【正文】 總經(jīng)理負(fù)責(zé)確保工廠內(nèi)部的相關(guān)部門與人員的職責(zé)與權(quán)限（尤其是與質(zhì)量有關(guān)的）得到規(guī)定，相關(guān)的信息傳遞通道予以明確。 管理評(píng)審 總經(jīng)理及管理者代表應(yīng)按規(guī)定的時(shí)間評(píng)審質(zhì)量管理體系，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。 管理評(píng)審的輸入至少包含：質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、內(nèi)審結(jié)果、質(zhì)量成本的報(bào)告、顧客反饋、產(chǎn)品過程的業(yè)績(jī)、糾防措施的狀況、以往管評(píng)的跟蹤、外部失效（潛在和實(shí)際的）及其對(duì)質(zhì)量、安全和環(huán)境的影響分析。2 范圍：工廠的質(zhì)量管理體系運(yùn)行的所有資源。 工廠人力資源，并讓其考核上崗，對(duì)轉(zhuǎn)崗人員、臨時(shí)工也需如此。 基礎(chǔ)設(shè)施 工廠采用多方論證方法對(duì)工廠、設(shè)施和設(shè)備進(jìn)行規(guī)劃。 工廠制定相關(guān)緊急狀況下的應(yīng)急計(jì)劃，以便滿足顧客要求。 工廠在過程設(shè)計(jì)、制造過程中，應(yīng)強(qiáng)調(diào)產(chǎn)品安全性和方法。4 與上述程序概要相對(duì)應(yīng)的工廠的相關(guān)文件。2 范圍： 產(chǎn)工廠品實(shí)現(xiàn)的所有過程和子過程。這些過程，一個(gè)過程的輸出將直接形成下一個(gè)過程的輸入，而且這些過程和子過程是相互影響的。4. 與上述程序概要相對(duì)應(yīng)的工廠的相關(guān)文件 顧客有關(guān)過程控制程序 PFMEA控制程序 生產(chǎn)件批準(zhǔn)控制程序 生產(chǎn)過程更改控制程序 供方評(píng)價(jià)控制程序 采購(gòu)控制程序 生產(chǎn)過程控制程序 服務(wù)控制程序 標(biāo)識(shí)與可追溯性控制程序 顧客財(cái)產(chǎn)控制程序 產(chǎn)品防護(hù)控制程序 監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序 測(cè)量系統(tǒng)分析控制程序 實(shí)驗(yàn)室管理程序 工裝管理程序 質(zhì) 量 手 冊(cè)文件編號(hào)QM01版本B頁數(shù)15/338 測(cè)量、分析和改進(jìn)1 目的：確保產(chǎn)品、過程和質(zhì)量體系的符合性，并予以持續(xù)改進(jìn)。3 程序概要 對(duì)產(chǎn)品、過程和質(zhì)量體系所需的監(jiān)視和測(cè)量項(xiàng)目進(jìn)行規(guī)定和策劃，以確保其符合性及持續(xù)改進(jìn)。 制定的糾防措施應(yīng)該是有可操作性的。4. 與上述程序概要相對(duì)應(yīng)的工廠的相關(guān)文件 統(tǒng)計(jì)技術(shù)應(yīng)用控制程序 顧客滿意度測(cè)量程序 質(zhì)量管理體系規(guī)劃程序 內(nèi)部審核控制程序 過程審核控制程序 產(chǎn)品審核控制程序 過程監(jiān)視和測(cè)量控制程序 檢驗(yàn)和實(shí)驗(yàn)控制程序 不合格品控制程序 統(tǒng)計(jì)技術(shù)管理控制程序 改進(jìn)與糾正預(yù)防措施管理程序37 質(zhì) 量 手 冊(cè)文件編號(hào)QM01版本B頁數(shù)16/33過程清單序號(hào)過程名稱輸 入輸 出負(fù)責(zé)部門接口部門資源（人、設(shè)備）方法（程序、作業(yè)指導(dǎo)書）TS對(duì)應(yīng)條款監(jiān)控或評(píng)價(jià)方法（指標(biāo)）COP（顧客導(dǎo)向過程）COP1與顧客有關(guān)過程1 、年銷售計(jì)劃、企業(yè)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的資料顧客合同、訂單信息（含交期、數(shù)量品質(zhì)、材質(zhì)、價(jià)格等）顧客附加要求相關(guān)法律法規(guī)要求《合同評(píng)審記錄表》 《顧客聯(lián)系方式一覽表》《樣品需求表》 