【正文】 簽訂三級質量責任狀扣10分；簽訂不全的，每缺一個層次中的一個扣3分；責任狀無考核目標、標準的扣5分；責任狀執(zhí)行不嚴格扣5分；104質量目標管理未制定單位或項目的質量目標扣10分；質量目標沒有分解落實到相關科室、相關人員的扣5分；質量目標沒有保證措施的扣5分；保證措施未落實或者執(zhí)行不好扣5分；質量目標沒有監(jiān)督檢查扣3分；未將質量目標考核結果通報上一級部門扣5分105創(chuàng)優(yōu)計劃與QC活動開展未編制創(chuàng)優(yōu)計劃扣5分；創(chuàng)優(yōu)計劃無措施扣5分；未實現(xiàn)創(chuàng)優(yōu)計劃扣5分；創(chuàng)優(yōu)計劃執(zhí)行不力扣3～5分；未進行QC小組注冊扣5分；未開展QC活動扣5分；106公司質量管理制度執(zhí)行領導班子不熟悉公司質量管理制度的扣10分；不執(zhí)行公司管理制度的扣10分；執(zhí)行不全或執(zhí)行不好扣5分；不組織質量責任狀考核的扣5分；考核時主管領導不到場的扣5～7分；考核不合格的未進行相應處罰的扣5分10小計60組織機構、目標及其他管理檢查評分表 序號檢查項目內(nèi)容評分標準檢查結果應得實分扣分實得分7一般項目看板標牌管理未建立看板管理的扣5分，看板內(nèi)容不全的扣3分，看板內(nèi)容有錯的扣3分；未掛牌標示重點工程關鍵/不穩(wěn)定/能力不足/特殊過程控制一覽表的扣5分；108報表管理未按公司或基層單位要求進行質量報表的，每缺一次扣3分；遲交一次的扣1分59會議管理相關人員無故缺席質量方面的會議的扣5分、請假3次及以上的按每次扣1分累計次數(shù)，每季度累加；每遲到一次扣1分，每季度累加；不組織本單位召開質量方面的會議的扣5分；510培訓管理未制定質量方面的培訓計劃的，扣10分；制定不全扣5分；不按計劃執(zhí)行的扣5～10分；不參加單位組織的質量培訓，每次扣5分；1011記錄管理本項表檢查內(nèi)容無記錄的扣10分，每差一項扣一分，每項記錄不及時、不全各扣1分；10小計40檢查項目合計100檢查人員：受檢單位（項目）：策劃管理檢查評分表 序號檢查項目內(nèi)容評分標準檢查結果應得實分扣分實得分1主控項目策劃管理制度未建立策劃管理制度的扣10分；未執(zhí)行策劃管理制度的扣4～6分；策劃管理制度中無考核要求扣5分；考核不力扣3分；102策劃的前提條件未進行圖紙會審、設計交底、合同交底就編制策劃文件的扣10分；圖紙會審、設計交底、合同交底不全或不清就編制策劃文件的扣5～8分； 103施工組織設計（或）方案不編制策劃文件就進行施工的扣10分；施工組織設計（或）方案沒有適宜性、有效性、可操作性的扣5～8分；直接搬用投標編制的策劃文件扣5分；策劃文件有原則性錯誤的扣3～5分；策劃文件中沒有檢驗試驗計劃的扣5分；施工組織設計或方案編制完畢不組織相關人員討論評審的扣5分；討論評審提出修改意見不執(zhí)行的扣5分；104質量管理策劃質量計劃或施工組織設計（方案）中沒有質量管理策劃15個方面的內(nèi)容，每差一個方面扣1～3分；105專項方案專家論證屬于危險性較大的分部分項工程，未進行專家論證就組織施工的扣10 分；經(jīng)論證后措施不到位的扣5～8分；106策劃文件執(zhí)行情況策劃文件未進行交底就組織施工的扣10分；交底不清或不徹底的扣3～5分；不執(zhí)行策劃文件進行施工的扣10分；策劃文件執(zhí)行不力的扣3～5分； 未執(zhí)行首件樣板制的扣5～7分10小計60策劃管理檢查評分表 