內(nèi)部質(zhì)量體系審核概述-在線瀏覽
2025-08-08 17:59本頁(yè)面
【正文】 符合項(xiàng)糾正措施驗(yàn)證 跟蹤驗(yàn)證 年度審核匯總分析報(bào)告167。2. 基本要求；,全年覆蓋面達(dá)到100%，突出關(guān)鍵過(guò)程，重點(diǎn)部位，合理抽樣，客觀評(píng)價(jià)，重點(diǎn)在于驗(yàn)證質(zhì)量活動(dòng)及相關(guān)結(jié)果的符合性，體系過(guò)程的有效性，尋求改進(jìn)；，經(jīng)過(guò)授權(quán)，保持客觀公正，素質(zhì)應(yīng)適應(yīng)內(nèi)審的需要；；，審核文件資料應(yīng)齊全，適用、規(guī)范；。1─4 提高內(nèi)部審核的效果、重視、支持，提高對(duì)內(nèi)審目的的認(rèn)識(shí)，內(nèi)審的根本目的是評(píng)價(jià)是否需要采取改進(jìn)措施，是質(zhì)量改進(jìn)的推動(dòng)力。同質(zhì)量檢驗(yàn)、質(zhì)量監(jiān)督和診斷區(qū)分開(kāi)；，又要突出重點(diǎn)，抓住關(guān)鍵，確保關(guān)鍵過(guò)程和因素處于受控狀態(tài)，發(fā)揮體系的整體功能，使各過(guò)程的功能及相互作用協(xié)調(diào)運(yùn)作。21 內(nèi)部體系質(zhì)量審核的策劃、重視和支持是搞好內(nèi)審的關(guān)鍵。167。2. 評(píng)價(jià)對(duì)法律法規(guī)的符合性。167。審核范圍一般包括：組織單元、場(chǎng)所（部門(mén)）、過(guò)程或活動(dòng)和產(chǎn)品項(xiàng)目。24 審核準(zhǔn)則a)GB/T190012008 idt ISO9001:2008標(biāo)準(zhǔn)。25 文件審查對(duì)質(zhì)量管理體系文件的審查是認(rèn)證機(jī)構(gòu)認(rèn)證審核的主要程序，內(nèi)部質(zhì)量審核也應(yīng)予以關(guān)注1. 文件審查的目的：審查質(zhì)量管理體系文件是否滿足審核目的范圍和準(zhǔn)則的要求，確定是否具備認(rèn)證審核的條件（主要對(duì)外審而言）。3. 文件審查方式文件初審：主要審查質(zhì)量手冊(cè)、標(biāo)準(zhǔn)要求的程序文件和其它控制文件的清單 現(xiàn)場(chǎng)審查：結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)檢查審核文件的適宜性和可執(zhí)行性。31 審核準(zhǔn)備，指定審核組長(zhǎng)由管理者代表負(fù)責(zé)組織。b)具有一定的組織管理協(xié)調(diào)和處理問(wèn)題的能力。 按部門(mén)編要考慮過(guò)程及相關(guān)性，按過(guò)程編要涉及相關(guān)部門(mén)， 審核員的分工要考慮專業(yè)能力，強(qiáng)弱搭配，新老搭配和無(wú)直接責(zé)任關(guān)系。，了解情況。審核員按計(jì)劃分工，查閱相關(guān)文件資料及了解情況，主要是熟悉程序文件，作業(yè)文件及產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)和支持過(guò)程，以及當(dāng)前正在從事的工作、產(chǎn)品、項(xiàng)目。檢查表的編制要點(diǎn)：（現(xiàn)場(chǎng)檢查策劃）—標(biāo)準(zhǔn)、手冊(cè)、程序文件等；，關(guān)鍵過(guò)程，選擇典型事項(xiàng)，圍繞四個(gè)基本問(wèn)題進(jìn)行；、業(yè)務(wù)、產(chǎn)品、過(guò)程和活動(dòng)；、均衡性、分層性、典型性和獨(dú)立性；，時(shí)間安排留有余地；。審核方案（實(shí)施計(jì)劃）分配的審核過(guò)程、部門(mén)、產(chǎn)品、活動(dòng)都要考慮到，不能漏掉。作業(yè)：編寫(xiě)一份采購(gòu)過(guò)程的檢查表。32現(xiàn)場(chǎng)審核（審核實(shí)施） 目的：說(shuō)明來(lái)意相互溝通 主持人：審核組長(zhǎng) 參加人：被審核部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)， 高層主管領(lǐng)導(dǎo)和審核組成員 內(nèi)容： 說(shuō)明本次審核的目的，范圍，準(zhǔn)則，計(jì)劃安排和要求 時(shí)間：2030分鐘：◇以客觀證據(jù)為依據(jù)，以審核準(zhǔn)則為準(zhǔn)繩；◇確保審核的獨(dú)立性和公正性；◇堅(jiān)持“三要三不要”：要講證據(jù)，不要憑感覺(jué)。 要按計(jì)劃，實(shí)事求是，不要不查出問(wèn)題不罷休。 ◇ 按組織結(jié)構(gòu)層次和關(guān)系進(jìn)行，自上而下或自下而上審核；◇按質(zhì)量形成過(guò)程或活動(dòng)步驟，進(jìn)行正向追蹤或
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