【正文】 傳遞、分析與利用各管理層次不進(jìn)行質(zhì)量信息分析的扣10分；分析結(jié)果應(yīng)包括：工程建設(shè)有關(guān)方對(duì) 工程質(zhì)量、質(zhì)量管理水平的滿意程度；施工和服務(wù)質(zhì)量達(dá)到要求的程度；工程質(zhì)量水平、質(zhì)量管理水平發(fā)展趨勢(shì)以及改進(jìn)的機(jī)會(huì)；與供貨方、分包方合作的評(píng)價(jià)；分析達(dá)不到要求或缺項(xiàng)的扣5分；不將質(zhì)量信息傳遞給主管部門的扣5～8分；104管理評(píng)審不提交管理評(píng)審輸入資料的扣10分；管理評(píng)審輸入資料不符合要求的扣5分；未編制管理評(píng)審報(bào)告的扣10分；管理評(píng)審報(bào)告未對(duì)質(zhì)量管理體系作評(píng)價(jià)的或評(píng)價(jià)內(nèi)容缺項(xiàng)的扣5分；接收到管理評(píng)審改進(jìn)項(xiàng)不實(shí)施相關(guān)措施進(jìn)行封閉驗(yàn)證的扣5分； 105質(zhì)量及質(zhì)量管理改進(jìn)方向通過(guò)質(zhì)量信息分析未能提出質(zhì)量及質(zhì)量管理改進(jìn)方向目標(biāo)的扣10分；無(wú)相關(guān)措施或措施無(wú)針對(duì)性的扣5分；106質(zhì)量管理創(chuàng)新（含QC 成果）未制定工程項(xiàng)目質(zhì)量管理創(chuàng)新目標(biāo)（含QC成果）、措施的扣10分，不進(jìn)行總結(jié)，未按時(shí)上報(bào)的扣5～8分； QC成果不按時(shí)發(fā)布的扣5分；10小計(jì)60質(zhì)量信息管理與質(zhì)量管理改進(jìn)檢查評(píng)分表 序號(hào)檢查項(xiàng)目?jī)?nèi)容評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)檢查結(jié)果應(yīng)得實(shí)分扣分實(shí)得分7一般項(xiàng)目?jī)?nèi)審未按規(guī)定組織基層單位內(nèi)審的扣10分；不配合公司內(nèi)審的扣5分；未上交內(nèi)審資料或資料不符合要求（內(nèi)審無(wú)計(jì)劃、無(wú)記錄、內(nèi)審報(bào)告、整改記錄）每項(xiàng)扣2分； 108質(zhì)量管理策劃實(shí)施情況的評(píng)比總結(jié)不進(jìn)行項(xiàng)目質(zhì)量管理策劃結(jié)果實(shí)施情況評(píng)比總結(jié)的扣10分；評(píng)比總結(jié)無(wú)表彰的扣3分；不計(jì)入項(xiàng)目考核的扣3分；109監(jiān)督檢查未進(jìn)行各管理層次質(zhì)量信息管理及質(zhì)量管理改進(jìn)檢查的扣10分；監(jiān)督檢查無(wú)記錄的扣5分；發(fā)現(xiàn)問(wèn)題不發(fā)整改通知的扣5分；整改不力的扣5分。108交工資料標(biāo)識(shí)未按規(guī)定進(jìn)行交工資料標(biāo)識(shí)的扣10分；標(biāo)識(shí)不全的扣5分；標(biāo)識(shí)不清的扣5分.109交工資料貯存和保護(hù)交工資料貯存環(huán)境達(dá)不到要求的扣10分；交工資料發(fā)生受潮、霉變、鼠咬、蟲(chóng)蛀、腐蝕、皺折等現(xiàn)象的，每一項(xiàng)扣5分。未按交底內(nèi)容采取措施保證合同履行的扣10分。102施工資料策劃未在施工前編制、審批施工資料策劃書(shū)、列出收集項(xiàng)目與清單及樣表的扣10分；未執(zhí)行施工資料策劃書(shū)的扣10分，未及時(shí)補(bǔ)充策劃書(shū)的扣3～5分，未將施工資料策劃書(shū)及時(shí)向相關(guān)施工人員交底與分發(fā)的扣4分。1010記錄管理無(wú)質(zhì)量信息、無(wú)收集、分析、傳遞等記錄的扣10分；記錄不全的扣5～8分；記錄不符合要求的扣3～7分。10小計(jì)60施工資料管理檢查評(píng)分表 序號(hào)檢查項(xiàng)目?jī)?nèi)容評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)檢查結(jié)果應(yīng)得實(shí)分扣分實(shí)得分7一般項(xiàng)目交工資料填寫(xiě)交工資料未使用碳素墨水、藍(lán)黑墨水填寫(xiě)的或?yàn)榘匆笫褂秒娮游臋n的扣5分；數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確、計(jì)量單位不規(guī)范、字跡、繪圖不清楚、圖紙標(biāo)注不準(zhǔn)確、卷面不清潔，涂改的，每一項(xiàng)扣5分；交工資料相關(guān)人員未簽字、簽字不及時(shí)或發(fā)生代簽的或是一個(gè)人的筆跡的，每一項(xiàng)扣3分。