【正文】 ）,施工質量管理策劃文件執(zhí)行情況、項目部的質量檢查實施情況，分包工程方面的質量檢查（原材料、構配件、設備、中間產品和最終產品以及影響質量的6大因素（5M1E）,施工質量管理策劃文件執(zhí)行情況），每缺一項扣2分；檢查不及時的扣5分；154施工質量管理檢查實施未編制審批施工質量管理檢查策劃文件的扣5分；未按批準的施工質量管理檢查策劃文件進行檢查的扣5分；未進行質量管理活動檢查的扣10分；質量管理活動監(jiān)督檢查的內容包括法律法規(guī)和標準的執(zhí)行情況、公司管理制度及其支持性文件的實施情況、崗位職責和目標的實現情況、對整改的落實情況；項目質量管理策劃的結果、合同的履行、項目質量目標的實現建設相關方提出的意見或整改要求的落實，每缺一項內容扣2分；考核檢查不及時扣5分；特種設備違規(guī)的扣10分；155施工質量驗收未編制審批施工檢驗與試驗計劃、劃分單位工程、分部工程、分項工程的扣10分；未按策劃文件進行檢驗與試驗或驗收的扣10分；未按程序、未組織內部相關人員驗收合格交付驗收的扣5～10分；強制性條文、主控項目、隱蔽工程未經檢查或驗收達不到標準與規(guī)范要求的分別扣10分；特種設備未經監(jiān)檢交付使用的扣10分。質量檢查評分匯總表 被檢查單位（項目部）名稱： 年 月 日地點(施工現場)工程性質總計得分（滿分分值為100分）檢查項目及分值投標與合同管理（滿分分值5分）項目組織機構及目標管理（滿分分值10分）策劃管理（滿分分值10分）物資管理（滿分分值10分）施工機具、計量器具與計量設備管理（滿分分值10分）人力資源管理（滿分分值10分）分包管理（滿分分值5分）質量管理檢查行為與質量驗收管理（滿分分值10分）施工過程包含關鍵/不穩(wěn)定/特殊過程管控管理（滿分分值10分）不符合與質量問題處理管理（滿分分值5分）交工資料管理（滿分分值5分）服務管理（滿分分值5分）質量信息和質量改進情況管理（滿分分值5分）評述：檢查單位名稱：受檢單位（項目）名稱：負責人參加人員負責人質量主管投標與合同管理檢查評分表 序號檢查項目內容評分標準檢查結果應得實分扣分實得分1主控項目建立投標和合同管理制度未建立投標與合同管理制度的扣10分；投標與合同管理制度不完善的扣2～4分；未執(zhí)行投標與合同管理制度的扣3～5；未配備經營管理人員的扣10分，無故脫崗的扣2分； 102目標管理未制定經營目標與實施方案的扣10分；未進行目標分解的扣5分；無責任目標考核規(guī)定的扣5分；考核辦法未落實或落實不好扣5分103依法進行投標簽約未驗證項目與招標的合法性進行投標產生了問題的扣10分；外借資質，讓人掛靠的扣10分；發(fā)生超越資質承攬工程問題的，扣10分；未按公司制度選擇施工隊伍簽訂分包合同的扣10分；104招標文件風險評價未識別客戶要求的扣10分，未進行招標文件風險分析的扣10分；對潛在的技術風險、管理風險、環(huán)境風險、經濟風險與社會風險識別時，每漏識一種潛在風險扣2分105合同風險評價未進行合同風險評價的扣10分；對潛在風險識別不全，每漏識一種潛在風險扣2分106合同交底和合同履行未進行合同交底的扣10分（包括分包合同）；交底的管理層次不到位，每差一個層次扣3分；交底內容不全，每差一項扣2分，主要風險未交清扣5分。未按交底內容采取措施保證合同履行的扣10分。