【正文】 關(guān)鍵/不穩(wěn)定/特殊過程管控管理（滿分分值10分）不符合與質(zhì)量問題處理管理（滿分分值5分）交工資料管理（滿分分值5分）服務(wù)管理（滿分分值5分）質(zhì)量信息和質(zhì)量改進(jìn)情況管理（滿分分值5分）評述：檢查單位名稱：受檢單位（項目）名稱：負(fù)責(zé)人參加人員負(fù)責(zé)人質(zhì)量主管投標(biāo)與合同管理檢查評分表 序號檢查項目內(nèi)容評分標(biāo)準(zhǔn)檢查結(jié)果應(yīng)得實分扣分實得分1主控項目建立投標(biāo)和合同管理制度未建立投標(biāo)與合同管理制度的扣10分；投標(biāo)與合同管理制度不完善的扣2～4分；未執(zhí)行投標(biāo)與合同管理制度的扣3～5；未配備經(jīng)營管理人員的扣10分，無故脫崗的扣2分； 102目標(biāo)管理未制定經(jīng)營目標(biāo)與實施方案的扣10分；未進(jìn)行目標(biāo)分解的扣5分；無責(zé)任目標(biāo)考核規(guī)定的扣5分；考核辦法未落實或落實不好扣5分103依法進(jìn)行投標(biāo)簽約未驗證項目與招標(biāo)的合法性進(jìn)行投標(biāo)產(chǎn)生了問題的扣10分；外借資質(zhì)，讓人掛靠的扣10分；發(fā)生超越資質(zhì)承攬工程問題的，扣10分；未按公司制度選擇施工隊伍簽訂分包合同的扣10分；104招標(biāo)文件風(fēng)險評價未識別客戶要求的扣10分，未進(jìn)行招標(biāo)文件風(fēng)險分析的扣10分；對潛在的技術(shù)風(fēng)險、管理風(fēng)險、環(huán)境風(fēng)險、經(jīng)濟(jì)風(fēng)險與社會風(fēng)險識別時，每漏識一種潛在風(fēng)險扣2分105合同風(fēng)險評價未進(jìn)行合同風(fēng)險評價的扣10分；對潛在風(fēng)險識別不全，每漏識一種潛在風(fēng)險扣2分106合同交底和合同履行未進(jìn)行合同交底的扣10分（包括分包合同）；交底的管理層次不到位，每差一個層次扣3分；交底內(nèi)容不全，每差一項扣2分，主要風(fēng)險未交清扣5分。10小計60質(zhì)量管理檢查行為與質(zhì)量驗收管理檢查評分表 序號檢查項目內(nèi)容評分標(biāo)準(zhǔn)檢查結(jié)果應(yīng)得實分扣分實得分7一般項目專職質(zhì)檢員參與檢測與驗收質(zhì)量主管、專制質(zhì)檢員未參加質(zhì)量檢查與驗收、質(zhì)量管理檢查的扣8分；未簽署意見的扣3分；108施工準(zhǔn)備工作檢查內(nèi)容施工前準(zhǔn)備工作檢查包括施工條件的調(diào)查與分析、設(shè)計資料分析、施工組織設(shè)計、工程測量基準(zhǔn)點的控制、分包方的選擇、材料計劃與質(zhì)量控制，每缺一項扣3分；109施工過程檢查內(nèi)容施工過程質(zhì)量檢查包括施工技術(shù)復(fù)核、施工計量控制、質(zhì)量控制點的設(shè)置、工程變更中的質(zhì)量控制、停工或復(fù)工的質(zhì)量控制、質(zhì)量跟蹤檔案的建立與控制、已完工程的保護(hù)、質(zhì)量驗收，每缺一項扣3分；1010檢查記錄無檢查記錄的扣10分；檢查記錄不及時、無實際內(nèi)容或不全的分別扣3～5分；無隱患處置復(fù)查的記錄或隱患整改未如期完成的扣5～10分10小計40檢查項目合計100檢查人員：受檢單位（項目）：施工過程含關(guān)鍵/不穩(wěn)定/特殊過程管控管理檢查評分表 序號檢查項目內(nèi)容評分標(biāo)準(zhǔn)檢查結(jié)果應(yīng)得實分扣分實得分1主控項目分層次施工交底控制施工交底未按照基層單位、項目部、操作班組分層次進(jìn)行的，每缺一個層次扣5分；未進(jìn)行施工交底的扣20分；基層單位的交底內(nèi)容：公司或基層單位的質(zhì)量目標(biāo)、技術(shù)管理要求、項目質(zhì)量管理策劃結(jié)果、重要的專項方案、施工圖紙、施工工藝及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)；每缺一項扣3分；項目交底的內(nèi)容是工程質(zhì)量目標(biāo)、施工工藝流程及標(biāo)準(zhǔn)、施工的關(guān)鍵技術(shù)、保證質(zhì)量的主要措施、質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn)、安全技術(shù)措施；每缺一項扣3分；班組的交底內(nèi)容是工序部位、工藝流程及工藝紀(jì)律、標(biāo)準(zhǔn)、關(guān)鍵過程的控制技術(shù)、關(guān)鍵質(zhì)量控制點的保證措施、工序質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn)、材料要求、使用的施工機(jī)具、安全措施和環(huán)境要求、操作要點等，每缺一項扣3分；所有交底與接受人員不簽字或簽字不全的分別扣5～8分；202施工準(zhǔn)備控制未按策劃結(jié)果進(jìn)行施工準(zhǔn)備的扣10分；項目機(jī)構(gòu)與項目特點、難點、重點、風(fēng)險管理不相宜的扣5分；不具備開工條件開工的扣3～5分；開工報告未經(jīng)公司工程部確認(rèn)的扣5分；開工報驗資料沒有或不全的分別扣3～5分；103關(guān)鍵/不穩(wěn)定/能力不足/特殊過程識別與控制未識別關(guān)鍵/不穩(wěn)定/能力不足/特殊過程的扣10分，工程中關(guān)鍵/不穩(wěn)定/能力不足/特殊過程未掛牌標(biāo)示控制單位、人員、時間、措施的扣3分；關(guān)鍵/不穩(wěn)定/能力不足/特殊過程控制措施不力的扣5～8分；104施工過程質(zhì)量控制、驗收標(biāo)準(zhǔn)及事宜的施工工藝標(biāo)準(zhǔn)、作業(yè)指導(dǎo)書；；；、施工機(jī)具和檢測設(shè)備；、監(jiān)控，對施工過程進(jìn)行標(biāo)識；“四新”的關(guān)鍵環(huán)節(jié)進(jìn)行控制；。103專、兼職資料管理人員未設(shè)置專、兼職資料管理人員崗位的扣10分，資料管理人員未經(jīng)培訓(xùn)達(dá)到相應(yīng)能力的扣5分；資料管理人員沒有崗位職責(zé)的扣6分；未對資料管理人員考核或考核不合格的扣10分；104施工資料收集未在規(guī)定時間內(nèi)收集好交工資料袋扣10分；施工資料收集缺乏及時性、真實性、可追溯性、科學(xué)性，不符合相關(guān)規(guī)定與管理制度要求的扣5～10分；105施工資料組卷組卷項目不全、混亂、無清單的分別扣5分；特種設(shè)備沒有單獨組卷的扣5分；未在規(guī)定時間內(nèi)進(jìn)行施工資料移交的扣10分；106監(jiān)督檢查與考核未按規(guī)定時間進(jìn)行施工資料管理編制、組卷、管理、相關(guān)人員履職檢查與考核的扣10分；檢查與考核發(fā)現(xiàn)問題，不下整改通知的扣5分；不落實責(zé)任的、不整改的扣5分；整改后不進(jìn)行復(fù)查的扣3分。10小計40檢查項目合計100檢查人員：受檢單位（項目）：服務(wù)管理檢查評分表 序號檢查項目內(nèi)容評分標(biāo)準(zhǔn)檢查結(jié)果應(yīng)得實分扣分實得分1主控項目服務(wù)策劃未進(jìn)行工程項目服務(wù)策劃、未編制、審批工程移交計劃和移交期防護(hù)計劃、編制審批工程回訪保修計劃的，缺一項扣10分；工程移交計劃和移交期防護(hù)計劃、工程回訪計劃未完全覆蓋工程項目的扣5分；102目標(biāo)管理未設(shè)定服務(wù)目標(biāo)指標(biāo)的扣10分；未分解服務(wù)目標(biāo)指標(biāo)的扣5分；目標(biāo)沒有保證措施的扣10分；有保證措施不執(zhí)行或執(zhí)行不力的扣5～10分；目標(biāo)不進(jìn)行考核的扣5分；103移交計劃實施移交計劃沒有包括移交內(nèi)容、時間、有關(guān)資料、參見人員和程序，每缺一項扣2分；未按移交計劃進(jìn)行移交的扣10分；按移交計劃移交不徹底的扣5～8分；移交過程不符合監(jiān)理與合同要求的扣5～10分。10小計40檢查項目合計100檢查人員：受檢單位（項目）： 考核得分匯總表 被考核單位考核類別考核部門考核時間計算公式及過程：考核結(jié)論：考核人員被考核人員不符合項報告編 號： 受審核方審核編號發(fā)生地點陪同人員不符合事實：不符合GB／T 標(biāo)準(zhǔn) 條款號：□管理手冊 □程序文件 條款號：嚴(yán)重程度： □嚴(yán)重 □一般受審核方代表： 審核員： 年 月 日 年 月 日原因分析：糾正措施：受審核方代表： 計劃完成日期： 年 月 日驗證意見：□ 轉(zhuǎn)為合格／ □為一般不合格／ □ 保持原水平證實記錄： 驗證人： 驗證日期： 年 月 日