【正文】 質(zhì)量管理體系 要求GB/T190042000 質(zhì)量管理體系 業(yè)績改進(jìn)指南認(rèn)證實(shí)施規(guī)則附件—工廠質(zhì)量保證能力要求xxx專用車制造有限責(zé)任公司質(zhì)量手冊(cè) 編號(hào)：共68頁 第9頁 本章:第1—1頁3 術(shù) 語 和 定 義第A版 第0次修改本手冊(cè)采用GB/T190012000《質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語》中的術(shù)語和定義。本企業(yè)全體員工應(yīng)有效地貫徹招待并持續(xù)改進(jìn)其有效性。本企業(yè)對(duì)過程實(shí)施管理的方法是：1） 識(shí)別質(zhì)量管理體系所需要的過程；2） 確定過程順序的接口關(guān)系；3） 確定有效控制過程所需的準(zhǔn)則和方針；4） 明確所需的資源的信息；5） 對(duì)過程進(jìn)行監(jiān)視測(cè)量和分析；6） 采取必要的改進(jìn)措施，確保過程結(jié)果并實(shí)施持續(xù)改進(jìn)。3)企業(yè)內(nèi)部支持性管理文件(包括本企業(yè)的規(guī)章制度、管理辦法等)和作業(yè)文件（包括規(guī)范、作業(yè)指導(dǎo)書、表格等）；4)外來文件：各類標(biāo)準(zhǔn)和必要的參考資料及顧客提供的技術(shù)文件。質(zhì)量手冊(cè)向本企業(yè)內(nèi)部或外部提供關(guān)于質(zhì)量管理體系的基本信息，用以對(duì)本企業(yè)的質(zhì)量管理體系作出綱領(lǐng)性的概括性的描述。 質(zhì)量手冊(cè)通常引出相應(yīng)的程序，程序文件是質(zhì)量手冊(cè)原則性要求的進(jìn)一步展開和細(xì)化。 綜合部負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊(cè)的編制，各部門負(fù)責(zé)程序文件和支持性管理文件的編制，綜合部負(fù)責(zé)質(zhì)量體系文件中質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、管理性文件的評(píng)審、歸檔、發(fā)放、更改和管理；外來文件歸口部門負(fù)責(zé)外來文件的歸檔、發(fā)放和管理的控制；技術(shù)部負(fù)責(zé)本企業(yè)內(nèi)技術(shù)性作業(yè)文件的編制和管理的控制；各部門負(fù)責(zé)本部門與質(zhì)量有關(guān)的管理文件的編制。4）技術(shù)性作業(yè)文件由技術(shù)部負(fù)責(zé)人審核后向有關(guān)部門發(fā)布； 文件的發(fā)放文件和發(fā)放范圍由文件編制發(fā)放部門確定，體系文件報(bào)最高管理者批準(zhǔn)后，xxx專用車制造有限責(zé)任公司質(zhì)量手冊(cè) 編號(hào)：共68頁 第13頁 本章:第6—3頁 文 件 要 求第A版 第0次修改由綜合部按審核范圍編號(hào)、登記、發(fā)放。發(fā)放給顧客的文件為非受控文件，由相關(guān)部門審批后發(fā)放。歸檔文件的保存期視文件的重要程度而定。查閱、借閱文件時(shí)應(yīng)履行相應(yīng)的手續(xù)，借閱的文件要按期歸還。為積累知識(shí)作為資料保存的失效文件，由留用部門提出申請(qǐng)，綜合部批準(zhǔn)后，由申請(qǐng)部門保管。 文件修訂或更改時(shí)，由原編制部門提出申請(qǐng)，由原審核部門和人員負(fù)責(zé)審核、批準(zhǔn)。文件的更改方式采用劃改、換頁和換版。 記錄控制本企業(yè)制定并執(zhí)行《質(zhì)量記錄控制程序》,對(duì)記錄進(jìn)行控制，為證明產(chǎn)品符合規(guī)定的質(zhì)量要求，證明質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行提供依據(jù)。與質(zhì)量管理體系運(yùn)行有關(guān)的所有部門，均應(yīng)按要求妥善保管好有關(guān)的記錄，并及時(shí)向技術(shù)部歸檔。記錄的分類：各項(xiàng)管理記錄、各項(xiàng)操作記錄、各項(xiàng)監(jiān)視和測(cè)量記錄和各種報(bào)告以及試驗(yàn)和型式試驗(yàn)記錄。質(zhì)量管理體系運(yùn)行記錄要及時(shí)填寫，并應(yīng)隨時(shí)整理，不得后補(bǔ)、偽造。如果筆誤經(jīng)證實(shí)原有記錄不準(zhǔn)確，可在原始記錄中用“劃改”的形式進(jìn)行更改，并由更改人簽字工蓋章。