《出貨通知單》訂單變更通知單《產(chǎn)品出貨包裝明細(xì)》《市場(chǎng)調(diào)查報(bào)告》銷售部技質(zhì)部總經(jīng)理室生產(chǎn)部財(cái)務(wù)部采購(gòu)部保持架制造部計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)資源業(yè)務(wù)員顧客有關(guān)過程管理程序文件控制程序經(jīng)營(yíng)計(jì)劃管理程序質(zhì)量記錄控制程序市場(chǎng)調(diào)查與開發(fā)控制程序(管理評(píng)審)總則市場(chǎng)開發(fā)成功率≧1逾期應(yīng)收帳款≤1件接單達(dá)標(biāo)率≧95%報(bào)價(jià)成功率≧95%顧客財(cái)產(chǎn)完好情況超額運(yùn)費(fèi)情況每月≤500元供貨準(zhǔn)時(shí)交貨率100% 質(zhì) 量 手 冊(cè)文件編號(hào)QM01版本B頁數(shù)17/33過程清單序號(hào)過程名稱輸 入輸 出負(fù)責(zé)部門接口部門資源（人、設(shè)備）方法（程序、作業(yè)指導(dǎo)書）TS對(duì)應(yīng)條款監(jiān)控或評(píng)價(jià)方法（指標(biāo)）COP（顧客導(dǎo)向過程）COP2過程設(shè)計(jì)和開發(fā) 顧客要求顧客圖紙市場(chǎng)調(diào)查報(bào)告新產(chǎn)品的開發(fā)進(jìn)度表相關(guān)法律法規(guī)要求開發(fā)指示單包裝規(guī)范設(shè)計(jì)記錄過程流程圖場(chǎng)地平面布置圖1初始過程能力研究1PFMEA1試生產(chǎn)控制計(jì)劃圖紙?zhí)厥馓匦郧鍐螛蛹ㄔ嚠a(chǎn)、生產(chǎn)）控制計(jì)劃樣品PFMEA測(cè)試報(bào)告新設(shè)備、工裝和設(shè)施要求量具/有關(guān)試驗(yàn)設(shè)備要求作業(yè)指導(dǎo)書包裝規(guī)范要求1過程流程圖1檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)1MSA和初始過程能力研究1工裝、設(shè)備、模具的開發(fā)及制作1人員需求、培訓(xùn)計(jì)劃1產(chǎn)能1生產(chǎn)線布局1過程接收批準(zhǔn)準(zhǔn)則；19生產(chǎn)件批準(zhǔn)報(bào)告技質(zhì)部生產(chǎn)部銷售部品質(zhì)部保持架制造部采購(gòu)部計(jì)劃科合格的設(shè)計(jì)人員；計(jì)算機(jī)；生產(chǎn)件制作、檢測(cè)設(shè)備；相關(guān)軟件；試驗(yàn)設(shè)備設(shè)計(jì)過程控制程序PFMEA控制程序產(chǎn)品過程批準(zhǔn)控制程序生產(chǎn)計(jì)劃控制程序統(tǒng)計(jì)技術(shù)應(yīng)用管理程序與顧客有關(guān)過程控制程序改進(jìn)與糾正預(yù)防控制程序. 新產(chǎn)品開發(fā)表準(zhǔn)時(shí)率≤2天；新產(chǎn)品開發(fā)成功率≥95%；送樣準(zhǔn)時(shí)率≤2天；控制計(jì)劃及時(shí)性100%；新產(chǎn)品首批量產(chǎn)批量不良批次數(shù)≦1次；圖紙、控制計(jì)劃正確性100%； 質(zhì) 量 手 冊(cè)文件編號(hào)QM01版本B頁數(shù)18/33過程清單序號(hào)過程名稱輸 入輸 出負(fù)責(zé)部門接口部門資源（人、設(shè)備）方法（程序、作業(yè)指導(dǎo)書）TS對(duì)應(yīng)條款監(jiān)控或評(píng)價(jià)方法（指標(biāo)）COP（顧客導(dǎo)向過程）COP2過程設(shè)計(jì)和開發(fā)1MSA1零件提交保證書等1工程變更申請(qǐng)表；更改后的文件；2工程變更通知單。庫存情況。顧客訂單有異時(shí)的相關(guān)變動(dòng)計(jì)劃顧客需要的產(chǎn)品品質(zhì)記錄表生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表品質(zhì)異常處理單報(bào)廢單生產(chǎn)部保持架制造部生產(chǎn)部保持架制造部銷售部技質(zhì)部合格的生產(chǎn)計(jì)劃人員計(jì)算機(jī)機(jī)器設(shè)備人力資源檢測(cè)設(shè)備.