【正文】 九條 風險管理的流程： 風險分析（風險計劃、風險辨識、風險估計） 風險評價 風險制度、風險控制、風險后評價第四章 風險分析第十條 風險分析包括風險計劃、辨識和估計三個部分。2 風險辨識：各工區(qū)要全面了解自己工區(qū)所有施工現(xiàn)場的質量風險因素，并對其進行確認和分類，以動態(tài)分析為主線，采取解析法、分析法等措施，盡快辨識出風險因素列出風險清單，包括存在的風險點、風險因素、風險等級、采取措施等。4 各工區(qū)均應根據自己工區(qū)施工現(xiàn)場的實際情況，對自己工區(qū)管轄范圍內存在的質量風險進行全面分析，形成質量風險清單，分析重點包括：1）特殊結構橋梁質量的控制。2）施工中和有地質災害工點的質量控制。第十二條 指揮部對本標段目前評價出的質量風險工點分三級進行管理，即局指級、工區(qū)級、架子隊級，具體工區(qū)、里程、位置見附件。第六章 質量風險管理制度第十四條 質量風險工點領導包保制度指揮部領導、工區(qū)經理對質量風險工點實行領導包報工點的檢查，每月不得少于2次，及時處理施工現(xiàn)場存在的質量隱患。第十五條 質量風險工點干部帶班作業(yè)制度各工區(qū)質量風險工點主要由工區(qū)安排人員輪流帶班作業(yè)，嚴格執(zhí)行技術和質量管理人員跟班作業(yè)制度，實施工區(qū)、架子隊、班組三級管理制度。對查出的問題，要分清原因，界定責任，嚴格處理，明確整改時限、責任人和復查責任人，逐一登記銷號，實行閉環(huán)管理，確保整改到位。涉及關鍵質量風險控制過程和重大問題整改環(huán)節(jié)，質檢工程師自檢和監(jiān)理現(xiàn)場復查均須進行影像記錄，留存影像檢查資料作為施工日志的組成部分，加強風險控制過程記錄的可追溯性。１、 搞好施工圖現(xiàn)場核對工作，首先要求參加核對的人員熟悉圖紙。后應去現(xiàn)場，根據設計提供資料，進行詳細的水文、地質核對、調查。第十九條 施工測量復核制度施工測量及復核工作，是項目施工的一項基礎技術工作，其工作質量直接影響工程建設質量，工區(qū)主管技術人員必須嚴格執(zhí)行本制度。測量外業(yè)工作必須多測回觀測，并構成閉合檢測條件；控制測量、定位測量和重要的放樣測量必須堅持采用兩種不同方法（或不同儀器）或換人進行復核測量。1） 測量后，測量成果必須采用兩組獨立平行計算進行相互校核，測量隊長、測量組長對各自的測量成果進行復核簽認。3） 工程指揮部組織測量隊對控制網點和測量組設置的施工用樁及重大工程的放樣進行復核測量，工程指揮部總工程師審核簽認合格后，報駐地監(jiān)理工程師審批認可。測量隊對測量組執(zhí)行測量復核簽認制進行檢查，并作檢查記錄。具體包括：（1）項目交接樁資料，設計人提供的有關測量控制網點，放樣數據變更文件。（3）測量內業(yè)計算書，測量成果數據圖表。5） 測量隊、組應設專人管理原始記錄和資料，建立臺帳，及時收集，按控制測量、單位工程分項整理立卷。工點工程竣工測量完成后，測量組應將全部測量記錄資料整理上交測量隊，經測量隊檢查合格后，由工區(qū)上報指揮部，工程指揮部方可驗收工程，項目工程完工，線路貫通竣工測量完成后，測量隊應將項目全部測量記錄和資料檔案，分類整理裝訂成冊，上交指揮部工程部，經驗收合格后，雙方辦理交接手續(xù)，指揮部按交工驗收的要求將測量記錄資料編入竣工文件。（2）測量儀器轉站，嚴禁將帶支架的儀器橫扛肩上。（3）工區(qū)測量隊應建立儀器總臺帳、儀器使用及鑒定臺帳，測量組也應建立相應的分帳，儀器檔案由工區(qū)技術部門保存原件，測量組組長保存復印件，復印件隨儀器裝箱。測量儀器應做到專人使用專人保管。第二十條 施工技術交底制度工程施工前必須進行技術交底，交底記錄作為施工管理的原始技術資料；應從：承包合同有關條款、設計圖、設計文件規(guī)定的技術標準、施工技術規(guī)范和質量要求、施工進度和總工期、使用的施工方法和材質要求等。2） 工程指揮部的技術交底工作由指揮長組織，項目總工程師主持實施，向工區(qū)的經理、技術主管及有關部門的技術人員、專業(yè)工程師進行書面交底。4） 架子隊的交底由隊部組織，隊部技術負責人主持，向技術員、質檢員、領工員、工班長進行書面交底。技術交底主要內容1） 承包合同中有關施工技術管理和監(jiān)理辦法，合同條款規(guī)定的法律、經濟責任和工期。3）分部分項工程的施工要點，質量要求。5）工程合同技術規(guī)范、使用的工法或工藝操作規(guī)程。7）季節(jié)性施工措施。9）試驗工程項目內容的科研項目、四新項目和先進技術、推廣應用的技術要求。