【正文】 2 職責(zé) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)配置應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)各項(xiàng)資源（）有限公司文件編號：E/ZH/QH/01修訂號：0環(huán)境管理手冊生效日期：2002/2/25 環(huán)境管理者代表負(fù)責(zé)組建應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)的工作系統(tǒng). 環(huán)?？曝?fù)責(zé)定期組織演習(xí)應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng). 環(huán)?？曝?fù)責(zé)跟蹤和記錄公司發(fā)生的環(huán)境突發(fā)事故,并組織檢討.3 管量要求 為確定潛在的事故或緊急情況,作出響應(yīng),并預(yù)防或減少可能伴隨的環(huán)境影響,公司編制了一些程序文件,包括《火災(zāi)應(yīng)急響應(yīng)控制程序》。 監(jiān)測和測量1 目的和范圍本要素對公司生產(chǎn)、生活中水、氣、廢棄物等環(huán)境監(jiān)視和測量及監(jiān)視和測量設(shè)備 的管理和控制進(jìn)行了說明，以確保： 環(huán)境方針、目標(biāo)、指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)及定量掌握其實(shí)現(xiàn)程度。 環(huán)境管理體系的正常運(yùn)行及發(fā)現(xiàn)改進(jìn)的機(jī)會.2 職責(zé) 環(huán)?？曝?fù)責(zé)編制適宜的檢測規(guī)程. 質(zhì)檢科負(fù)責(zé)自有能力環(huán)境績效的監(jiān)視和測量. 環(huán)?？曝?fù)責(zé)與外部有關(guān)檢測機(jī)構(gòu)的聯(lián)絡(luò),并保存環(huán)境績效檢測數(shù)據(jù). 環(huán)境管理者代表負(fù)責(zé)定期組織環(huán)境法律、法規(guī)符合性的評審。 為確保環(huán)境監(jiān)視和測量活動可行并以與監(jiān)視和測量的要求相一致的方式實(shí)施,本公編制了《測量和監(jiān)控裝置控制程序》，以有效控制測量和監(jiān)控裝置：a） 對照能溯源到國際或國家基準(zhǔn)的測量標(biāo)準(zhǔn)，按照規(guī)定的時(shí)間間隔或在使用前 進(jìn)行校準(zhǔn)或檢定，當(dāng)不存在上述標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，應(yīng)記錄校準(zhǔn)或檢定的依據(jù)。2 職責(zé) 相關(guān)職能部門負(fù)責(zé)不合格信息收集. 環(huán)保科(必要時(shí),環(huán)境管理代表協(xié)助)負(fù)責(zé)不合格信息的調(diào)查和取證.（）有限公司文件編號：E/ZH/QH/01修訂號：0環(huán)境管理手冊生效日期：2002/2/25 相關(guān)責(zé)任部門負(fù)責(zé)糾正行為、糾正和預(yù)防措施的實(shí)施。3 管理要求 應(yīng)采取糾正行為、糾正和預(yù)防措施的場合包括：a) 水、氣、聲、固體廢棄物出現(xiàn)異常污染現(xiàn)象；b) 相關(guān)方出現(xiàn)環(huán)境問題投訴；c) 出現(xiàn)法律、法規(guī)不符合現(xiàn)象；d) 環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)出現(xiàn)偏差；e) 環(huán)境方案執(zhí)行出現(xiàn)偏差；f) 水、電、原材料等能源、資源出現(xiàn)浪費(fèi)現(xiàn)象；g) …… 環(huán)保科負(fù)責(zé)組織對不合格信息進(jìn)行調(diào)查分析,找到相應(yīng)解決的方案及制定出實(shí)施計(jì)劃,并監(jiān)督糾正,若問題嚴(yán)重,可上報(bào)環(huán)境管理者代表,商討對策. 公司應(yīng)采取糾正措施,以消除環(huán)境不合格的原因,防止不合格的再發(fā)生,并且確保糾正措施與所遇到不合格的影響程度相適應(yīng),為此,公司編制了《不符合、糾正與預(yù)防控制程序》，以確保：a) 評審不合格；b) 確定不合格的原因；c) 評價(jià)確保不合格不再發(fā)生的措施的需求；d) 確定和實(shí)施所需的措施；e) 記錄所采取措施的結(jié)果；f) 評審所采取的糾正措施。4 引用程序文件 《不符合、糾正與預(yù)防控制程序》……………………………E/ZHPF25（）有限公司文件編號：E/ZH/QH/01修訂號：0環(huán)境管理手冊生效日期：2002/2/25 記錄1 目的和范圍 本要素對公司與環(huán)境管理體系所有相關(guān)記錄的收集、歸檔、儲存、保管、編目等事 宜作出了說明。