【正文】 倉儲差異分析生產(chǎn)成本安全衛(wèi)生保養(yǎng)維修生產(chǎn)管制CO110CO104託外加工作業(yè)流程圖生管品保其他協(xié)力廠協(xié)昱加工試作\圖面交期管制入庫(成品)驗收檢驗直出客戶檢驗成品入大陸倉試作\圖面加工NoYes直出客戶否領(lǐng)料(原物料)自購材料或由臺北調(diào)撥材料製造通知單CO105排程作業(yè)流程圖業(yè)務採購生管品保製造協(xié)力廠生產(chǎn)進度追蹤生產(chǎn)生產(chǎn)檢驗採購生產(chǎn)計劃交期管理工時管理系統(tǒng)生產(chǎn)線負荷存貨管理系統(tǒng)是否外包訂單NoYesCO107品質(zhì)管制作業(yè)流程圖倉儲品保外包廠商NOYes成品入庫合格YesYes外包合格合格退料修正規(guī)範通知相關(guān)單位分析原因批退變更用途報廢、重工調(diào)整製程設備成品品保半成品品保原物料品保抽樣檢驗規(guī)範最終產(chǎn)品檢驗規(guī)範作業(yè)指導書端子壓著規(guī)範進料檢驗規(guī)範檢驗規(guī)範NONOCO108 倉儲作業(yè)流程圖品保製造倉儲退庫驗收驗收良品否?半成品或成品入庫半成品或成品儲存出庫瑕疵品處理發(fā)料記錄存量管制材料分類編號材料儲存材料入庫繼續(xù)使用品質(zhì)變異呆、廢料處理NoYesCO110 保養(yǎng)維修作業(yè)流程圖管理使用單位製造採購會計請購採購操作說明教導編號報廢設備更新大修與半年保養(yǎng)維修與每(月)季保養(yǎng)使用與每日保養(yǎng)試車、驗收入帳入帳編號作業(yè)項目作業(yè)程序及控制重點依據(jù)資料CO101製程計劃一、作業(yè)程序1. 由業(yè)務單位列印出「客戶訂單確認書」交由生管單位確認交期，生管單位並開立「工單資料列印」或「製造通知單」經(jīng)主管核準後發(fā)行，進行相關(guān)作業(yè)安排。2. 依「多階材料用量清單」確認所需的原物料及其規(guī)格和數(shù)量。4. 決定成品或半成品加工與製造的程序及操作內(nèi)容。二、控制重點：1. 加工方法及生產(chǎn)程序是否合理化。3. 製程方式是否合理化。5. 直接材料是否充分有效的利用，使廢料減至最低限制。7. 工作人員的工作方法，使用的機器、設備、工具、量具，是否均依製程設計進行，無須工作人員自行計劃。9. 「工單資料列印」、「製造通知單」是否經(jīng)權(quán)責主管簽核。CO102(2)短期或季節(jié)性之接單超過負荷：〝CO104託外加工作業(yè)〞規(guī)定委託外包廠加工。(3)短期或季節(jié)性之接單低於預估：。2. 負荷管理：(1)生管人員應對所屬製造單位之生產(chǎn)能量進行統(tǒng)計、分析，生產(chǎn)能量乃依據(jù)現(xiàn)有的人力與機械設備核算之，另應調(diào)查其現(xiàn)有工作負荷量並與生產(chǎn)能量加以比較，以了解有無過與不及情形。(3)進行生產(chǎn)排程時，需將人員、機臺設備負荷情形一併考量，並知會業(yè)務單位，以為協(xié)調(diào)交貨日期之參考。CO103加班、延遲一、作業(yè)程序1. 負荷計劃擬定後，因人員變動或機械故障等情形，而使生產(chǎn)面臨停頓，無法依計劃進行生產(chǎn)時，生管單位可考慮將作業(yè)人員調(diào)動支援，加班趕工等方式，以使生產(chǎn)順利進行。3. 若需加班趕工，由生管單位與製造單位主管協(xié)調(diào)加班工作、人工、時數(shù)經(jīng)相關(guān)主管核準後，方可安排加班事宜。5. 