序號檢查項目內(nèi)容評分標準檢查結果應得實分扣分實得分7一般項目策劃文件管理策劃文件未進行動態(tài)管理的扣5分，策劃文件動態(tài)管理不全的扣2分；不送技術部備案的扣2～5分；未按審批意見進行修改的扣5分，修改不徹底的扣3分；108策劃文件的編制與審批不按策劃管理制度進行內(nèi)、外部審核批準的扣10分；內(nèi)部審核批準者不簽署意見的扣5～8分；內(nèi)部審核批準未發(fā)現(xiàn)存在問題的扣5分；109監(jiān)督檢查策劃文件執(zhí)行情況未進行策劃文件執(zhí)行情況監(jiān)督檢查的扣10分；監(jiān)督檢查不力的扣5～8分分；未將檢查結果列入考核的扣3～5分1010記錄管理本項檢查表檢查內(nèi)容無記錄的扣10分，每差一項扣一分，每項記錄不及時、不全各扣1分；10小計40檢查項目合計100檢查人員：受檢單位（項目）：物資管理檢查評分表 序號檢查項目內(nèi)容評分標準檢查結果應得實分扣分實得分1主控項目物資管理制度未建立物資管理制度的扣10分；物資管理制度不全面的，每缺一項扣2分；未執(zhí)行制定的物資管理制度的扣5～8分；執(zhí)行不力的扣3～6分；未確定材料管理機構的扣10分；材料管理人員未到位的扣10分；未制定材料管理人員崗位職責的扣10分；分包方不執(zhí)行本制度的扣10分；102目標管理未制定材料管理人員管理目標及未分解的扣10分；無考核要求與規(guī)定的扣8分；考核辦法未落實或落實不好的扣5分；103采購計劃與采購未編制材料計劃與采購計劃，采購物資的扣10分；采購計劃與材料計劃不符合采購權限的扣10分；采購計劃與材料計劃未注明產(chǎn)品名稱、標準、數(shù)量、規(guī)格型號、需用日期的、不符合管理規(guī)定的扣3～5分按未經(jīng)審批的材料計劃、采購計劃進行采購的扣10分；經(jīng)常出現(xiàn)急件材料計劃的（一個項目每月出現(xiàn)三次以上的，基層單位每月出現(xiàn)5次以上的），扣3～6分；104采購合同大宗物資或重要物資未簽合同進行采購的扣10分；簽訂的合同有錯誤或不規(guī)范的扣5分；采購合同未經(jīng)評價與交底的扣5～8分；105物資驗收未經(jīng)檢驗或檢驗不合格的物資被使用到工程上的扣10分；需要驗證的物資而驗證資料沒有的扣10分；驗證資料不全的扣5分106物資現(xiàn)場管理現(xiàn)場物資未按管理制度進行適宜的搬運、貯存、保管、標識及檢查管理的，每缺一個環(huán)節(jié)扣3分；物資貯存環(huán)境達不到相關要求的扣5分；物資現(xiàn)場發(fā)放不執(zhí)行計劃、無追溯性、賬、物、卡不相符的扣10分；物資發(fā)放無手續(xù)的扣10分，手續(xù)不全扣5分；現(xiàn)場物資對施工需要影響較大的扣10分；一般影響的扣5分；10小計60物資管理檢查評分表 序號檢查項目內(nèi)容評分標準檢查結果應得實分扣分實得分7一般項目物資供方評價未對物資供方進行評價就作為供應商的扣10分；未建立發(fā)布年度合格供應商名錄的扣5分；從資質過期、無資質的供應商中采購物資的扣5分；108不合格物資處置不合格物資未經(jīng)標識與隔離的扣10分；標識不清或隔離不到位的扣5分；未建立臺帳的扣5分109發(fā)包方提供的物資對發(fā)包方提供的物資不進行驗收、驗證的扣10分；發(fā)包方提供的物資出現(xiàn)不合格品時，未按不合格品處理要求處置的扣10分；1010記錄管理物資管理無相關臺帳、記錄的扣10分，記錄、臺帳不全不清晰扣5～8分；10小計40檢查項目合計100檢查單位：受檢單位（項目）：施工機具、計量器具與計量設備管理檢查評分表 序號檢查項目內(nèi)容評分標準檢查結果應得實分扣分實得分1主控項目施工機具、計量器具設備管理制度未建立施工機具管理制度，計量器具、設備管理制度的扣10分；施工機具管理制度、計量器具、設備管理制度不全的扣5