原材料生產(chǎn)計(jì)劃控制程序與顧客有關(guān)過程控制程序采購(gòu)控制程序供方評(píng)價(jià)控制程序生產(chǎn)過程控制程序檢驗(yàn)和實(shí)驗(yàn)控制程序工裝管理控制程序產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序緊急應(yīng)變控制程序不合格品控制程序改進(jìn)與糾正預(yù)防措施控制程序產(chǎn)品防護(hù)控制程序 采購(gòu)管理(測(cè)量分析和改進(jìn))的總則供貨準(zhǔn)時(shí)率100%；生產(chǎn)計(jì)劃達(dá)標(biāo)率100%；控制計(jì)劃、作業(yè)指導(dǎo)書完整性；數(shù)量移轉(zhuǎn)和投料與產(chǎn)出量準(zhǔn)確性；制程和成品檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)的不良數(shù)與生產(chǎn)制程直通總數(shù)的比，制程不良率目標(biāo)3000PPM；內(nèi)部生產(chǎn)報(bào)廢數(shù)量與生產(chǎn)直通總數(shù)比，內(nèi)部不良率目標(biāo)2000PPM；批量返修批數(shù)每月≤1批；質(zhì) 量 手 冊(cè)文件編號(hào)QM01版本B頁數(shù)20/33過程清單序號(hào)過程名稱輸入輸出負(fù)責(zé)部門接口部門資源(人、設(shè)備）方法（程序、作業(yè)指導(dǎo)書）TS對(duì)應(yīng)條款監(jiān)控或評(píng)價(jià)方法（指標(biāo)）COP（顧客導(dǎo)向過程）COP4產(chǎn)品防護(hù)和交付的控制原材料與成品儲(chǔ)存期限生產(chǎn)計(jì)劃發(fā)貨計(jì)劃采購(gòu)計(jì)劃成品入庫單物料標(biāo)識(shí)卡成品出庫單材料出庫單倉(cāng)庫存貨待滯品處理報(bào)告表材料入庫單生產(chǎn)部生產(chǎn)部技質(zhì)部保持架制造部銷售部人力資源貨輸企業(yè)計(jì)算機(jī)相關(guān)資源產(chǎn)品防護(hù)控制程序不合格品控制程序采購(gòu)控制程序與顧客有關(guān)過程控制程序生產(chǎn)計(jì)劃控制程序盤點(diǎn)準(zhǔn)確率≧98%；庫存周轉(zhuǎn)率≧5次/年；料帳準(zhǔn)確率； 質(zhì) 量 手 冊(cè)文件編號(hào)QM01版本B頁數(shù)21/33過程清單序號(hào)過程名稱輸入輸出負(fù)責(zé)部門接口部門資源（人、設(shè)備）方法（程序、作業(yè)指導(dǎo)書）TS對(duì)應(yīng)條款監(jiān)控或評(píng)價(jià)方法（指標(biāo)）COP（顧客導(dǎo)向過程）COP5服務(wù)管理 顧客滿意度調(diào)查表 顧客訪問記錄《顧客抱怨退貨記錄單》 《顧客抱怨處理報(bào)告書》顧客滿意度調(diào)查報(bào)告銷售部生產(chǎn)部技質(zhì)部保持架制造部生產(chǎn)部合格的顧客服務(wù)人員溝通技巧計(jì)算機(jī)傳真機(jī)通信工具《改進(jìn)與糾正預(yù)防措施控制程序》 《不合格品的控制程序》 《服務(wù)控制程序》顧客滿意度測(cè)量控制程序服務(wù)控制程序(測(cè)量分析和改進(jìn))總則客戶抱怨結(jié)案率≧90%；客戶抱怨處理及時(shí)性48小時(shí)回應(yīng)；顧客滿意度分?jǐn)?shù)85分以上。毛利率達(dá)標(biāo)率≥25%；營(yíng)業(yè)額達(dá)標(biāo)率≥95% ；各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃達(dá)成率；MP2內(nèi)部質(zhì)量體系審核年度內(nèi)部審核計(jì)劃。新產(chǎn)品生產(chǎn)時(shí)年度產(chǎn)品審核計(jì)劃1產(chǎn)品圖紙、文件不合格項(xiàng)整改報(bào)告 MP3改進(jìn)與糾正預(yù)防措施各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃運(yùn)行績(jī)效的數(shù)據(jù)分析(如生產(chǎn)能力、不良成本、過程有效性和效率、質(zhì)量成本、服務(wù)、和設(shè)備利用率等)結(jié)果合理化建議；顧客投訴及信息反饋。質(zhì)量記錄