若因無法負荷且無其他更佳解決方式時，生管單位應將延遲情形及天數(shù)通知業(yè)務單位，由業(yè)務單位與客戶進行協(xié)議延遲交貨或更改交期作業(yè)。2. 分析加班及正常上班比例，以確定加班是否太多，以致使生產(chǎn)成本偏高。CO104託外加工一、作業(yè)程序：1. 有下列情形且經(jīng)比較託外加工與自製成本確為託工有利，由製造單位依照【供應商管理程序】決定託外加工之安排，並依據(jù)核準後之「製造通知單」、圖面或樣品進行託外加工作業(yè)。(2)特殊產(chǎn)品無法自製。(4)廠內(nèi)產(chǎn)能不足時，依生產(chǎn)分類產(chǎn)生之生產(chǎn)成本及交期、品質(zhì)因素決定外包生產(chǎn)方式。(2)依品質(zhì)、交期、服務及價格審查基準選擇一家最適當廠商。一、依據(jù)資料1. 供應商管理程序2. 生產(chǎn)管理程序二、使用表單：1. 製造通知單2. 圖面3. 工單資料列印4. MRP模擬彙總表列印5. 工單發(fā)料單6. 完工入庫單據(jù)列印7. 調(diào)撥單8. 請款月結(jié)單CO104「製造通知單」列印「工單資料列印」作生產(chǎn)通知。，協(xié)昱製造單位會先列印「工單發(fā)料單」經(jīng)主管簽核後至倉庫領(lǐng)料並發(fā)至產(chǎn)線上生產(chǎn)。，並不做FQC檢驗，由協(xié)昱負責做FQC檢驗並出貨。B.「工單資料列印」上除書明委外加工產(chǎn)品、規(guī)格、數(shù)量（依據(jù)BOM表之標準用量）及交期外，並應詳細說明加工方式及圖樣，以供外包廠商生產(chǎn)依據(jù)。4. 外包廠商月結(jié)請款時，會將請款明細交予會計人員，由其彙整請款明細、「請款月結(jié)單」及發(fā)票後，填寫「應付憑單」呈相關(guān)主管簽準後，轉(zhuǎn)交出納人員進行付款。2. 倉管人員是否有控制外包加工數(shù)量。4. 外包回廠進度是否準時，不致影響客戶交期。對於品質(zhì)不良者，除退回重工外，超過允許損耗時，是否於工資計扣或按市價賠償。7. 進行加工費請款時，經(jīng)辦人員是否確實核對各項請款單據(jù)是否相符。CO105排程一、作業(yè)程序：1. 擬定生產(chǎn)計劃：(1) 業(yè)務單位依【產(chǎn)品銷售管理程序】確認訂單後，由生管單位開立「工單資料列印」(自製)或「製造通知單」(委外)，並依「工單資料列印」或「製造通知單」內(nèi)容安排生產(chǎn)。(3) 如是委由協(xié)昱生產(chǎn)，則由協(xié)昱物控依據(jù)「MRP模擬彙總表列印」預估存貨狀況、不足之部分轉(zhuǎn)下「請購單」採買，或通知臺北資材單位調(diào)撥材料。(5) 「生產(chǎn)計劃表」配合「工單資料列印」發(fā)放，每週修訂一次，並將交期變更提列於變更欄中。一、依據(jù)資料：1. 生產(chǎn)管理程序2. 產(chǎn)品銷售管理程序二、使用表單：1. 工單資料列印2. 生產(chǎn)計劃表3. 次週交貨計劃表CO105(7) 生管單位對於次週預定交貨之項目，作成「次週交貨計劃表」給製造單位，以作為生產(chǎn)優(yōu)先順序之參考。(2)其安排的方法係以預定完成日期為基準，並逆推生產(chǎn)日數(shù)。3. 工作分派：(1)依據(jù)「生產(chǎn)計劃表」、「次週交貨計劃表」將工作量作適當?shù)姆峙洹?3)製造部主管若因設備能力或突發(fā)狀況，可對「次週交貨計劃表」之人、機作適度之調(diào)整。2. 查核是否依作業(yè)標準書及圖面，所規(guī)定加工的操作次序，作適當?shù)陌才?。