【正文】 2008技術(shù)文件管理第 A 版 第 1 次修訂第 1 頁 共 2 頁四 技術(shù)文件管理 技術(shù)文件指公司用于有效組織生產(chǎn)、指導(dǎo)生產(chǎn)、保證生產(chǎn)進(jìn)程處于良好的受控狀態(tài)所必須的技術(shù)依據(jù)。 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) 公司配裝眼鏡執(zhí)行GB135111999《配裝眼鏡》。由質(zhì)檢部負(fù)責(zé)收集、發(fā)放，具體執(zhí)行《文件控制程序》。 質(zhì)檢部負(fù)責(zé)公司文件管理，以保證使用部門可隨時獲得所需文件的有效版本。任何文件修訂應(yīng)再次進(jìn)行審批。杭州明朗眼鏡有限公司質(zhì)量手冊MLZL042008技術(shù)文件管理第 A 版 第 1 次修訂第 2 頁 共 2 頁 相關(guān)文件《文件控制程序》杭州明朗眼鏡有限公司質(zhì)量手冊MLZL052008過程質(zhì)量管理第 A 版 第 1 次修訂第 1 頁 共 5 頁五 過程質(zhì)量管理 采購控制 采購制度制定《進(jìn)貨驗收管理程序》和《進(jìn)貨驗收操作規(guī)范》，對公司采購的原輔材料、零部件的質(zhì)量實施控制。采購須在合格內(nèi)采購，并與其簽訂采購合同，以滿足產(chǎn)品的質(zhì)量需要。 采購文件公司的采購活動執(zhí)行《采購管理程序》。采購文件應(yīng)包括表述采購產(chǎn)品的信息及其他必要要求：a. 對產(chǎn)品的質(zhì)量要求(技術(shù)要求等參數(shù))；b. 對產(chǎn)品的驗收要求；c. 質(zhì)量保證體系的要求；d. 其他要求，如價格、數(shù)量、交付等要求。對采購部的原輔材料、零部件、包裝材料以及外協(xié)加工品應(yīng)進(jìn)行質(zhì)量檢驗或驗證。驗證活動可包括檢驗、測量、觀察、工藝驗證、提供合格證明文件等方式。a相關(guān)文件 《進(jìn)貨驗收管理程序》 杭州明朗眼鏡有限公司質(zhì)量手冊MLZL052008過程質(zhì)量管理第 A 版 第 1 次修訂第 2 頁 共 5 頁 《進(jìn)貨驗收操作規(guī)范》 《合格供方選擇和管理程序》 《采購管理程序》b相關(guān)記錄 《合格供方名錄》 《采購單》 《采購計劃單》 《眼鏡鏡片檢驗記錄》 《眼鏡架檢驗記錄》 《老視鏡檢驗記錄》 執(zhí)行《驗光過程控制程序》、《配鏡過程控制程序》，并進(jìn)行“工藝紀(jì)律檢查考核”，確保公司員工應(yīng)嚴(yán)格按工藝規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書等工藝文件進(jìn)行生產(chǎn)操作?？刂埔蟀篴. 形成必要的控制程序或作業(yè)指導(dǎo)文件；b. 明確崗位職責(zé)和要求；c. 確定生產(chǎn)過程中，各相關(guān)要素(人、機(jī)、料、法、環(huán))的控制要求；d. 提出嚴(yán)格執(zhí)行工藝紀(jì)律的要求，并實施考核；過程質(zhì)量檢驗要求。 驗配眼鏡的關(guān)鍵質(zhì)量控制點： 驗光、配鏡、產(chǎn)品檢驗。質(zhì)量控制可以是控制工藝參數(shù)，也可以是控制在制品的某一質(zhì)量特性。5．3．4工藝紀(jì)律考核辦法:每周由專人組織考核二次，考核店長、副店長、營業(yè)員、驗光師、加工師、收銀員、店內(nèi)環(huán)境設(shè)備維護(hù)、月銷售狀況。 