【正文】 分部隱蔽工程簽認流程圖：隱蔽工程施工施工單位自檢隱蔽工程專撿驗收隱蔽資料專職檢查填報隱蔽工程報驗單（加蓋公章）報監(jiān)理驗收工程部驗收設(shè)計院驗收（必要時加蓋公章）總監(jiān)理簽署工程部經(jīng)理簽署質(zhì)監(jiān)站驗收（必要時加蓋公章）施工單位進入下道工序施工 自 資 檢 料 整 實 整 改 物 不 合 改 合 格 格 材料設(shè)備驗收流程圖：甲供材料、設(shè)備進場乙供材料、設(shè)備進場施工單位填報材料、設(shè)備進場報驗單監(jiān)理檢查驗收工程部檢查驗收檢查產(chǎn)品的型號、規(guī)格是否符合要求檢查產(chǎn)品的質(zhì)量等級是否符合要求檢查產(chǎn)品是否具備合格證或試驗報告檢查產(chǎn)品數(shù)量和實物是否相符監(jiān)理、甲方、施工共同隨機抽樣取樣按規(guī)定送撿不合格產(chǎn)品拒絕使用并限期退場合格產(chǎn)品監(jiān)理、甲方簽字同意使用質(zhì)量事故處理流程圖：一般質(zhì)量事故施工單位提出質(zhì)量事故報告重大質(zhì)量事故監(jiān)理單位參加施工單位參加建設(shè)單位參加設(shè)計單位參加質(zhì)監(jiān)部門參加按建設(shè)部關(guān)于《工程 重大事故報告和調(diào)查程序》規(guī)定執(zhí)行監(jiān)理單位參加施工單位參加建設(shè)單位參加施工單位填寫“質(zhì)量事故報告單”監(jiān)理編制《質(zhì)量事故調(diào)查報告》制定質(zhì)量事故處理方案監(jiān)理督促執(zhí)行報建設(shè)單位審核認可備案施工單位按質(zhì)量事故處理方案實施監(jiān)理檢查驗收建設(shè)單位復(fù)查監(jiān)理編制事故處理報告事故處理完畢質(zhì)監(jiān)、監(jiān)理、設(shè)計審查簽字方案調(diào)整制定質(zhì)量事故處理方案監(jiān)理審查簽字第三部分 工程進度控制辦法一、確定工程進度控制的目標編制施工進度總計劃，確保工程進度主控點及工程進度目標。二、進度控制的內(nèi)容與程序編制工程項目施工進度控制工作流程（見附表）。審核施工單位提交的進度計劃。協(xié)助承包單位實施進度計劃。組織現(xiàn)場協(xié)調(diào)會、保證工程進度順利進行。三、施工進度的具體控制方式定期地、經(jīng)常地收集由承包單位提交的有關(guān)進度報表的資料，與工程進度計劃進行對比。采取組織措施、技術(shù)措施及經(jīng)濟措施來督促與控制施工進度，促使工程進度均衡、有序、有計劃的推進。承包人應(yīng)當按照協(xié)議書約定的開工日期開工。工程師應(yīng)當在接到延期開工申請后的48 小時內(nèi)以書面形式答復(fù)承包人。工程師不同意延期要求或承包人未在規(guī)定時間內(nèi)提出延期開工要求，工期不予順延。并相應(yīng)順延工期。施工單位應(yīng)當按工程師要求停止施工，并妥善保護已完工程。工程師未能在規(guī)定時間內(nèi)提出處理意見，或收到施工單位復(fù)工要求后48 小時內(nèi)未予答復(fù)，施工單位可自行復(fù)工。工程進度控制流程：施工單位依據(jù)《建設(shè)單位項目進度總控制計劃》編制《施工總進度計劃》監(jiān)理單位總監(jiān)審核確認建設(shè)單位確認專業(yè)工程師確認工程部經(jīng)理確認公司領(lǐng)導(dǎo)確認專業(yè)工程師辦理施工單位編制月度生產(chǎn)計劃施工單位調(diào)整月度生產(chǎn)計劃專業(yè)工程師確認工程部經(jīng)理確認監(jiān)理單位執(zhí)行監(jiān)理督促執(zhí)行監(jiān)理單位檢查核對工期 專業(yè)工程師檢查核對工期 月計劃實施實現(xiàn)工期目標監(jiān)理工程師確認第四部分 工程成本控制辦法一般建設(shè)項目的生命周期分為決策階段、計劃與設(shè)計階段、實施階段、交付階段。