【正文】 各單位、各級(jí)管理者到現(xiàn)場(chǎng)檢查應(yīng)認(rèn)真填寫。人的因素、組織與協(xié)調(diào)、材料與設(shè)備、技術(shù)因素偶然的嚴(yán)重的高度15路基防護(hù)及排水等附屬工程、小型構(gòu)筑物內(nèi)在質(zhì)量不達(dá)標(biāo)，且表面粗糙、外觀質(zhì)量差自然與環(huán)境、人的因素、組織與協(xié)調(diào)、材料與設(shè)備、技術(shù)因素很可能次要的高度16擋墻、護(hù)坡等防護(hù)工程反濾層、泄水孔設(shè)置不規(guī)范，起不到排水作用或排水效果差人的因素、組織與協(xié)調(diào)、材料、技術(shù)因素很可能嚴(yán)重的高度17路基邊坡草籽植被不均勻自然與環(huán)境、人的因素、組織與協(xié)調(diào)、技術(shù)因素很可能次要的高度18安全事故影響 組織與協(xié)調(diào)、自然與環(huán)境 極小嚴(yán)重的高度19資金到位影響 組織與協(xié)調(diào)、自然與環(huán)境很可能嚴(yán)重的高度20地方配合影響 組織與協(xié)調(diào)、自然與環(huán)境很可能嚴(yán)重的高度中鐵二十一局敦格鐵路（混凝土工程）質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別分析登記表風(fēng)險(xiǎn)編號(hào)風(fēng)險(xiǎn)事件因 素可能性危害性風(fēng)險(xiǎn)程度敦格HNT1混凝土用碎石針片狀嚴(yán)重超標(biāo)、泥土粉塵土含量過大，強(qiáng)度不合格人的因素、組織與協(xié)調(diào)、材料與設(shè)備偶然的嚴(yán)重的高度2砼拌制、運(yùn)輸及澆筑能力不足，不能連續(xù)灌注，施工縫多且出現(xiàn)冷縫人的因素、組織與協(xié)調(diào)、材料與設(shè)備、技術(shù)因素偶然的嚴(yán)重的高度3砼澆筑過程中泡水，影響砼質(zhì)量自然與環(huán)境、人的因素、組織與協(xié)調(diào)、材料與設(shè)備、技術(shù)因素偶然的嚴(yán)重的高度4結(jié)構(gòu)砼強(qiáng)度偏低自然與環(huán)境、人的因素、組織與協(xié)調(diào)、材料與設(shè)備、技術(shù)因素偶然的危險(xiǎn)的高度5砼澆筑過程中離析人的因素、組織與協(xié)調(diào)、材料與設(shè)備、技術(shù)因素很可能嚴(yán)重的高度6砼結(jié)構(gòu)出現(xiàn)裂縫人的因素、組織與協(xié)調(diào)、材料與設(shè)備、技術(shù)因素很可能危險(xiǎn)的高度7大體積砼表面、龜裂人的因素、組織與協(xié)調(diào)、材料與設(shè)備、技術(shù)因素偶然的危險(xiǎn)的高度8砼表面有蜂窩、麻面、氣孔人的因素、組織與協(xié)調(diào)、材料與設(shè)備、技術(shù)因素偶然的嚴(yán)重的高度9砼施工縫處理質(zhì)量差人的因素、組織與協(xié)調(diào)、材料與設(shè)備、技術(shù)因素很可能嚴(yán)重的高度10砼澆筑過程中表面有泌水現(xiàn)象，且成品色差大人的因素、組織與協(xié)調(diào)、材料與設(shè)備、技術(shù)因素很可能嚴(yán)重的高度11砼漏漿、表面污染及表面平整度差人的因素、組織與協(xié)調(diào)、材料與設(shè)備、技術(shù)因素很可能嚴(yán)重的高度12砼工程滲漏水人的因素、組織與協(xié)調(diào)、材料與設(shè)備、技術(shù)因素很可能嚴(yán)重的高度13砼工程外觀質(zhì)量差或存在嚴(yán)重質(zhì)量缺陷，未經(jīng)監(jiān)理檢查擅自進(jìn)行修飾人的因素、組織與協(xié)調(diào)、材料與設(shè)備、技術(shù)因素偶然的嚴(yán)重的高度14安全事故影響 組織與協(xié)調(diào)、自然與環(huán)境 極小嚴(yán)重的高度15資金到位影響 組織與協(xié)調(diào)、自然與環(huán)境很可能嚴(yán)重的高度16地方配合影響 