【正文】 各種不同類型物料，描述采購流程及價格管理？－庫存物料－備品備件－辦公用品－非庫存采購（如：購買服務..）描述企業(yè)存在的采購收貨方式及使用條件？－直接進倉庫－直接到車間－先到檢驗區(qū)，然后到倉庫－直接到客戶采購收貨的審核原則(如何保證訂單－到貨－檢驗結果－發(fā)票的一致性？)采購退貨的處理流程？如何進行采購定單的跟蹤和結案？5. 供應商管理 目前管理供應商哪些信息？(請?zhí)峁┫嚓P報表樣張)供應商的數量、如何分類、各類供應商數量、供應商如何編碼？哪個部門負責維護供應商信息？6. 采購合同 在什么情況下會制定采購合同？采購合同與采購訂單的關系？2 、合同對實際付款是否有控制？如何控制？ 于合同執(zhí)行情況的跟蹤應包括有哪些信息？ 采購合同的簽定流程？7. 進口管理 有否國外供應商？有否國外采購訂單？有否外幣訂單？8. 采購物料屬性 不同物料，是否有采用批準（固定）供應商制度？ 是否有明確的物料采購周期，采購周期如何確定？ 如何處理采購過程、庫存過程、領用過程中，不同物料計量單位的換算？9. 采購成本 采購成本管理采用何種方法、原則？采購件的標準（計劃）成本如何確定和不斷維護？10. 采購業(yè)務單據和管理報表 采購要使用什么樣的單據（請?zhí)峁┎少彉I(yè)務涉及單據的樣例）？ 采購業(yè)務產生什么樣的報表？報表周期是多長？哪些是要在新系統(tǒng)中實現(xiàn)的？（請?zhí)峁﹫蟊順永?1. 面料批色業(yè)務面料采購時采用什么樣的批色流程？要使用什么樣的單據（請?zhí)峁┎少彉I(yè)務流程及單據的樣例）？12. 采購跟單業(yè)務采購活動是否需要跟單？原則是什么？采購時是否區(qū)分缸號和批次？你們是如何標示的？采購跟單希望能看到什么報表信息？請?zhí)峁┠銈內粘９ぷ髦杏玫竭@方面的報表。（可以利用文字、圖表描述）銷售訂單的處理流程？銷售商務和銷售執(zhí)行（銷售執(zhí)行指根據商務合同和訂單，與內部溝通保證貨物交付的人員）間, 主要通過哪些途徑和方式來傳遞信息? 溝通信息有哪些？是定期的溝通還是不定期的？（如果有單據來往，請?zhí)峁﹩螕訌?。其他內容質量管理1. 品質管理基本情況本部門的組織機構，崗位設置，人員職責，主要的業(yè)務內容？企業(yè)是否已通過ISO/GMP質量體系認證？實施質量管理的范圍和環(huán)節(jié)有哪些？質量方針、目標、手冊和流程的制定情況描述質量計劃的主要內容及用途、主要指標？2. 檢驗業(yè)務庫存材料是否分質量等級？如果是，劃分的標準是否一致？如何來劃分?企業(yè)中使用哪些質量標準？□國標 □部標 □廠標 □行業(yè)標準 □通用質量標準 □工藝要求其標準是：在產、供、銷各個環(huán)節(jié)有哪些質量檢測點？是抽樣檢查還是全檢？□原料入庫檢驗 □原料出庫檢驗 □半成品/成品入庫檢驗 □半成品/成品出庫檢驗 □在制品固定質檢工序描述：在每個質量檢測點上是否都有質量記錄，是否能夠進行質量追蹤？如何進行質量跟蹤？質量檢驗要素有那些 ？列出所有要檢驗的要素。后續(xù)動作由何部門執(zhí)行，信息如何傳遞，單據樣表？1對供應商進行評估（質量方面）主要指標和計算方式？在庫檢驗、銷售出貨檢驗是否頻繁，目的為何？2銷售退貨產品檢后后續(xù)動作有哪些？處理流程是什么？2是否計算檢驗成本？