通過全過程造價管理、全要素造價管理、全風(fēng)險造價管理和全團隊造價管理，減少和消除項目建設(shè)過程中無效或低效活動以及努力改善項目活動方法去控制項目造價，從而達到控制項目工期、成本和質(zhì)量三要素的管理目標，實現(xiàn)項目價值的最大化。二、 項目的計劃與設(shè)計階段：（詳見工程項目設(shè)計管理辦法）（一）立項階段工程成本管理根據(jù)項目開發(fā)方式的不同而有所區(qū)別。工程部在項目開發(fā)前期起主要作用，因此，這一環(huán)節(jié)成本控制的主要任務(wù)由工程部來承擔(dān)，將項目的前期開發(fā)成本構(gòu)成詳細列表分析完成。（二）、規(guī)化階段的工程成本管理規(guī)劃環(huán)節(jié)的成本控制所占權(quán)重最大，具有“一錘定音”的地位和作用：在規(guī)劃環(huán)節(jié)進行成本控制是實現(xiàn)事前控制的關(guān)鍵，可以最大限度的減少事后變動帶來的成本。（三）項目的設(shè)計階段：初步設(shè)計階段：初步設(shè)計階段是整個設(shè)計構(gòu)思基本形成的階段，在此階段工程部應(yīng)經(jīng)常保持與設(shè)計院的聯(lián)系，針對多個設(shè)計方案結(jié)合項目的定位,以工程部牽頭，營銷管理部、綜合管理部參與工程設(shè)計方案的審查，及時對設(shè)計方案進行技術(shù)經(jīng)濟比較，設(shè)計方案審查確定后，由預(yù)算人員編制出《初步設(shè)計總投資概算》與設(shè)計單位編制的《初步設(shè)計總投資概算》分析比較后形成《匯總概算報告》報公司總經(jīng)理等領(lǐng)導(dǎo)審核批準。采用限額設(shè)計：經(jīng)公司審核批準的總投資概算即作為項目投資控制的總目標或限額設(shè)計的總目標，工程部根據(jù)總投資概算結(jié)合各專業(yè)的特點分解控制經(jīng)濟指標，并將各專業(yè)分配的投資控制指標及時下達給設(shè)計院進行施工階段的施工圖設(shè)計，在整個設(shè)計過程中，做到邊設(shè)計、邊分析，盡可能的達到技術(shù)與經(jīng)濟的統(tǒng)一，在項目的施工圖設(shè)計階段由工程部專人管理設(shè)計并與設(shè)計方做好充分溝通。施工圖設(shè)計概算：由設(shè)計單位編制設(shè)計概算，由工程部組織預(yù)算人員和委托的預(yù)算代理單位對設(shè)計概算進行審查，審查工程概算是否根據(jù)本項目的自然條件、方針、政策編制；審查建設(shè)規(guī)模、建設(shè)標準；審查編制方法、計價依據(jù)、工程量、鋼材、木材、水泥、磚是否正確，設(shè)備規(guī)格、數(shù)量、配置及價格是否合理；審查本項目建設(shè)其他各項費用，技術(shù)經(jīng)濟指標。（2）公司內(nèi)部優(yōu)化：設(shè)計方提供施工圖設(shè)計成果后，由公司各技術(shù)職能部門共同對施工圖進行技術(shù)經(jīng)濟指標的比較，進行內(nèi)部審查。主要從合理降低成本的角度提出意見方案，比如方案成本比較、施工圖構(gòu)造做法方案比較、建筑材料及設(shè)備選型比較等，從資源、技術(shù)、施工方案等方面規(guī)避項目風(fēng)險，達到施工時減少出現(xiàn)變更、簽證的目的。（1）由工程部分析項目施工過程所包含的工序以及工序構(gòu)成的全部分部分項工程的關(guān)系，合理劃分施工標段。