《驗光過程控制程序》 《配鏡過程控制程序》 《商品檢驗控制程序》 《驗光員操作規(guī)范》 《定配工操作規(guī)范》 相關(guān)記錄 《眼鏡鏡片檢驗記錄》 《眼鏡架檢驗記錄》 《定配眼鏡檢驗記錄》 《五聯(lián)處方單》 《眼鏡定配單》 《工藝紀(jì)律考核記錄》 目的 杭州明朗眼鏡有限公司質(zhì)量手冊MLZL052008過程質(zhì)量管理第 A 版 第 1 次修訂第 4 頁 共 5 頁防止不符合規(guī)定要求的產(chǎn)品非預(yù)期流入下一道工序 適用范圍適用于本公司在進(jìn)料、過程、成品檢驗、倉儲以及客戶退貨時的不合格產(chǎn)品現(xiàn)象 質(zhì)檢部：不合格的鑒別與記錄各分店中、倉庫管理員：不合格品的標(biāo)識與區(qū)隔不合格品的處理 作業(yè)內(nèi)容 流程圖：見附圖一 不合格品的鑒別與記錄 對于不合格品由質(zhì)檢部做出判定，交相關(guān)部門處理，但必要時會簽相關(guān)部門并呈總經(jīng)理核準(zhǔn)后處理 對不合格品須做出明顯的標(biāo)識 不合格品的處理辦法 進(jìn)不合格品的處理：退貨、篩選、特采（依《采購管理程序》） 過程不合格品的處理：返工、返修、篩選、報廢或特采 成品不合格品的處理：篩選、特采或報廢 客戶抱怨的產(chǎn)品依由質(zhì)檢部鑒定，必要時依《糾正與預(yù)防措施程序》處理 出入庫和庫存中發(fā)現(xiàn)的不合格品依相關(guān)檢驗規(guī)范進(jìn)行重檢 返工/返修/篩選后產(chǎn)品依相關(guān)檢驗規(guī)范進(jìn)行重檢 返工/返修/篩選的不合格品，由質(zhì)檢部在相應(yīng)檢驗記錄上注明，經(jīng)質(zhì)檢部主管審批后，由相關(guān)部門處置，完工后由質(zhì)檢部依據(jù)相應(yīng)的程序重新鑒別 需特采時，由質(zhì)檢部于檢驗記錄中注明，會簽各職責(zé)部門，經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)后執(zhí)行 需報廢時，職責(zé)單位填寫“報廢申請單”，會簽各職責(zé)部門，經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)后執(zhí)行 當(dāng)不合格品達(dá)到糾正/預(yù)防措施時機(jī)時，執(zhí)行《糾正與預(yù)防措施程序》 如合約規(guī)定，使用返工/返修的產(chǎn)品應(yīng)報請客戶同意 杭州明朗眼鏡有限公司質(zhì)量手冊MLZL052008過程質(zhì)量管理第 A 版 第 1 次修訂第 5 頁 共 5 頁 相關(guān)文件《采購管理程序》《商品檢驗控制程序》《產(chǎn)品防護(hù)控制程序》《糾正與預(yù)防措施程序》 相關(guān)記錄《報廢單》《不合格品移交單》杭州明朗眼鏡有限公司質(zhì)量手冊MLZL062008產(chǎn)品質(zhì)量檢驗第 A 版 第 1 次修訂第 1 頁 共 2 頁六 產(chǎn)品質(zhì)量檢驗 檢驗管理 質(zhì)檢部為公司獨立行使的質(zhì)量檢驗機(jī)構(gòu)，由質(zhì)量負(fù)責(zé)人領(lǐng)導(dǎo)。 質(zhì)檢部制定并實施《產(chǎn)品質(zhì)量檢驗管理制度》，明確以下內(nèi)容： a) 檢驗管理的范圍：進(jìn)貨檢驗、過程檢驗和最終檢驗；b) 質(zhì)檢部為檢驗管理歸口負(fù)責(zé)部門。 在所有工序完成后，質(zhì)檢部應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)(企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、國家標(biāo)準(zhǔn))，按照相應(yīng)檢驗規(guī)范進(jìn)行最終檢驗，并填寫檢驗記錄。 b) 對出店產(chǎn)品的檢驗應(yīng)填寫檢驗記錄或出具檢驗報告，在各類檢驗記錄中應(yīng)清楚地表明產(chǎn)品是否已按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)通過了監(jiān)視和測量，記錄應(yīng)表明負(fù)責(zé)合格品放行的授權(quán)責(zé)任者。 