再經過抽樣檢測試驗，凡檢測不合格的原材料，一律清退，不準用于工程。 驗收進場材料數量規(guī)格。物資管理部門經手人、材料接收人、試驗室和監(jiān)理四方在進場材料通知單上簽字。在施工單位進行抽樣檢測的同時，監(jiān)理試驗室進行平行檢測。對復試不合格、尚未清退出場的材料、設備、構配件必須分開堆放，并做好標識。第二十二條 質量檢查和申報簽認制度 工程實施過程中，各工區(qū)應嚴格遵守施工過程中工序驗收“三級檢查驗收檢”制，即自檢、交接檢和專職質量員檢查：每道工序完成后，應有作業(yè)班組班長對工序質量進行自檢，經自檢合格后需簽署工序質量評定表并提交下道工序和專職質檢工程師；后續(xù)工序實施前，應對上到已自檢工序進行交接檢，每道工序的每個檢驗批須經專職質檢工程師檢查驗收。建立會同專職質檢工程師進行限產檢查驗收，監(jiān)理對合格工程現(xiàn)場簽認。未經監(jiān)理簽認的工程項目，不予驗工計價。1）工程質量不合格或因質量不合格構成質量事故尚未處理者。3）原材料、構配件、成品、半成品沒有出廠合格證書或試驗鑒定資料。第二十三條 工程質量“三檢”制度為確保實現(xiàn)質量目標，加強工程質量工作管理，工程指揮部將針對本標段工程特點，借鑒成功的管理經驗，按照國家有關基本建設程序和現(xiàn)行鐵路施工規(guī)范、工程質量驗收暫行標準進行施工，嚴格按照GB/T190012000制定的質量手冊和程序文件建立可靠的質量保證體系。使各項技術管理工作規(guī)范化、標準化，并加強對關鍵工序的技術攻關與技術指導，加強施工全過程的質量控制。完善內部監(jiān)察制度，配齊質量管理人員，實行工程技術部管理、安質部監(jiān)控的監(jiān)管分離體制，立足自檢、自控，責任落實到人，嚴格考核獎罰，對工程重要結構和隱蔽工程預檢和復檢制度。3）自檢體系依據有關法規(guī)、標準與規(guī)范、設計文件、工程合同和施工要求，細化分解質量目標，對重點部位、重要工序、關鍵環(huán)節(jié)指定專人負責，隨時進行定線測量、材質檢驗、工序與工藝檢查、質量跟蹤檢測等工作，保證質量檢查控制的及時性和有效性。工程完工后，進行質量檢測。2）試驗室對選定原材料進行復試檢驗，不合格的原材料禁止進入施工現(xiàn)場。3）所有工序的施工質量，包括隱蔽工程和非隱蔽工程，都要根據有關管理制度，由內部的質量檢查人員進行監(jiān)督檢查和質量確認，以保證不合格工序和產品不轉入下道工序或場所，從而確保施工質量。2） 施工過程進行工序及工藝過程的試驗檢驗控制。記錄、整理施工原始記錄。對工程施工過程中出現(xiàn)的各種施工質量問題進行報告、處理。3） 工程竣工對工程進行自檢評定工作。完成竣工報告。配合有關部門進行工程質量評定、工程驗收、用戶回訪等工作。檢查內容：1）工程質量是否符合“驗標”的要求；2）各質量資料是否齊全（如檢驗批、分項、分部驗評表、隱蔽工程檢查證等）；3）質量管理制度和組織是否健全；4）質量管理小組活動情況，是否有成果；5）前次提出的質量問題是否糾正。同時，對工程質量差的工區(qū)除進行通報批評外，并給予一定經濟處罰。2）對需要進行隱蔽的工程，未經質量檢查人員的檢查自行覆蓋隱蔽者，應揭蓋補驗。3）隱蔽檢查要及時，先由工點主管技術人員自檢合格后，填寫檢查證，備齊有關資料后報質檢工程師復檢、監(jiān)理工程師終檢簽證。5）檢查中如發(fā)現(xiàn)地質與設計不符，工點技術人員無權處理，應及時作好記錄，按業(yè)主方規(guī)定的變更管理規(guī)程辦理變更手續(xù)。地材在確定材料之前經試驗部門檢查鑒定合格，報監(jiān)理工程師批準后，按照所需要的規(guī)格標準進料，任何人不得憑經驗擅自確定材料規(guī)格標準。2）季度工程情況報告。指揮部安質部負責每季度對全線的質量情況進行總結。由架子隊負責，對半年的工程質量情況工作做一次全面的分析總結，經技術負責人審核后于6月22日前以書面形式報指揮部安質部。工區(qū)于年末要對本工點全年的工程質量情況工作作一次全面的分析總結，經技術負責人審核后于12月22日前以書面形式報工程指揮部安質部。第二十五條 質量檢查、記錄、閉環(huán)管理制度1 、建立質量定期和不定期檢查制度，明確質量檢查人職責。將存在的工程質量問題及時向領導和有關部門匯報，向責任工區(qū)反饋，以便及時研究并采取整改措施，促進整改。對嚴重問題應組織分析產生的原因。 第二十六條 質量事故應急預案和報告制度各工區(qū)要依據有關規(guī)定、根據自己管段內臨近既有線施工的實際情況編制質量應急預案、建立應急救援組織、配備救援器材、組織演練、檢查或自查等，對質量事故，報