需要計算用料成本、人工成本、儀器成本嗎？3. 檢驗報告檢驗報告要求：格式，規(guī)格，內容，時間，請?zhí)峁﹫蟊順訌?？怎樣統(tǒng)計成品率、返修率和報廢率？如有統(tǒng)計表格，請?zhí)峁訌埵欠袷褂觅|量記錄單，記錄何信息，用途為何？其他內容本部門目前存在的主要問題是什么？希望如何解決委外業(yè)務1． 基本情況委外與采購、庫存的組織結構關系、職能銜接方式？委外的物料分類，數量，委外的提前期？委外業(yè)務管理的范圍和發(fā)生的環(huán)節(jié)？如何選擇委外商(委外商的選擇通常是怎樣進行的)，是否有一些標準，委外商確定的審核流程，和委外商合作的有關事項和是否有一些約定，委外商的檔案和物料管理是否建立了委外商網絡、統(tǒng)一進行委外商的管理；是否建立了合格委外管理渠道，增強委外管理的透明度；是否建立了嚴格的委外管理規(guī)范，做到真正的計劃委外。收貨的工作流程，如何區(qū)分不同業(yè)務性質貨品的入庫流程；原輔材料的出庫的工作流程描述，半成品和產成品的入庫和保管，對在庫不合格品的處理，和相關的流程；原輔材料、半成品、產成品進退貨的依據及處理流程？如：采購收貨加工領料及入庫移庫銷售出庫及發(fā)運各種退貨緊急放行… …請描述物料盤點方式及盤點差異處理?物料發(fā)料采用什么原則(先進先出等)？5. 企業(yè)采用何種物料成本計價方法。）其他內容本部門目前存在的主要問題是什么？希望如何解決存貨核算1． 基本信息請描述貴企業(yè)的存貨計價方式？是按倉庫或部門或物料制定計價方式嗎？貴重材料\普通材料\低值易耗品各采用什么核算方法?存貨暫估是月初回沖還是單到回沖或者單到補差？在核算銷售成本時是以銷售發(fā)票為準還是銷售出庫單為準？有無委托代銷業(yè)務,委托代銷銷售成本核算是否和普通銷售成本核算一致/有無受托代銷業(yè)務？目前對無單價的出入庫是如何進行核算的？有沒有成套件?如果有需要統(tǒng)計單件的數量金額嗎？1需要對應付科目按不同供應商分明細嗎?1是否按人員\部門\存貨控制操作權限?2．業(yè)務管理有無假退料業(yè)務?是如何核算處理的？是否存在采購退貨和銷售退貨業(yè)務，業(yè)務流程（包括相關部門和流轉單據）和相關賬務處理？存貨財務賬與庫存賬的對賬流程和時間間隔？存貨財務賬與庫存賬的對賬未達情況以及未達產生的主要原因？低值易耗品攤銷方法及賬務處理？暫估單價與結算單價不一致時如何處理?目前對無單價的出入庫是如何進行核算的進項稅的轉出科目是什么？資金占用規(guī)劃基準是存貨還是存貨大類或倉庫其他內容目前存貨存在的主要問題是什么？希望如何解決BOM與工程變更1. 產品管理請描述貴企業(yè)產品設計部門編制、職責？產品設計、開發(fā)中使用的 其他應用軟件的使用情況？企業(yè)生產的產品有哪些? 請完整描述產品的具體信息，包括型號，系列及其它具體內容。如：標準BOM，計劃BOM，模型BOM，選配BOM，工程BOM，公用BOM？是否有BOM的多版本問題？如何管理版本標識？是否有替代BOM及BOM組件的替代需求？替代規(guī)則是什么? 簡述替代管理流程？列示工程變更革（ECO）、ECO種類，針對每一種ECO有無相應審批過程？是否使用ECO狀態(tài)控制？請描述企業(yè)工程變更的流程？如何管理并維護工程變更的數據？