組織與協(xié)調(diào)、自然與環(huán)境很可能嚴(yán)重的高度質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)公示牌公示單位： 公示： 年 月 日工程名稱建設(shè)單位負(fù)責(zé)人施工單位負(fù)責(zé)人工程地點(diǎn)類 別監(jiān)理單位負(fù)責(zé)人順號(hào)質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)名稱等級(jí)主要風(fēng)險(xiǎn)因素開竣工時(shí)間主要控制措施注：公示牌設(shè)置在質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)地點(diǎn)附近顯著位置，距地面800mm。人的因素、組織與協(xié)調(diào)、材料與設(shè)備、技術(shù)因素偶然的危險(xiǎn)的高度3橋涵過渡段回填不密實(shí)，填料不合格。人的因素、組織與協(xié)調(diào)、技術(shù)因素偶然的危險(xiǎn)的高度9橋臺(tái)防水層下的基層處理質(zhì)量差、防水層施作質(zhì)量不達(dá)標(biāo)，且未與泄水孔銜接順暢人的因素、組織與協(xié)調(diào)、材料、技術(shù)因素很可能嚴(yán)重的高度10高墩砼外觀質(zhì)量缺陷人的因素、組織與協(xié)調(diào)、材料與設(shè)備、技術(shù)因素偶然的危險(xiǎn)的高度11鉆孔樁樁身砼強(qiáng)度偏低人的因素、組織與協(xié)調(diào)、材料與設(shè)備、技術(shù)因素偶然的危險(xiǎn)的高度12鉆孔灌注樁出現(xiàn)斷樁或縮徑人的因素、組織與協(xié)調(diào)、設(shè)備、技術(shù)因素偶然的危險(xiǎn)的高度13設(shè)計(jì)柱樁鉆孔樁未嵌巖或嵌巖深度不足自然與環(huán)境、人的因素、組織與協(xié)調(diào)、技術(shù)因素偶然的危險(xiǎn)的高度14橋梁墩臺(tái)表面不平整人的因素、組織與協(xié)調(diào)、技術(shù)因素很可能嚴(yán)重的高度15孔徑不足自然與環(huán)境、人的因素、組織與協(xié)調(diào)、技術(shù)因素很可能嚴(yán)重的高度16鉆孔樁沉碴厚度超標(biāo)人的因素、組織與協(xié)調(diào)、材料與設(shè)備、技術(shù)因素很可能嚴(yán)重的高度17灌注樁鋼筋籠上浮自然與環(huán)境、人的因素、組織與協(xié)調(diào)、材料與設(shè)備、技術(shù)因素很可能嚴(yán)重的高度18鋼筋籠位置偏移人的因素、組織與協(xié)調(diào)、技術(shù)因素很可能嚴(yán)重的高度19樁基聲測(cè)管無法聲測(cè)人的因素、組織與協(xié)調(diào)、材料與設(shè)備、技術(shù)因素很可能嚴(yán)重的高度20鉆孔樁頂不夠標(biāo)高人的因素、組織與協(xié)調(diào)、材料與設(shè)備、技術(shù)因素偶然的危險(xiǎn)的高度21鉆孔樁砼檢測(cè)出不均勻自然與環(huán)境、人的因素、組織與協(xié)調(diào)、材料與設(shè)備、技術(shù)因素很可能嚴(yán)重的高度22梁體砼麻面人的因素、組織與協(xié)調(diào)、材料與設(shè)備、技術(shù)因素很可能嚴(yán)重的高度23梁體砼蜂窩人的因素、組織與協(xié)調(diào)、材料與設(shè)備、技術(shù)因素很可能嚴(yán)重的高度24梁體砼露筋人的因素、組織與協(xié)調(diào)、材料與設(shè)備、技術(shù)因素偶然的嚴(yán)重的高度25橋梁墩臺(tái)頂面流水坡不平人的因素、組織與協(xié)調(diào)、材料、技術(shù)因素很可能嚴(yán)重的高度26螺栓孔位置不準(zhǔn)確人的因素、組織與協(xié)調(diào)、技術(shù)因素很可能嚴(yán)重的高度27橋臺(tái)U型螺栓位置不準(zhǔn)確，外露長(zhǎng)度不一人的因素、組織與協(xié)調(diào)、技術(shù)因素很可能嚴(yán)重的高度28橋梁欄桿安裝不垂直、不平順，未留伸縮縫。