質(zhì)量檢查評(píng)分匯總表 被檢查單位（項(xiàng)目部）名稱： 年 月 日地點(diǎn)(施工現(xiàn)場(chǎng))工程性質(zhì)總計(jì)得分（滿分分值為100分）檢查項(xiàng)目及分值投標(biāo)與合同管理（滿分分值5分）項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)及目標(biāo)管理（滿分分值10分）策劃管理（滿分分值10分）物資管理（滿分分值10分）施工機(jī)具、計(jì)量器具與計(jì)量設(shè)備管理（滿分分值10分）人力資源管理（滿分分值10分）分包管理（滿分分值5分）質(zhì)量管理檢查行為與質(zhì)量驗(yàn)收管理（滿分分值10分）施工過(guò)程包含關(guān)鍵/不穩(wěn)定/特殊過(guò)程管控管理（滿分分值10分）不符合與質(zhì)量問(wèn)題處理管理（滿分分值5分）交工資料管理（滿分分值5分）服務(wù)管理（滿分分值5分）質(zhì)量信息和質(zhì)量改進(jìn)情況管理（滿分分值5分）評(píng)述：檢查單位名稱：受檢單位（項(xiàng)目）名稱：負(fù)責(zé)人參加人員負(fù)責(zé)人質(zhì)量主管投標(biāo)與合同管理檢查評(píng)分表 序號(hào)檢查項(xiàng)目?jī)?nèi)容評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)檢查結(jié)果應(yīng)得實(shí)分扣分實(shí)得分1主控項(xiàng)目建立投標(biāo)和合同管理制度未建立投標(biāo)與合同管理制度的扣10分；投標(biāo)與合同管理制度不完善的扣2～4分；未執(zhí)行投標(biāo)與合同管理制度的扣3～5；未配備經(jīng)營(yíng)管理人員的扣10分，無(wú)故脫崗的扣2分； 102目標(biāo)管理未制定經(jīng)營(yíng)目標(biāo)與實(shí)施方案的扣10分；未進(jìn)行目標(biāo)分解的扣5分；無(wú)責(zé)任目標(biāo)考核規(guī)定的扣5分；考核辦法未落實(shí)或落實(shí)不好扣5分103依法進(jìn)行投標(biāo)簽約未驗(yàn)證項(xiàng)目與招標(biāo)的合法性進(jìn)行投標(biāo)產(chǎn)生了問(wèn)題的扣10分；外借資質(zhì)，讓人掛靠的扣10分；發(fā)生超越資質(zhì)承攬工程問(wèn)題的，扣10分；未按公司制度選擇施工隊(duì)伍簽訂分包合同的扣10分；104招標(biāo)文件風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)未識(shí)別客戶要求的扣10分，未進(jìn)行招標(biāo)文件風(fēng)險(xiǎn)分析的扣10分；對(duì)潛在的技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)、管理風(fēng)險(xiǎn)、環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)、經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)與社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別時(shí)，每漏識(shí)一種潛在風(fēng)險(xiǎn)扣2分105合同風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)未進(jìn)行合同風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的扣10分；對(duì)潛在風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別不全，每漏識(shí)一種潛在風(fēng)險(xiǎn)扣2分106合同交底和合同履行未進(jìn)行合同交底的扣10分（包括分包合同）；交底的管理層次不到位，每差一個(gè)層次扣3分；交底內(nèi)容不全，每差一項(xiàng)扣2分，主要風(fēng)險(xiǎn)未交清扣5分。103專、兼職資料管理人員未設(shè)置專、兼職資料管理人員崗位的扣10分，資料管理人員未經(jīng)培訓(xùn)達(dá)到相應(yīng)能力的扣5分；資料管理人員沒(méi)有崗位職責(zé)的扣6分；未對(duì)資料管理人員考核或考核不合格的扣10分；104施工資料收集未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)收集好交工資料袋扣10分；施工資料收集缺乏及時(shí)性、真實(shí)性、可追溯性、科學(xué)性，不符合相關(guān)規(guī)定與管理制度要求的扣5～10分；105施工資料組卷組卷項(xiàng)目不全、混亂、無(wú)清單的分別扣5分；特種設(shè)備沒(méi)有單獨(dú)組卷的扣5分；未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)進(jìn)行施工資料移交的扣10分；106監(jiān)督檢查與考核未按規(guī)定時(shí)間進(jìn)行施工資料管理編制、組卷、管理、相關(guān)人員履職檢查與考核的扣10分；檢查與考核發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，不下整改通知的扣5分；不落實(shí)責(zé)任的、不整改的扣5分；整改后不進(jìn)行復(fù)查的扣3分。10小計(jì)40檢查項(xiàng)目合計(jì)100檢查人員：受檢單位（項(xiàng)目）： 考核得分匯總表 被考核單位考核類別考核部門考核時(shí)間計(jì)算公式及過(guò)程：考核結(jié)論：考核人員被考核人員不符合項(xiàng)報(bào)告編 號(hào)： 受審核方審核編號(hào)發(fā)生地點(diǎn)陪同人員不符合事實(shí)：不符合GB／T 標(biāo)準(zhǔn) 條款號(hào)：□管理手冊(cè) □程序文件 條款號(hào)：嚴(yán)重程度： □嚴(yán)重 □一般受審核方代表： 審核員： 年 月 日 年 月 日原因分析：糾正措施：受審核方代表： 計(jì)劃完成日期： 年 月 日驗(yàn)證意見(jiàn)：□ 轉(zhuǎn)為合格／ □為一般不合格／ □ 保持原水平證實(shí)記錄： 驗(yàn)證人： 驗(yàn)證日期： 年 月 日