各質(zhì)量管理體系程序規(guī)定的記錄的編號(hào)按與相關(guān)的質(zhì)量管理體系程序文件的編號(hào)相對(duì)應(yīng)。 記錄的搜集、貯存和歸檔各記錄保存的責(zé)任部門負(fù)責(zé)搜集和管理本部門形成的記錄，并進(jìn)行分類匯總，立卷保管，按規(guī)定的時(shí)間和要求向有關(guān)部門和人員傳遞。每年3月底前，各部門將上年的記錄向技術(shù)部歸檔，技術(shù)部按記錄的編號(hào)歸檔。查閱/借閱人員應(yīng)愛護(hù)記錄，不準(zhǔn)在記錄上私自涂改或撕毀，保持其完整和清潔。出于法律證實(shí)、處置質(zhì)量糾紛或由于其他目的的需要借閱記錄時(shí)，經(jīng)總經(jīng)xxx專用車制造有限責(zé)任公司質(zhì)量手冊(cè) 編號(hào)：共68頁 第16頁 本章:第6—6頁 文 件 要 求第A版 第0次修改理批準(zhǔn)后，借閱人向記錄保管部門辦理借閱手續(xù)。如超過保存期限時(shí)，由技術(shù)部確認(rèn)有無利用價(jià)值，隔離存放半年以上后，由技術(shù)資料員銷毀，管理者代表監(jiān)銷。xxx專用車制造有限責(zé)任公司質(zhì)量手冊(cè) 編號(hào)：共68頁 第18頁 本章:第1—1頁 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)第A版 第0次修改 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)本企業(yè)的成功取決于理解并滿足其顧客當(dāng)前和未來的需求和期望，本企業(yè)應(yīng)不斷地識(shí)別顧客的要求和期望，并以實(shí)現(xiàn)顧客滿意為目標(biāo)。 本企業(yè)通過市場(chǎng)調(diào)研、市場(chǎng)預(yù)測(cè)或與顧客直接溝通的方式來確定顧客的需求和期望，執(zhí)行《營銷政策及規(guī)定》和《質(zhì)量保證協(xié)議書》中的規(guī)定。 堅(jiān)持產(chǎn)品的最終監(jiān)測(cè)者是顧客，顧客的需要就是產(chǎn)品的“標(biāo)準(zhǔn)”。 制定質(zhì)量方針的原則是：1）質(zhì)量方針應(yīng)與本企業(yè)的宗旨相適應(yīng)、與總體經(jīng)營方針政策相協(xié)調(diào)。 中國最大的資料庫下載 依據(jù)上述原則，經(jīng)反復(fù)推敲和溝通，本企業(yè)的質(zhì)量方針是：“科技求發(fā)展、質(zhì)量求生存、誠信求效益、服務(wù)求滿意。 本企業(yè)應(yīng)不斷地對(duì)質(zhì)量方針進(jìn)行評(píng)審，確保質(zhì)量方針持續(xù)符合本企業(yè)質(zhì)量管理的需要。，應(yīng)按《文件和資料控制程序》的規(guī)定予以控制。 質(zhì)量目標(biāo)總經(jīng)理應(yīng)確定在本企業(yè)內(nèi)相關(guān)職能和層次上建立質(zhì)量目標(biāo)。分質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)與總質(zhì)量目標(biāo)相一致，并可測(cè)量。策劃輸出應(yīng)形成質(zhì)量改進(jìn)計(jì)劃文件。b、產(chǎn)品的性能；c、質(zhì)量管理體系的狀況；d、從過去的經(jīng)驗(yàn)所獲得的教訓(xùn)；xxx專用車制造有限責(zé)任公司質(zhì)量手冊(cè) 編號(hào)：共68頁 第21頁 本章:第2—2頁 策 劃第A版 第0次修改e、改進(jìn)的機(jī)會(huì)；f、減少風(fēng)險(xiǎn)。 根據(jù)本企業(yè)產(chǎn)品及顧客的要求，本企業(yè)的質(zhì)量管理體系應(yīng)滿足GB/T190012000標(biāo)準(zhǔn)要求的全部內(nèi)容。 質(zhì)量管理體系所需資源在下一章中闡述。 在對(duì)質(zhì)量管理體系的變更進(jìn)行策劃時(shí)必須經(jīng)批準(zhǔn)，并由綜合部改進(jìn)計(jì)劃中的規(guī)定的責(zé)任部門在規(guī)定時(shí)間內(nèi)實(shí)施變理，做好接口的聯(lián)接，使更改期間應(yīng)保持質(zhì)量管理體系的完整性。本企業(yè)依據(jù)管理動(dòng)作的需要，結(jié)合本企業(yè)的實(shí)際情況，建立了完善的組織結(jié)構(gòu)，編制了“質(zhì)量管理體系結(jié)構(gòu)圖”，并結(jié)合GB/T190012000標(biāo)準(zhǔn)的要求，編制了本企業(yè)“質(zhì)量職責(zé)分配表”。