質(zhì)檢部制定并實施《測量設(shè)備的流轉(zhuǎn)管理程序》和《測量設(shè)備的量值溯源管理》，并按規(guī)定實施對檢測設(shè)備和計量器具的申購、保管、使用、維護(hù)、保養(yǎng)、修理、計量檢定、報廢以及進(jìn)行周期檢定和校準(zhǔn)。 出廠檢驗質(zhì)檢部應(yīng)在驗配完成后依GB135111999《配裝眼鏡》規(guī)定，執(zhí)行《商品檢驗控制程序》。檢驗合格應(yīng)顧客的提供單上蓋合格章，并用鏡布、鏡盒進(jìn)行包裝。 本公司為眼鏡驗配企業(yè)，無廢水、廢氣、廢料排放，無輻射污染。 相關(guān)文件 《勞動場所管理程序》 《產(chǎn)品防護(hù)控制程序》 《安全生產(chǎn)管理制度》杭州明朗眼鏡有限公司質(zhì)量手冊MLZL082008客戶服務(wù)第 A 版 第 1 次修訂第 1 頁 共 2 頁八 客戶服務(wù) 用戶服務(wù) 綜合部執(zhí)行《售后服務(wù)管理制度》、《投訴處理管理制度》，做好售后服務(wù)工作及顧客投訴處理工作。 分析改進(jìn) 制定并實施《糾正與預(yù)防措施程序》以識別預(yù)防措施并實施糾正與預(yù)防措施，消除顯在與潛在不合格的原因，預(yù)防不合格的發(fā)生及防止不合格的再發(fā)生，實施的糾正與預(yù)防措施應(yīng)與問題的影響程序相適應(yīng)。預(yù)防措施的程序文件應(yīng)包括：a. 識別潛在不合格及其原因；b. 確定并確保實施所需的預(yù)防措施；c. 記錄所采取措施的結(jié)果；d. 評審所采取的預(yù)防措施。二、質(zhì)檢部 A、入庫前的鏡片及成鏡漏檢及錯檢率低于2%，鏡架漏檢及錯檢率不得低于3%； B、對各店的驗光員、定配工、檢驗員進(jìn)行充分技術(shù)指導(dǎo)，確保單獨操作人員均能勝任； C、通過各種途徑確保各崗位人員勝任本職工作，確保人員勝任率大于95%； D、確保對各部門培訓(xùn)申請?zhí)幚砺蔬_(dá)100%； E、確保每年至少一次對公司所有人員進(jìn)行一次考核； F、確保有效文件發(fā)放率在95%以上，無效文件回收率達(dá)到100%。受控狀態(tài)分 發(fā) 號持有人簽名杭州明朗眼鏡有限公司操作規(guī)程2008年01月20日發(fā)布 2008年01月20日實施目 錄1. 驗光機(jī)操作規(guī)程MLCZ0120082. 焦度計操作規(guī)程MLCZ0220083. 全自動磨邊機(jī)操作規(guī)程MLCZ0320084. 進(jìn)貨驗收操作規(guī)范MLCZ0420085. 驗光員操作規(guī)范MLCZ0520086. 定配工操作規(guī)范MLCZ0620087. 銷售員操作規(guī)范MLCZ0720088. 主觀驗光(質(zhì)控點)操作規(guī)程MLCZ0820089. 定中心(質(zhì)控點)操作規(guī)程MLCZ092008(質(zhì)控點)操作規(guī)程MLCZ102008杭州明朗眼鏡有限公司MLCZ012008第 A 版 第 1 次修訂驗光機(jī)操作規(guī)程第 1 頁 共 1 頁客觀式電腦驗光機(jī)操作規(guī)程1. 連接過電源線，開啟電源。3. 主顧客坐在儀器前，調(diào)節(jié)工作臺或椅高以使顧客姿勢正確、舒服。5. 調(diào)整下顎架高度和機(jī)頭高度，使顧客的眼角與高度標(biāo)志基本對齊。7. 把儀器向顧客方向移動、聚焦，一個模糊的反射亮點將出現(xiàn)在角膜上，移動儀器使該亮點至最小尺寸或最清晰。9. 當(dāng)反射亮點尺寸最小時，按下測量鍵(有自動測量的就不要按)，結(jié)果立即顯示在屏幕上。11. 兩眼測量完畢后按下打印鍵，打印測量結(jié)果。杭州明朗眼鏡有限公司MLCZ022008第 A 版 第 1 次修訂焦度計操作規(guī)程第 1 頁 共 1 頁焦度計操作規(guī)程1. 將電源插銷插入插座。3. 打開電源開關(guān)，幾秒鐘后，屏幕出現(xiàn)顯示。5. 放下固定架，將鏡片固定住，同時用一只手扶著。7. 