34 / 34中鐵二十一局敦格鐵路（橋梁工程）質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別分析登記表風(fēng)險(xiǎn)編號(hào)風(fēng)險(xiǎn)事件因 素可能性危害性風(fēng)險(xiǎn)程度敦格QL1普通鋼筋砼梁下緣開裂人的因素、組織與協(xié)調(diào)、材料與設(shè)備、技術(shù)因素偶然的危險(xiǎn)的極高2預(yù)應(yīng)力梁體孔道壓漿不飽滿人的因素、組織與協(xié)調(diào)、材料與設(shè)備、技術(shù)因素偶然的危險(xiǎn)的極高3梁體預(yù)應(yīng)力損失過大人的因素、組織與協(xié)調(diào)、材料與設(shè)備、技術(shù)因素偶然的危險(xiǎn)的高度4梁板砼出現(xiàn)空洞人的因素、組織與協(xié)調(diào)、材料與設(shè)備、技術(shù)因素偶然的危險(xiǎn)的高度5梁體起拱值偏大或偏小人的因素、組織與協(xié)調(diào)、材料與設(shè)備、技術(shù)因素很可能嚴(yán)重的高度6頂帽、墊石及道碴槽擋墻等未與相鄰主體結(jié)構(gòu)同次灌注,未形成整體,易開裂、脫落．墩臺(tái)預(yù)埋件位置不正確。第三十四條 本質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)施細(xì)則由中鐵二十一局敦格鐵路（青海段）工程指揮部安質(zhì)部負(fù)責(zé)解釋。指揮部每月對(duì)工區(qū)風(fēng)險(xiǎn)管理的相關(guān)人員進(jìn)行考核，年底進(jìn)行總結(jié)，根據(jù)指揮部質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)實(shí)施細(xì)則規(guī)定，經(jīng)指揮部質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)管理領(lǐng)導(dǎo)小組批準(zhǔn)，年底給予工區(qū)質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)管理人員一次性的獎(jiǎng)勵(lì)或處罰。發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重質(zhì)量隱患且沒有專項(xiàng)措施的，給予10～30萬元的經(jīng)濟(jì)處罰。4）未進(jìn)行檢查、或未考核、或未下發(fā)通報(bào)的。2）每月未進(jìn)行研判，或質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)清單未列出，或每月更新不及時(shí)的。出現(xiàn)下列情況之一的，給予1～5萬元的處罰。對(duì)各工區(qū)的考核內(nèi)容。指揮部對(duì)各工區(qū)質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)管理的考核采用集中檢查和日常檢查結(jié)合的方式進(jìn)行，實(shí)行獎(jiǎng)優(yōu)罰劣。第七章 檢查考核第三十二條 檢查考核。嚴(yán)格按規(guī)范及驗(yàn)標(biāo)要求，對(duì)隱蔽工程部位按規(guī)定的頻率現(xiàn)場(chǎng)取樣進(jìn)行各項(xiàng)指標(biāo)測(cè)試，建立見證或平行試驗(yàn)記錄。2 、凡屬隱蔽工程項(xiàng)目，嚴(yán)格執(zhí)行合同條款“隱蔽工程檢查和簽證”有關(guān)規(guī)定，首先由工班、隊(duì)、工區(qū)三級(jí)機(jī)構(gòu)逐級(jí)進(jìn)行自檢，自檢合格后報(bào)監(jiān)理工程師復(fù)檢，經(jīng)簽證合格后，方可隱蔽。合攏前兩“T”構(gòu)高差不宜大于2cm，中線偏差不宜大于1cm。8）合攏段砼澆筑應(yīng)在一天最低氣溫時(shí)一次連續(xù)快速完成，避免出現(xiàn)因溫度和砼收縮等原因產(chǎn)生的裂縫。2）選定梁體混凝土的配合比時(shí)，除考慮混凝土的強(qiáng)度指標(biāo)必須達(dá)到設(shè)計(jì)強(qiáng)度外，還考慮其彈性模量及容重，