特別強(qiáng)調(diào)了以下人員的質(zhì)量職責(zé)：1）總經(jīng)理a、全面領(lǐng)導(dǎo)本企業(yè)的日常工作，向本企業(yè)傳達(dá)滿足法律、法規(guī)要求的重要性；對(duì)本企業(yè)的最終產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)。f、負(fù)責(zé)人事管理工作，審批年度培訓(xùn)計(jì)劃，確保人力資源的有效配置。3）生產(chǎn)主管a、在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下負(fù)責(zé)本企業(yè)的生產(chǎn)運(yùn)作，確保質(zhì)量管理體系在所轄部門的正常運(yùn)行；b、負(fù)責(zé)審批生產(chǎn)計(jì)劃；c、負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)施的配置、監(jiān)督生產(chǎn)設(shè)施的使用、維護(hù)；d、確保生產(chǎn)物資的供應(yīng)，審批合格供方目錄；e、負(fù)責(zé)物資、倉儲(chǔ)管理。5）管理者代表a、在廠長的領(lǐng)導(dǎo)下確保本企業(yè)質(zhì)量管理體系的過程得到建立、實(shí)施和保持；b、領(lǐng)導(dǎo)本企業(yè)的內(nèi)部審核，向最高管理者報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績，包括改進(jìn)的需求；c、確保在整個(gè)企業(yè)內(nèi)提高滿足顧客要求的意識(shí)；d、代表本企業(yè)就與質(zhì)量管理體系有關(guān)的事宜進(jìn)行外部聯(lián)絡(luò)；e、負(fù)責(zé)審核質(zhì)量手冊(cè)和各部門的工作手冊(cè)。7）技術(shù)部a、負(fù)責(zé)本企業(yè)質(zhì)量管理體系的具體實(shí)施及記錄控制管理；b、在自己的職權(quán)范圍內(nèi)組織處理不合格品，檢查、驗(yàn)證糾正、預(yù)防改進(jìn)措施的執(zhí)行效果。e、在總工程師的領(lǐng)導(dǎo)下組織和實(shí)施本企業(yè)新產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和開發(fā)全過程；f、確保質(zhì)量管理體系在本部門的正常運(yùn)行；g、負(fù)責(zé)新產(chǎn)品技術(shù)文件的編制、發(fā)放、管理及產(chǎn)品工藝的設(shè)計(jì)和工藝紀(jì)委的檢查考核；h、負(fù)責(zé)外來技術(shù)文件的管理及參與銷售合同的評(píng)審。d、負(fù)責(zé)與顧客溝通，建立顧客檔案，妥善處理顧客意見；e、負(fù)責(zé)產(chǎn)品售后服務(wù)工作，及時(shí)了解和反饋顧客意見。xxx專用車制造有限責(zé)任公司質(zhì)量手冊(cè) 編號(hào)：共68頁 第25頁 本章:第9—4頁、權(quán)限和溝通第A版 第0次修改制造部a、全面負(fù)責(zé)本企業(yè)產(chǎn)品的日常生產(chǎn)，確保質(zhì)量管理體系在本部門正常運(yùn)行；b、負(fù)責(zé)根據(jù)市場(chǎng)需求制定生產(chǎn)計(jì)劃，并組織協(xié)調(diào)各部門按計(jì)劃進(jìn)行生產(chǎn)；c、負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的日常管理，確保滿足生產(chǎn)需要；d、編制生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書，并監(jiān)督執(zhí)行及參與銷售合同的評(píng)審。10）配套部a、全面負(fù)責(zé)本企業(yè)生產(chǎn)所需要原材料采購供應(yīng)，確保質(zhì)量管理體系在本部門正常運(yùn)行；b、參與對(duì)顧客需求和產(chǎn)品需求的評(píng)審，負(fù)責(zé)組織對(duì)供方進(jìn)行評(píng)價(jià)，確保采購合格的產(chǎn)品；c、負(fù)責(zé)執(zhí)行采購計(jì)劃，準(zhǔn)備采購資料，執(zhí)行采購作業(yè)。11)綜合部a、全面負(fù)責(zé)本企業(yè)的日常行政管理工作，確保質(zhì)量管理體系在本部門正常運(yùn)行；b、對(duì)本企業(yè)管理性的文件進(jìn)行歸檔管理；c、負(fù)責(zé)本企業(yè)對(duì)外公共關(guān)系、宣傳等工作，為企業(yè)樹立良好形象。