（版本、生效控制、限制、變更申請等）一般說，從提出變更申請到實施加工的時間有多久？工程變更是否需要版本、生效期控制？1企業(yè)使用哪些工程變更報告（請?zhí)峁永?？這些報告通常送達哪些部門？1物料清單是否存在權限管理？如何控制分配權限？1產品結構的子件取代是如何做的？1產品結構中是否維護替代料？替代的數量比例是多少？1在產品結構中是否需求進行子件替換維護？1產品結構中是否有主BOM與替代BOM之分？1在產品結構中維護物料用量關系時是否考慮損耗？1是否存在客戶下單時指定產品結構的情況？指定的流程及相應的產品結構變化規(guī)則是什么？2. BOM成本管理如何在工藝路線或BOM中反映工、費的消耗結構？如何核定資源（料、工、費）的消耗標準？如何確定材料損耗比例？是否需求按BOM材料消耗卷積？3. 工藝路線如何定義標準工序？要反映哪些信息工藝版本如何管理？如何對工藝路線進行定義、管理？有無替代的工藝路線？工藝設計部門與生產計劃部門、生產車間、采購部門通過何種方式進行業(yè)務聯(lián)系；請描述企業(yè)的生產班次及每班時間？如何定義工作中心？描述每個工作中心的工作日歷？生產班次和企業(yè)的生產班次是否一致，如果不一致是怎樣安排的？企業(yè)加工的資源有哪些？各個工序的關鍵資源是哪些？是否按工序領料？生產過程中的產品參數標準如：制造提前期－固定提前期、可變提前期等如何確定？4. 工時、工價有沒有按產品類別劃分的單價工時定義？如果有請?zhí)峁?。其他內容目前存在的主要問題是什么？希望如何解決設備管理 基本信息請簡要介紹一下設備管理部門的組織構成情況和具體分工情況現(xiàn)在設備管理部門的主要業(yè)務內容有哪些，具體的流程是怎樣進行的?有無專用的備件庫，隸屬部門，備件庫的業(yè)務處理過程和普通物料的庫存處理有何區(qū)別企業(yè)中設備的類型，不同類型的管理重點和要求？設備臺帳是否和固定資產相關聯(lián)？如果有，是哪些設備？設備是否進行ABC分類，如果是，分類的原則是什么？2．業(yè)務管理設備有無采購計劃管理，采購計劃的編制流程？設備采購及到貨在設備采購部門，設備管理和財務部門之間的業(yè)務處理？設備維修計劃是如何編制的，包括維修，保養(yǎng)，潤滑，點檢，換油之間的關系是如何體現(xiàn)的？設備維修有無預算管理？備件計劃是如何編制的？設備文檔的管理有何要求，電子文檔和紙質文檔的管理?設備的變更記錄有那些，各種變更類型的記錄信息差別在什么地方特種設備的管理是否由設備管理部門統(tǒng)一負責，其管理和一般設備的管理有何不同，希望解決特種設備管理的那些問題設備三率（完好率，利用率，故障率）是否適用，三率統(tǒng)計之外有何統(tǒng)計要求，他們是如何計算得出的設備的日常維護工作進行那些，包括點檢，潤滑等，有無相應的記錄 ，內容是什么1設備使用部門和設備管理部門的設備維護等業(yè)務是如何分工的，相互傳遞的單據有那些。是否分日，周，月，年？生成生產計劃的處理流程、計算方法是怎樣的？生產計劃的計算需要收集哪些數據，從哪些部門的哪些人收集？生產計劃由哪些人審批和確認？生產計劃的變更流程是怎樣的？由哪些人批準通過？當一個緊急定單發(fā)生時，在有其他的生產任務正在進行時，是如何安排緊急定單的生產計劃？處理流程是怎樣的？是否提供多個版本計劃？請?zhí)峁┯媱澅淼臉訌?。對當前MRP報告內容有否