【正文】 022001 《文件控制程序》，應建立《質量記錄的控制程序》。、有效性的證據(jù)，相關部門應進行收集、統(tǒng)計、分析，為持續(xù)改進提供信息。 編 號 名 稱QG/YX24032001 《質量記錄控制程序》浙江永旭機械有限公司質量手冊第A版/第0次修訂主題管理職責共32頁、第 10 頁1 管理承諾、實施，并通過必要手段實現(xiàn)持續(xù)改進。、目標，使員工充分理解，激勵員工為實現(xiàn)質量目標而努力。，確保獲得必要的資源。、目標應體現(xiàn)顧客的要求和期望，通過質量管理體系的有效運行，確保質量目標的實現(xiàn)和產(chǎn)品實現(xiàn)過程滿足規(guī)定要求，提供符合顧客要求的產(chǎn)品，使顧客滿意。3 質量方針，并以文件的形式發(fā)布實施。，并適應內(nèi)、外部條件的變化。4 策劃、產(chǎn)品要求及持續(xù)改進的承諾等因素，負責組織制定質量目標，質量目標應可測量、易識別和可評價。b、明確刪減的內(nèi)容，并說明理由。d、確定質量管理體系持續(xù)改進的辦法。5 職責、權限和溝通 為了使公司的質量方針、目標得以實現(xiàn)，各部門和全體員工都應了解質浙江永旭機械有限公司質量手冊第A版/第0次修訂主題管理職責共32頁、第 12 頁量體系的職能及其職責和權限。b、制訂質量方針、確定質量目標，并傳達、貫徹，使全員理解、執(zhí)行。d、識別資源需求，建立組織機構，提供充分的資源。a、按標準要求負責建立、實施、保持和持續(xù)改進質量管理體系。c、負責組織糾正和預防措施的實施。e、就質量管理體系的有關事宜與外部聯(lián)絡。b、具體負責質量管理體系文件的編寫、發(fā)放、更改、控制及管理工作。d、具體負責質量記錄的控制和管理。f、負責培訓計劃的制訂和實施，負責特殊崗位人員鑒定及人事管理。浙江永旭機械有限公司質量手冊第A版/第0次修訂主題管理職責共32頁、第 13 頁b、負責生產(chǎn)過程工藝技術保證及技術性問題的糾正和預防措施的實施和驗證工作。d、負責組織實施不合格品的控制和管理。f、負責產(chǎn)品質量檢驗記錄的匯總、分析及統(tǒng)計技術的策劃和實施工作。a、負責編制生產(chǎn)作業(yè)計劃及生產(chǎn)組織、調(diào)度工作，及時協(xié)調(diào)解決生產(chǎn)過程的各種問題。c、負責供應商能力評定、供應商業(yè)績統(tǒng)計及合格供應商的管理。e、負責倉庫物料的貯存、標識和管理。g、負責工藝裝備的制造。b、負責合同的實施、控制和更改、傳遞工作。d、負責產(chǎn)品的售前、售中及售后服務。a、負責本車間的生產(chǎn)組織工作，嚴格執(zhí)行“三按”生產(chǎn)（按圖樣、按標準、按工藝）。浙江永旭機械有限公司質量手冊第A版/第0次修訂主題管理職責共32頁、第 14 頁c、對本車間在制品、半成品及成品實施標識。e、規(guī)范車間生產(chǎn)秩序，落實其它有關質量活動。a、內(nèi)審員經(jīng)培訓合格由總經(jīng)理授權，在審核組長領導下開展內(nèi)部質量審核工作。c、對被審核部門的糾正和預防措施進行跟蹤檢查。a、按規(guī)定程序和檢驗規(guī)程要求，負責生產(chǎn)過程各個環(huán)節(jié)的產(chǎn)品檢驗。c、對出現(xiàn)的重大不合格，有權提請有關人員處理。e、具體負責檢驗狀態(tài)的標識。b、執(zhí)行“三按”生產(chǎn)，保持良好的生產(chǎn)環(huán)境，堅持做好完工的清理、清潔和清掃工作。d、完工后做好本工序的自檢、自分（合格或不合格）、自作標識工作。b、分門別類做好庫存物資貯存，做到標識清楚。d、參加定期倉庫巡查，并對庫存產(chǎn)品的防護質量負責。，包括采用會議形式、文件、記錄、通知、墻報、宣傳欄或口頭傳達等方式實現(xiàn)內(nèi)部信息暢通，確保各個不同部門和崗位對質量管理體系所反饋的信息都能有效溝通。 編 號 名 稱QG/YX25012001 《信息溝通程序》6 管理評審 總經(jīng)理每年至少一次主持召開管理評審會議，確保質量管理體系適宜性、充分性、有效性，評價質量管理體系包括質量方針、目標是否需要調(diào)整等。浙江永旭機械有限公司質量手冊第A版/第0次修訂主題管理職責共32頁、第 16 頁，輸出結果應形成報告。 。、設施（含硬件、軟件）、信息、工作環(huán)境及財務資源等。、崗位相適應的教育、培訓技能和經(jīng)驗的能力，能勝任其工作。，評估培訓的有效性。，理解本職工作的相關性和重要性，充分認識本人在實現(xiàn)質量方針、目標中的責任和義務，并激勵員工作出努力和貢獻。 編 號 文件名稱QG/YX26012001 《員工培訓控制程序》浙江永旭機械有限公司質量手冊第A版/第0次修訂主題資源管理共32 頁、第 18 頁3 基礎設施，識別、提供和保持實現(xiàn)產(chǎn)品符合性要求的設施和設備。 編 號 文件名稱QG/YX26022001 《設備控制程序》4 工作環(huán)境，確定環(huán)境控制的因素，以提高產(chǎn)品的實現(xiàn)過程人和物結合的有效性和效率。 編 號 文件名稱QG/YX27032001 《過程控制程序》浙江永旭機械有限公司質量手冊第A版/第0次修訂主題產(chǎn)品實現(xiàn)共32頁、第 19 頁1 產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃。：，即識別產(chǎn)品質量特性，建立其目標值、質量要求和約束條件，并應能滿足顧客和法律、法規(guī)的全部要求。、即編制質量計劃。2 與顧客有關的過程、隱含的要求及與產(chǎn)品有關的責任要求等。，并納入產(chǎn)品要求的評審。，合同的形式包括信函、訂單、傳真、電話記錄、電子郵件及投標書等。：a、對合同的各項要求，最終應確定，并形成文件。c、公司應具有滿足要求的能力。 編 號 名 稱QG/YX27012001 《顧客要求接收及合同評審程序》。、傳真、面談、會議、廣告等。 編 號 名 稱QG/YX25012001 《信息溝通程序》浙江永旭機械有限公司質量手冊第A版/第0次修訂主題產(chǎn)品實現(xiàn)共32頁、第 21 頁3 設計和開發(fā)根據(jù)公司生產(chǎn)產(chǎn)品的實際，本條要求刪減。，報請總經(jīng)理批準后，確定為合格供應商，并建立合格供應商清單。，