h、負(fù)責(zé)本企業(yè)的經(jīng)營管理及合同評(píng)審工作，i、負(fù)責(zé)本企業(yè)職責(zé)、權(quán)限的溝通；j、負(fù)責(zé)全廠管理工作的督察、考核。13）質(zhì)量檢驗(yàn)員a、按檢驗(yàn)規(guī)程進(jìn)行檢驗(yàn)；b、對(duì)檢驗(yàn)的質(zhì)量負(fù)責(zé)；c、履行報(bào)告、相關(guān)監(jiān)督職能。15）不合格品審理員a、按規(guī)定對(duì)不合格品進(jìn)行處置；b、對(duì)處置結(jié)論負(fù)責(zé)；16）理化/計(jì)量管理員a、建立計(jì)量器具臺(tái)賬；b、編制周檢計(jì)劃及季度抽檢計(jì)劃；xxx專用車制造有限責(zé)任公司質(zhì)量手冊(cè) 編號(hào)：共68頁 第27頁 本章:第9—6頁、權(quán)限和溝通第A版 第0次修改c、按期送檢及季度抽檢；d、監(jiān)督員工正確使用計(jì)量對(duì)原材料進(jìn)廠進(jìn)行理化試驗(yàn)。18）計(jì)劃（調(diào)度）人員a、根據(jù)市場(chǎng)需求，下達(dá)生產(chǎn)計(jì)劃；b、加強(qiáng)生產(chǎn)進(jìn)度管理，合理調(diào)度生產(chǎn)，確保生產(chǎn)任務(wù)的按時(shí)完成；c、及時(shí)向相關(guān)部門傳遞生產(chǎn)信息，協(xié)調(diào)解決影響生產(chǎn)進(jìn)度的各種問題。c、正確使用和維護(hù)工裝和計(jì)量器具，按規(guī)定對(duì)生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行日常的維護(hù)保養(yǎng)；d、認(rèn)真填寫原始記錄，對(duì)提供數(shù)據(jù)的真實(shí)性和完整性負(fù)責(zé)；e、積極參加“5S”活動(dòng)，做到安全文明生產(chǎn)，防止事故發(fā)生。xxx專用車制造有限責(zé)任公司質(zhì)量手冊(cè) 編號(hào)：共68頁 28頁 本章:第9—7頁、權(quán)限和溝通第A版 第0次修改 管理者代表管理者代表應(yīng)在領(lǐng)導(dǎo)層產(chǎn)生，總經(jīng)理任命，管理者代表的職責(zé)和權(quán)限如下：1）確保質(zhì)量管理體系所需的過程得到建立、實(shí)施和保持；2）向廠長報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績和所需要的任何改進(jìn)；3）確保在整個(gè)本企業(yè)內(nèi)提高滿足顧客要求的意識(shí)；4）負(fù)責(zé)與質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)。為確保有效溝通，本企業(yè)內(nèi)部的質(zhì)量文件均規(guī)定了說明上下級(jí)和部門橫向溝通的信息及組織接口關(guān)系。內(nèi)部溝通形式主要有：會(huì)議、簡報(bào)、刊物、橫向工作小組等。 總經(jīng)理按照計(jì)劃的時(shí)間間隔評(píng)審質(zhì)量管理體系，評(píng)審包括評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系改進(jìn)的機(jī)關(guān)和變更的需要。 綜合部編制管理評(píng)審計(jì)劃，報(bào)管理者代表審核。各部門/人員按照分工準(zhǔn)備管理評(píng)審所需的各類總結(jié)性報(bào)告和有關(guān)資料。參加人員對(duì)所提交的報(bào)告/資料進(jìn)行分析和討論，確定不合格/改進(jìn)等參加。綜合部負(fù)責(zé)做好會(huì)議記錄。 管理者代表在管理評(píng)審結(jié)束后編寫管理評(píng)審報(bào)告，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由綜合部下發(fā)給參加管理評(píng)審的有關(guān)部門和人員。 綜合部負(fù)責(zé)按《質(zhì)量記錄控制程序》的規(guī)定保存與管理評(píng)審有關(guān)的記錄。xxx專用車制造有限責(zé)任公司質(zhì)量手冊(cè) 編號(hào)：共68頁 第33頁 本章:第1—1頁第A版 第0次修改 資源管理 資源的提供本企業(yè)應(yīng)確定并提供確保顧客滿意、認(rèn)證產(chǎn)品、實(shí)施和保持質(zhì)量體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性所需的資源，并對(duì)資源進(jìn)行有效的管理。