10小計60質量管理檢查行為與質量驗收管理檢查評分表 序號檢查項目內容評分標準檢查結果應得實分扣分實得分7一般項目專職質檢員參與檢測與驗收質量主管、專制質檢員未參加質量檢查與驗收、質量管理檢查的扣8分；未簽署意見的扣3分；108施工準備工作檢查內容施工前準備工作檢查包括施工條件的調查與分析、設計資料分析、施工組織設計、工程測量基準點的控制、分包方的選擇、材料計劃與質量控制，每缺一項扣3分；109施工過程檢查內容施工過程質量檢查包括施工技術復核、施工計量控制、質量控制點的設置、工程變更中的質量控制、停工或復工的質量控制、質量跟蹤檔案的建立與控制、已完工程的保護、質量驗收，每缺一項扣3分；1010檢查記錄無檢查記錄的扣10分；檢查記錄不及時、無實際內容或不全的分別扣3～5分；無隱患處置復查的記錄或隱患整改未如期完成的扣5～10分10小計40檢查項目合計100檢查人員：受檢單位（項目）：施工過程含關鍵/不穩(wěn)定/特殊過程管控管理檢查評分表 序號檢查項目內容評分標準檢查結果應得實分扣分實得分1主控項目分層次施工交底控制施工交底未按照基層單位、項目部、操作班組分層次進行的，每缺一個層次扣5分；未進行施工交底的扣20分；基層單位的交底內容：公司或基層單位的質量目標、技術管理要求、項目質量管理策劃結果、重要的專項方案、施工圖紙、施工工藝及質量標準；每缺一項扣3分；項目交底的內容是工程質量目標、施工工藝流程及標準、施工的關鍵技術、保證質量的主要措施、質量驗收標準、安全技術措施；每缺一項扣3分；班組的交底內容是工序部位、工藝流程及工藝紀律、標準、關鍵過程的控制技術、關鍵質量控制點的保證措施、工序質量驗收標準、材料要求、使用的施工機具、安全措施和環(huán)境要求、操作要點等，每缺一項扣3分；所有交底與接受人員不簽字或簽字不全的分別扣5～8分；202施工準備控制未按策劃結果進行施工準備的扣10分；項目機構與項目特點、難點、重點、風險管理不相宜的扣5分；不具備開工條件開工的扣3～5分；開工報告未經公司工程部確認的扣5分；開工報驗資料沒有或不全的分別扣3～5分；103關鍵/不穩(wěn)定/能力不足/特殊過程識別與控制未識別關鍵/不穩(wěn)定/能力不足/特殊過程的扣10分，工程中關鍵/不穩(wěn)定/能力不足/特殊過程未掛牌標示控制單位、人員、時間、措施的扣3分；關鍵/不穩(wěn)定/能力不足/特殊過程控制措施不力的扣5～8分；104施工過程質量控制、驗收標準及事宜的施工工藝標準、作業(yè)指導書；；；、施工機具和檢測設備；、監(jiān)控，對施工過程進行標識；“四新”的關鍵環(huán)節(jié)進行控制；。109質量例會不召開質量例會的扣10分；質量例會無記錄、無簽到表的各扣5分；1010質量管理記錄施工日記、專項施工記錄、交底記錄、上崗培訓記錄和崗位資格證明、施工機具和檢驗、測量及試驗設備的管理記錄、圖紙的接收和發(fā)放、設計變更的有關記錄、監(jiān)督檢查和整改、復查記錄、質量管理相關文件、工程項目質量管理策劃結果規(guī)定的其他記錄，每缺一項扣2分小計40檢查項目合計100檢查人員：受檢單位（項目）：不符合與質量問題處理管理檢查評分表 序號檢查項目內容評分標準檢查結果應得實分扣分實得分1主控項目質量問題處理制度未制定質量事故處理制度的扣10分，質量事故處理制度未規(guī)定事故報告、處置職責、處置程序及鑒定驗收的，缺一環(huán)節(jié)扣3分；不執(zhí)行質量事故處理制度的扣10分；執(zhí)行不力的扣5分；102發(fā)生不符合、質量隱患、事故及客戶投訴發(fā)生一般不符合，每次每起扣1分；發(fā)生嚴重不符合每次每起扣10分；沒有通過外審