3 管理要求 環(huán)境記錄的控制 為對環(huán)境記錄進(jìn)行有效管理和控制,本公司編制了《環(huán)境記示控制程序》，控制內(nèi)容已包括：a) 公司全員應(yīng)依據(jù)環(huán)境管理體系文件開展各項(xiàng)活動，并保持記錄，以提供符合要求的環(huán)境管理體系有效運(yùn)行的證據(jù)；b) 公司全員應(yīng)嚴(yán)格依據(jù)環(huán)境記錄表格填制、修訂要求對環(huán)境記錄進(jìn)行填制、修訂；c) 各部門應(yīng)確保臨時(shí)保存的記錄保持清晰、易于識別和檢索；d) 品管部文控專員對環(huán)境記錄的標(biāo)識、儲存、保護(hù)、檢索、保存期限和處置進(jìn)行控制。 內(nèi)部環(huán)境體系審核策劃、實(shí)施要求包括：a) 內(nèi)部環(huán)境體系審核應(yīng)依據(jù)所審核活動的實(shí)際情況和重要性對審核方案進(jìn)行策劃；b) 審核應(yīng)由與所審核的活動無直接責(zé)任的人員進(jìn)行，以保持審核的客觀性和公正性；c) 應(yīng)記錄環(huán)境體系審核結(jié)果，并提請受審核區(qū)域的責(zé)任人員予以確認(rèn)；d) 對審核時(shí)發(fā)現(xiàn)的問題，負(fù)責(zé)該區(qū)域的管理人員應(yīng)及時(shí)采取糾正措施的實(shí)施情況及其有效性。2 職責(zé) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)主持管理評審活動. 管理者代表組織管理評審組織工作.3 管理要求 總經(jīng)理應(yīng)定期召開管理評審(一般頻度為1次/年),為此,本公司編制了《管理評審程序》以核查，所設(shè)定的環(huán)境方針、目標(biāo)、指標(biāo)是否實(shí)現(xiàn)，是否符合法律、法規(guī)、環(huán)境績效如何，環(huán)境管理體系之符合性、適宜性、有效性。 管理評審過程輸入內(nèi)容包括:a) 審核結(jié)果。c) 面對變化的條件與信息,環(huán)境管理體系是否具有持續(xù)的適用性。b) 環(huán)境績效改進(jìn)。適用于青柳制造廠范圍內(nèi)環(huán)境管理的策劃、實(shí)施運(yùn)行、檢查糾正及評審等。 a. 對外公布本公司環(huán)境方針，并解釋其含義。 ，應(yīng)對這些識別出來的重大環(huán)境因素加以考慮。： 環(huán)境因素識別與評價(jià)控制程序********************文件編號標(biāo)題：環(huán)境手冊發(fā)行版本0頁 碼第3頁 共10頁 ，用于確定本公司活動、產(chǎn)品和服務(wù)中與環(huán)境因素有關(guān)的法律以及其他應(yīng)遵守的要求，并建立獲取這些法律和要求的渠道。 ，各部門應(yīng)考慮法律與其他要求、自身重大環(huán)境因素、可選的技術(shù)方案、財(cái)務(wù)、運(yùn)行及經(jīng)營要求，以及相關(guān)方（供應(yīng)商、顧客、國家政府、員工等）的觀點(diǎn)。 ： 環(huán)境目標(biāo)與指標(biāo)控制程序 ，針對所有的目標(biāo)和指標(biāo)都制定相應(yīng)的環(huán)境管理方案，環(huán)境管理方案應(yīng)包括：a. 規(guī)定實(shí)現(xiàn)目標(biāo)和指標(biāo)的公司各部門及層次的職責(zé)并明確指標(biāo)要求；b. 規(guī)定實(shí)現(xiàn)目標(biāo)和指標(biāo)的行動計(jì)劃、方法和時(shí)間。 ： 環(huán)境管理方案控制程序 ，形成文件，并予以傳達(dá)。********************文件編號標(biāo)題：環(huán)境手冊發(fā)行版本0頁 碼第4頁 共10頁a. 確保按照ISO14001標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定建立、實(shí)施和保持環(huán)境管理體系；b. 確保本公司環(huán)境管理體系按規(guī)定時(shí)間及頻率進(jìn)行評審，并調(diào)整安排第三方評審；c. 向最高管理者匯報(bào)環(huán)境管理體系運(yùn)行情況以供評審，并為環(huán)境管理體系改進(jìn)提供依據(jù)。 、培訓(xùn)和工作經(jīng)驗(yàn)，以勝任他所擔(dān)負(fù)的工作。；、文件形成和答復(fù)程序。 