本企業(yè)為滿足顧客要求，對(duì)人員、基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境規(guī)定以相應(yīng)的要求，具體見《行政業(yè)務(wù)管理規(guī)定》、《生產(chǎn)設(shè)備管理程序》和《勞動(dòng)安全保護(hù)規(guī)定》歸口管理部門定期測(cè)評(píng)資源是否充足、適宜。 綜合部組織各部門確定從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作人員所必要的能力，對(duì)能力的判斷應(yīng)從教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷方面全面考慮，在此基礎(chǔ)上編制《崗位職責(zé)及能力要求》，作為選擇、招聘、安排人員的主要依據(jù)。 綜合部依據(jù)各部門的培訓(xùn)需求并結(jié)合工作需要，于每年3月底前制定本企業(yè)年度職工培訓(xùn)計(jì)劃，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。，綜合部會(huì)同培訓(xùn)教師對(duì)參加培訓(xùn)人員進(jìn)行考試、考核，并作出評(píng)價(jià)。不合格者，需等崗并進(jìn)行再培訓(xùn)，若經(jīng)考核仍不合格作解除勞動(dòng)合同處理。 綜合部通過理論考核、操作考核。《人事勞資管理制度》的有關(guān)規(guī)定保留每位員工的教育、經(jīng)歷、培訓(xùn)及崗位資格認(rèn)可的記錄。經(jīng)確定，這些基礎(chǔ)設(shè)施包括：1）建筑物、工作場(chǎng)所和相關(guān)設(shè)施。 生產(chǎn)制造部提出所需設(shè)施的配置申請(qǐng)，報(bào)請(qǐng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，進(jìn)行購置?！渡a(chǎn)設(shè)備管理程序》的規(guī)定進(jìn)行操作和日常的維修保養(yǎng)。xxx專用車制造有限責(zé)任公司質(zhì)量手冊(cè) 編號(hào)：共68頁 第36頁 本章:第1—1頁 工 作 環(huán) 境第A版 第0次修改 工作環(huán)境 工作環(huán)境所涉及的內(nèi)容:1) 人的因素a、員工潛能的創(chuàng)造性的工作方法；b、安全規(guī)則和有關(guān)的指南；c、防護(hù)設(shè)備和特殊設(shè)施的使用。 技術(shù)部協(xié)助生產(chǎn)制造部識(shí)別為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境中人的因素和物理因素，在相關(guān)的工藝文件中提出對(duì)工作環(huán)境的要求，制定《勞動(dòng)安全保護(hù)規(guī)定》。 生產(chǎn)制造部制定并負(fù)責(zé)依據(jù)《勞動(dòng)安全保護(hù)規(guī)定》的規(guī)定制定設(shè)備維修保養(yǎng)計(jì)劃并進(jìn)行操作和日常的維修保養(yǎng)。xxx專用車制造有限責(zé)任公司質(zhì)量手冊(cè) 編號(hào)：共68頁 第37頁 本章:第1—1頁第A版 第0次修改 產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃本企業(yè)對(duì)與產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)有關(guān)的過程進(jìn)行策劃和作出規(guī)定,并對(duì)這些過程實(shí)施有效的控制和管理。 在策劃產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中應(yīng)適當(dāng)確定以下方面的內(nèi)容：1）產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)和要求。5）確定產(chǎn)品接收標(biāo)準(zhǔn)。 管理者代表負(fù)責(zé)組織技術(shù)部、配套部、生產(chǎn)制造部、市場(chǎng)部、綜合部負(fù)責(zé)人和其他相關(guān)人員對(duì)實(shí)現(xiàn)過程進(jìn)行策劃。 本企業(yè)制定了《營銷及規(guī)定》、《質(zhì)量保證協(xié)議書》、《產(chǎn)品變更控制程序》、《物資采購管理制度》、《例行檢驗(yàn)和確認(rèn)檢驗(yàn)程序》，具