CO106製造一、作業(yè)程序1. 依「生產(chǎn)計劃表」、「工單資料列印」安排製造用料、人工及各項製造程序。3. 根據(jù)產(chǎn)品設計及圖面說明，並就現(xiàn)有機器設備、工具、零件及人力，決定最經(jīng)濟的製程計劃。5. 生產(chǎn)過程中，生產(chǎn)人員應針對自己作業(yè)結(jié)果實施自主檢查，作業(yè)人員於生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)異常時，應立即連絡該單位主管，該主管應判斷自己能否處理，無法解決時，則依次往上呈報。7. 若發(fā)現(xiàn)員工不按操作標準時，應加以糾正。9. 機種生產(chǎn)時，製造部應針對其加工過程安排治具。11. 依據(jù)【儀器校驗程序】檢查量具儀器是否有偏誤，如有則調(diào)整後始可作為檢查工具，並貼「合格標籤」。13. 製造過程中各項進度與產(chǎn)量均詳加記錄於「生產(chǎn)日報表」。倉管人員並彙總「工單發(fā)料單」送交財會單位，以供結(jié)算成本。(1)當客戶要求更改產(chǎn)品規(guī)格。(3)有材料或設備更新須變更製程時。2. 「工單發(fā)料單」是否經(jīng)相關(guān)人員、主管簽準。4. 機器設備檢查儀器有無定期維修、校正。6. 成品入庫時，生管人員是否確實建檔並列印「完工入庫單據(jù)列印」。7. 製造人員有無照規(guī)定進行首件暨自主檢查。9. 生管單位對製造的各種進度與產(chǎn)量有無詳加記錄，突發(fā)狀況是否作妥善處理。2. 品保單位根據(jù)倉庫「收貨單」及工程部核發(fā)之圖面填具「進料檢驗報告」，依據(jù)【進料檢驗規(guī)範】所規(guī)定抽樣計劃及檢驗項目進行檢驗及判定合格並經(jīng)主管複核後，倉管人員收到「進料檢驗報告」始可開立「採購入庫單」入庫。4. 品保單位隨時填寫「品質(zhì)履歷表」追蹤不良改善措施之成數(shù)。一、依據(jù)資料：1. 產(chǎn)品檢驗與測試程序2. 進料檢驗規(guī)範二、使用表單：1. 收貨單2. 進料檢驗報告3. 採購入庫單4. 材料品質(zhì)異常報告書5. 品質(zhì)履歷表6. 合格標籤7. 免檢標籤8. 不合格標籤CO1076. 品保單位將檢驗結(jié)果，彙總於「供應商檢驗記錄表」。2. 自主檢查：端子壓著過程中，作業(yè)員需依相關(guān)【端子壓著規(guī)範】及「派工單」之要求，填寫「端子壓著作業(yè)自主檢查表」，以保證產(chǎn)品品質(zhì)。4. 檢驗異常處理：製程自主檢查及巡迴檢驗發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品品質(zhì)異常時，需由發(fā)現(xiàn)單位填寫「品質(zhì)變異記錄表」，由原製造單位進行全檢，並將執(zhí)行結(jié)果及矯正與預防措施記錄於「品質(zhì)變異記錄表」。2. 若品保單位發(fā)現(xiàn)品質(zhì)異常時，填寫「品質(zhì)變異記錄表」交由製造單位詢求解決之道。4. 產(chǎn)品於出貨前，若已於成品倉內(nèi)儲存超過6個月時，必須由檢測單位全檢後才能出貨。6. 製成品由製程到送交客戶中間均列入製成品品管之範圍，包括包裝、運送、儲存是否能使製成品在最佳狀況下交予顧客。2. 對不良品產(chǎn)生原因是否分析檢討改善。4. 立即追查不良品產(chǎn)生的原因或發(fā)生的工作站，進行修正、調(diào)整、檢修或停止生產(chǎn)之處置，並加以記錄。CO108倉儲管理材料編號