內(nèi)/外部溝通程序********************文件編號標(biāo)題：環(huán)境手冊發(fā)行版本0頁 碼第5頁 共10頁 ，分三個(gè)等級：一級文件是本環(huán)境管理體系手冊，闡述管理體系核心要素及相互作用；二級文件環(huán)境管理體系程序文件，詳細(xì)說明開展各類環(huán)境管理活動方法；三級文件具體的作業(yè)指導(dǎo)文件，如：作業(yè)指導(dǎo)書等。 ，以控制ISO14001要求的環(huán)境管理體系文件，并保持建立和修改各類文件的程序與職責(zé)，確保：a. 文件便于查找；b. 通過內(nèi)審定期對文件進(jìn)行評審，必要時(shí)予以修訂，對于修訂的文件由授權(quán)人員確認(rèn)其適宜性；c. 凡對環(huán)境管理體系有效運(yùn)行具有關(guān)鍵作用的崗位，都能得到有關(guān)文件的現(xiàn)行版本；d. 迅速將失效文件從發(fā)放和使用場所撤回，或采取其他措施防止誤用；e. 對于法律或保留信息的需要而保留的失效文件予以標(biāo)識。 ： 文件控制程序。 （包括維護(hù)工作）制定計(jì)劃，確保他們在程序規(guī)定的條件下運(yùn)行。********************文件編號標(biāo)題：環(huán)境手冊發(fā)行版本0頁 碼第6頁 共10頁 參照文件化學(xué)物品管理程序資源、能源控制程序消防安全控制程序廢物處理程序相關(guān)方環(huán)境影響的控制程序，確定潛在的事故或緊急情況,及事故或緊急情況發(fā)生后的處理方法，并預(yù)防減少可能伴隨的環(huán)境影響。，定期試驗(yàn)上述程序，有關(guān)人員都進(jìn)行緊急事故響應(yīng)的訓(xùn)練，以確保人員意識和能力。：緊急應(yīng)變處理程序。其中包括對環(huán)境表現(xiàn)、有關(guān)的運(yùn)行控制、對公司環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)符合情況的跟信息進(jìn)行記錄；，按規(guī)定保存校準(zhǔn)與維護(hù)記錄。:環(huán)境監(jiān)測與測量控制程序、糾正和預(yù)防措施，規(guī)定有關(guān)的職責(zé)和權(quán)限，對不符合環(huán)境方針、目標(biāo)、指標(biāo)或任何其他體系要求的情況進(jìn)行處理與調(diào)查，采取措施減少由此產(chǎn)生的影響，糾正與預(yù)防措施并予以完成；********************文件編號標(biāo)題：環(huán)境手冊發(fā)行版本0頁 碼第7頁 共10頁，應(yīng)與該問題的嚴(yán)重性和伴隨的環(huán)境影響相適應(yīng)； ，本公司都遵照實(shí)施并予以記錄。這些記錄還包括培訓(xùn)記錄和審核與評審結(jié)果； ，標(biāo)識明確，具備對相關(guān)活動、產(chǎn)品或服務(wù)的可追溯性。 ，規(guī)定保存期限，用于證明符合ISO14001標(biāo)準(zhǔn)要求。程序內(nèi)容應(yīng)包括審核范圍、頻次、方法和審核員能力，以及實(shí)施審核和報(bào)告結(jié)果的職責(zé)與要求。 （包括時(shí)間表）的制定，立足于所涉及活動的重要性和以前審核的結(jié)果。 ，審核過程應(yīng)確保收集必要信息，以供管理者進(jìn)行評審工作。********************文件編號標(biāo)題：環(huán)境手冊發(fā)行版本0頁 碼第8頁 共10頁、不斷變化的客觀環(huán)境和持續(xù)改進(jìn)的承諾，指出對方針、目標(biāo)以及環(huán)境管理體系的其他要素加以修正的可能的需要。 管理評審程序 附錄A ISO14001環(huán)境管理體系文件設(shè)置 附錄B 環(huán)境管理體系組織圖附錄A********************ISO14001環(huán)境管理體系文件化程序ISO要素一級文件二級文件文件名稱DEM001環(huán)境管理手冊環(huán)境因素識別與評價(jià)控制程序法律與其他要求控制程序環(huán)境目標(biāo)與指標(biāo)控制程序環(huán)境管理方案控制程序職責(zé)與權(quán)限、意識與能力培訓(xùn)控制程序內(nèi)/外部溝通控制程序文件控制程序化學(xué)物品管理程序資源、能源控制程序消防安全控制程序廢物處理程序相關(guān)方環(huán)境影響控制程序緊急應(yīng)變處理程序環(huán)境監(jiān)測與測量程序、糾正與預(yù)防措施不合格品控制程序質(zhì)量記錄控制程序內(nèi)部審核控制程序管理評審控制程序********************電器課組織結(jié)構(gòu)圖（PUR）事 務(wù)玩具課采購部玩 具電 器制造技術(shù)電器課工具管理（PD）生產(chǎn)部COB玩具課事 務(wù)SMT自動插入課玩具PC電器事務(wù)管理者代表董事會總經(jīng)理品管部報(bào)關(guān)總務(wù)報(bào)價(jià)生管部MC電器（PMC）玩具、外注倉庫玩具電器工藝電氣