輕輕轉(zhuǎn)動鏡片，使棱鏡度在垂直方向上最小，并轉(zhuǎn)動到符合加工單要求的軸位。9. 按下打點手柄在鏡片表面標(biāo)心鏡的光學(xué)中心和軸線，標(biāo)記為水平方向上或軸位方向 上的三個點，中間一點就是該鏡片的光學(xué)中心。11. 實測鏡片的球鏡、柱鏡頂焦度與加工單上鏡片的球鏡、柱鏡頂焦度相減，《眼鏡鏡片》中表1的要求，否則該鏡片不合格。13. 檢測結(jié)束后，按清除鍵清除屏幕上的所有數(shù)據(jù)，屏幕馬上恢復(fù)初始狀態(tài)。2. 把合適的模板安裝在左邊模板軸上，安裝時，模板的上側(cè)指示孔與軸上紅點標(biāo)記對準(zhǔn)。3. 把定中心儀確定的安裝橡皮真空吸盤的鏡片嵌按在鏡片軸的鍵槽內(nèi)，安裝時，橡皮真空吸盤銅座的紅點標(biāo)記，與軸上的紅點標(biāo)記對準(zhǔn)，用手動或機(jī)動的方式，使鏡片夾緊軸上的橡皮頂塊夾緊被加工鏡片的凹面，手動夾緊時，夾緊力要適中，過大，鏡片易夾裂，過小，磨削時鏡片易移滑。5. 啟動磨邊機(jī)。7. 卸下鏡片，倒出安全斜角。杭州明朗眼鏡有限公司MLCZ042008第 A 版 第 1 次修訂進(jìn)貨驗收操作規(guī)范第 1 頁 共 3 頁1 目的和適用范圍 對于各類商品在進(jìn)貨時的驗收過程進(jìn)行規(guī)范操作，便于檢查各驗收操作步驟的正確與否，以明確操作規(guī)范，檢測結(jié)果有效。2 引用文件 《眼鏡鏡片》 GB/T142142003《眼鏡架 通用要求和試驗方法》 GB135111999《配裝眼鏡》 QB24571999《太陽鏡》 GB28281987《逐批檢查計數(shù)抽樣程序》 QB25062001《光學(xué)樹脂眼鏡片》 QB2682—2005《鍍膜眼鏡鏡片減反膜性能質(zhì)量要求》3 職責(zé) 采購部負(fù)責(zé)到貨初檢的操作規(guī)范。 質(zhì)檢部對經(jīng)檢測過的合格商品移交倉儲部入庫，對不合格的商品移交采購部封存或退回廠家。 由采購部人員根據(jù)外包裝箱，看其有無缺角、損壞或來貨地址、公司名稱不明等不符合要求的情況，并作記錄。并依據(jù)合同、采購單等憑證，驗收此次貨品是否符合要求，有任何一項不符合到貨清單合同等局的要求，則由采購部與廠家協(xié)調(diào)好后方可移交質(zhì)檢部。 質(zhì)檢員首先目測鏡片外包裝袋，對照鏡片生產(chǎn)廠家(或公司)、生產(chǎn)地址、屈光度、商標(biāo)品牌，缺一不可。 質(zhì)檢員檢測鏡片外包裝袋合格后，檢測鏡片的光學(xué)性能、表面質(zhì)量、《眼鏡鏡片》標(biāo)準(zhǔn)。 眼鏡架進(jìn)貨驗收的操作規(guī)范 同《進(jìn)貨驗收操作規(guī)范》 同《進(jìn)貨驗收操作規(guī)范》 質(zhì)檢員首先目測鏡架表面以及焊接點等鍍層，不符合要求的，移交采購部封存或退回廠家處理。 老視眼鏡進(jìn)貨驗收的操作規(guī)范《進(jìn)貨驗收操作規(guī)范》《進(jìn)貨驗收操作規(guī)范》 質(zhì)檢員首先觀察老視鏡是否附有頂焦度、光學(xué)中心距、出廠商標(biāo)標(biāo)識、廠名、廠址等并依此進(jìn)行檢測，符合GB135111999《配裝眼鏡》標(biāo)準(zhǔn)的方可入庫，不符合要求的則由質(zhì)檢員注明“不合格”字樣交付于采購人員封存或退回廠家處理。 太陽鏡的進(jìn)貨驗收的操作規(guī)范《進(jìn)貨驗收操作規(guī)范》《進(jìn)貨驗收操作規(guī)范》 質(zhì)檢員首先目測各類太陽鏡鏡框是否符合GB142142003《眼鏡架 通用要求和試驗方法》標(biāo)準(zhǔn)，如不符合要求則由質(zhì)檢員注明“不合格”字樣，移交采購部封存或退回廠家處理。 符合《進(jìn)貨驗收操作規(guī)范》、質(zhì)檢員對每付太陽鏡的頂焦度進(jìn)行檢測，杭州明朗眼鏡有限公司MLCZ042008第 A 版 第 1 次修訂進(jìn)貨驗收操作規(guī)范第 3 頁 共 3 頁《眼鏡鏡片》標(biāo)