比如：土建室內(nèi)及室外裝修到什么程度；哪些材料為指定品牌、價格；甲供哪些材料；給排水室外到什么程度、衛(wèi)生潔具是否安裝及其品牌價格；電氣室內(nèi)到什么程度等。根據(jù)優(yōu)化后的施工圖，結(jié)合市場成熟的施工技術(shù)方案、建筑材料市場價格、市場人工工資、設(shè)備與周轉(zhuǎn)材料市場價格編制項目的招標控制上、下限值，招標時公布上、下限值，投標報價在上、下限值內(nèi)最低的投標人又能最大限度的滿足項目要求的為中標人。為此，需慎重選擇在業(yè)內(nèi)具有良好口碑、信譽又有經(jīng)濟實力施工項目經(jīng)理是項目建設(shè)成功的另一關(guān)鍵因素。同時綜合項目的融資、按揭、滾動開發(fā)情況確定施工過程的付款比例。施工方法的不同，對工程造價影響很大，采用經(jīng)濟技術(shù)比較方法進行綜合評審，加強投資控制。設(shè)計變更：施工中凡涉及變更的項目（結(jié)構(gòu)變更、構(gòu)造變更、技術(shù)變更、材料變更、工期變更、工程聯(lián)系單等），防止由此可能產(chǎn)生的施工方對公司的工期索賠、造價索賠，變更前均應(yīng)有嚴格的流程，變更項目的請求應(yīng)進行必要的評估，以確定該變更項目會帶來的造價變動和拖延工期代價。工程簽證：工程施工過程中，工程部在工程建設(shè)過程中定期或不定期的對工程實行監(jiān)督檢查，并在監(jiān)督檢查過程中做好相關(guān)原始數(shù)據(jù)收集整理，以對施工方以后的簽證進行核實。嚴格控制工程進度款的支付通過對工程進度款支付控制，保證投資、工程質(zhì)量和工程進度。（后附：工程款支付流程）四、交付階段工程驗收階段：參與分部分項工程驗收、工程竣工驗收，主要從合同方面核實工程竣工內(nèi)容是否符合合同條款、簽證情況。且一個人不能既做初審，又做復(fù)審。審查工程量：包括 ①工程量是否屬于合同內(nèi)容。計價與計費：根據(jù)審核的工作量及計價的依據(jù)，套用相應(yīng)單價及計費。審計報告由施工方簽字、蓋章確認后交工程主管領(lǐng)導(dǎo)簽字最終確認，審計報告一式兩份。五、工程成本管理制度適用范圍及業(yè)務(wù)職責(zé)。工程進度款或工程款支付，應(yīng)有經(jīng)公司批準的工程合同和工程預(yù)（結(jié)）算書為依據(jù)。工程設(shè)計費用，在批準的設(shè)計合同上已經(jīng)載明支付款項，在填報支付申請時，應(yīng)附該項合同備查?？铐椫Ц渡暾垥r應(yīng)附該項合同備查。工程竣工結(jié)算的，在收到施工單位竣工結(jié)算報告后按合同約定的時間核算完畢，工程部應(yīng)及時把施工中發(fā)生的設(shè)計修改、設(shè)計變更、地基處理、甲供（控）材料、品種、數(shù)量等整理有序，會同施工單位、監(jiān)理單位確認工程量及變更價款。 竣工結(jié)算的審查，由工程部組織預(yù)算人員和委托的預(yù)算代理單位主辦，并按預(yù)（結(jié)）算審核、審批程序報審。 配套工程的工程款的付款申請，由主辦單位提出工程款清單交工程部審查，報公司領(lǐng)導(dǎo)審批。將施工現(xiàn)場的安全、文明工地及標準化作業(yè)的管理作為重要的管理目標。一、安全管理：工程部會同監(jiān)理單位在抓工程質(zhì)量、工程進度和工程成本的同時還將嚴格地管理安全生產(chǎn)，在生產(chǎn)活動中把安全工作放在首位，尤其當生產(chǎn)和安全發(fā)生矛盾時，生產(chǎn)必須服從安全。（二）安全管理工作主要的法律、法規(guī)及標準：《中華人民共和國建筑法》；《中華人民共和國消防法》；《中華人民共和國勞動法》；《建筑安裝工程安全技術(shù)規(guī)程》；《建筑施工安全檢查標準》；《施工現(xiàn)場臨時用電安全技術(shù)規(guī)范》；《建筑施工高處作業(yè)安全技術(shù)規(guī)范》；《建筑基坑支護技術(shù)規(guī)程》；《建筑安全監(jiān)督管理規(guī)定》；《建筑工程施工現(xiàn)場管理規(guī)定》；1《特種作業(yè)人員安全技術(shù)考核管理規(guī)則》。 編制的施工組織設(shè)計及施工方案中必須對安全文明方案進行詳細編制：針對本項目特點編制有效安全文明方案。（四）、現(xiàn)場施工管理規(guī)定：： 、砌塊、鋼模等應(yīng)碼放穩(wěn)固，； ；、包裝材料間隔碼放 ； 。 ：：應(yīng)建防砸防雨操作棚，并須具備防止揚塵的措施； ：須兩人操作，必須戴絕緣手套，穿絕緣靴； ：外漏旋轉(zhuǎn)部分須有防護罩；：更換刀具要拆掉火花塞，清理刀具時必須停機； ：藥液噴灑嚴禁超出噴灑范圍，打藥時操作員要帶好防護用具，并注意他人安全；：支撐地腳須加墊木，吊臂下嚴禁站人，安全員要在現(xiàn)場做安全管理； ：施工前要了解清楚地上、地下的須保護設(shè)施。： ； ； ，配戴勞保用具。二、文明施工管理： 貫徹文明施工的要求，推行現(xiàn)代管理方法，科學(xué)組織施工，做好施工現(xiàn)場的各項管理工作。堆放大宗材料、成品、半成品和機具設(shè)備，不得侵占場內(nèi)道路及安全防護等設(shè)施。施工單位負責(zé)施工現(xiàn)場標牌（五牌一圖）的設(shè)置和保護工作。施工現(xiàn)場的用電線路，用電設(shè)施的安裝和使用必須符合安裝規(guī)范和安全操作規(guī)程，嚴禁任意拉線接電。施工機械按照施工總平面布置圖規(guī)定的位置和線路設(shè)置，不得任意侵占場內(nèi)道路。在車輛，行人通行和地方施工，應(yīng)當設(shè)置溝井坎穴覆蓋物和施工標志。職工生活設(shè)施，符合衛(wèi)生，通風(fēng)，照明等要求。 做好施工現(xiàn)場安全保衛(wèi)工作，采取必要的防盜措施；非施工人員不得擅自進入施工現(xiàn)場。在容易發(fā)生火災(zāi)的地區(qū)施工或者儲存，使用易燃易爆器材時，施工單位應(yīng)當采取特殊的消防安全措施。 (1) 現(xiàn)場進出口處設(shè)沉淀池處理砼攪拌機、砼攪拌車清洗漿水，未經(jīng)處理不得直接排入城市排水設(shè)施；(2) 不在施工現(xiàn)場熔融瀝青或者焚燒油氈，油漆以及其他會產(chǎn)生有毒有害煙塵和惡臭氣體的物質(zhì)；(3) 對于高空廢棄物必須使用密封式的容器裝好后用塔吊吊下，再運出現(xiàn)場(4)采取有效措施控制施工過程中的揚塵；在炎熱干燥的天氣時，由專人在現(xiàn)場及現(xiàn)場附近道路上灑水，以保持濕潤，防止塵土飛揚；對于現(xiàn)場的容易飛揚的材料如水泥、粉煤灰等，采用適當?shù)母采w。1 搞好公共關(guān)系的協(xié)調(diào)工作。 1在施工現(xiàn)場主要出入口設(shè)置規(guī)整、密閉的大門，門高與圍墻或圍欄高相適應(yīng)，非車輛進出時間應(yīng)關(guān)閉，實行封閉施工。1施工現(xiàn)場汽車出入口必須設(shè)置高壓沖洗水槍和洗車槽。從施工現(xiàn)場駛出的機動車車輛必須在工地內(nèi)沖洗干凈并經(jīng)過鋪設(shè)的吸附墊后才能駛出工地，上路行駛。施工現(xiàn)場四周除人員、車輛出入口通道外，其周邊必須用磚墻進行遮擋，高度不得少于2 米，遮擋墻必須牢固、安全、整齊、粉刷美觀，在墻面上布置適當?shù)男麄髅佬g(shù)文字。水平桿用紅白油漆相間涂刷。施工現(xiàn)場場地以內(nèi)、建筑物（構(gòu)筑物）規(guī)定紅線范圍以外的地坪搗鋪硬地坪。第六部分 工程項目設(shè)計管理辦法 目的對公司投資開發(fā)的工程項目設(shè)計的全過程進行控制，以確保滿足投