某工程質(zhì)量管理管理實施細(xì)則(參考版)
2025-06-30 04:05本頁面
【正文】 。本表一式二份，受檢單位、檢查部門各一份。第113欄質(zhì)量事故的劃分按“不合格控制程序”執(zhí)行。附表4 年 月（季）工程質(zhì)量情況報表（一）填報單位： 總質(zhì)檢表一名 稱工單目 位施項 路基填土混凝土試件水泥砂漿試件分項工程檢查分項工程一次評定備注檢查數(shù)(萬方)合格數(shù)(萬方)合格率%試件批數(shù)合格批數(shù)合格率%試件組數(shù)合格組數(shù)合格率%完工項數(shù)檢查項數(shù)檢查率%評定項數(shù)合格項數(shù)合格率%優(yōu)良項數(shù)優(yōu)良率%123456789101112131415161718合 計附表5 年 月（季）工程質(zhì)量情況報表（二）名 稱 填報單位： 總質(zhì)檢表二位工施單項目路內(nèi)外單位工程（房建除外）路內(nèi)外房屋單位工程無重大、大事故天 數(shù)質(zhì) 量 事 故獲省\直轄市優(yōu)質(zhì)工程項數(shù),獲獎時間及工程名稱備 注評定個數(shù)合格個數(shù)合格率(%)優(yōu)良個數(shù)優(yōu)良率(%)評定個數(shù)合格個數(shù)合格率(%)優(yōu)良個數(shù)優(yōu)良率(%)事故起數(shù)損失金額(萬元)事故原因重大大違規(guī)測量1234567891011121314151617181920合 計單位領(lǐng)導(dǎo)： 制表： 填報日期： 年 月 日填表說明：第15—18欄事故原因按違反規(guī)程、測量錯誤、不按圖紙施工、技術(shù)指導(dǎo)錯誤、材料設(shè)備勘測設(shè)計和其它填寫。發(fā)現(xiàn)的問題及要求改進(jìn)意見監(jiān)察機構(gòu)： 監(jiān)察人：年 月 日改進(jìn)情況施工單位： 負(fù)責(zé)人：年 月 日驗證情況驗證人附表3 工程質(zhì)量問題罰款通知單質(zhì)罰字（ ）號受罰工區(qū)（個人）工 程 名 稱處罰原因處罰決定簽發(fā)單位質(zhì) 量檢查員姓名證號日期附注：1． 根據(jù)集團(tuán)公司工程質(zhì)量管理辦法，受罰工區(qū)（個人）接本通知單后，10日內(nèi)交本項目分部財務(wù)部門入賬，列入“企業(yè)質(zhì)量獎勵資金”。 附表1 質(zhì)量記錄臺帳檢查表檢查部門： 被檢查單位： 得分：序號檢 查 項 目檢查情況序號檢 查 項目檢查情況1工區(qū)目標(biāo)的制定（安全、質(zhì)量、環(huán)境）37開工報告2危險源辨識評價38施工安全技術(shù)書面交底3重大危險源應(yīng)急措施、預(yù)防措施、管理方案39填寫施工日志4不合格糾正（預(yù)防）措施通知單40工程檢查記錄表5安全、質(zhì)量、環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)與管理方案及實施檢查記錄41工程質(zhì)量情況表6環(huán)境因素辨識評價42質(zhì)量情況月、季報表7重要（主要）環(huán)境因素應(yīng)急措施、預(yù)防措施、管理方案43業(yè)主、監(jiān)理信息溝通及處理記錄8應(yīng)急預(yù)案培訓(xùn)學(xué)習(xí)記錄44變更設(shè)計通知單9應(yīng)急預(yù)案演練記錄45作業(yè)指導(dǎo)書及學(xué)習(xí)記錄10法律法規(guī)及其他要求清單46成品保護(hù)措施實施情況記錄11有效文件清單47施組實施情況檢查記錄12收、發(fā)文登記簿48分項工程/檢驗評定表13質(zhì)量記錄目錄表49分部工程評定表14物資采購授權(quán)委托書50單位工程評定表15合格分供方名冊51工序交接記錄16驗收記錄點收臺帳52不合格品分類標(biāo)識17領(lǐng)（用）料單53電纜埋設(shè)檢查記錄18物資標(biāo)識54電纜特性測試記錄19物資盤點、自點記錄55地線埋設(shè)檢查記錄20機械設(shè)備使用計劃表56電源設(shè)備絕緣檢測記錄21設(shè)備臺帳57工程自檢驗收記錄22機械設(shè)備操作規(guī)程58工程質(zhì)量問題信息臺帳23機械設(shè)備運轉(zhuǎn)記錄59竣工驗收報告24設(shè)備檢查記錄60合格勞務(wù)分包方名冊25機械設(shè)備技術(shù)狀態(tài)評定記錄61勞務(wù)分包方推薦審批表26工區(qū)部組織結(jié)構(gòu)和崗位設(shè)置62勞務(wù)分包工程工區(qū)申請表27工地勘察報告63勞務(wù)分包方使用表28設(shè)計文件審核意見64勞務(wù)分包方培訓(xùn)教育29工程定測記錄（臺帳）65培訓(xùn)需求計劃申請表30施工合同及學(xué)習(xí)記錄66員工培訓(xùn)成績登記表31施工組織設(shè)計及學(xué)習(xí)記錄67特種作業(yè)人員培訓(xùn)登記表32工料機分析68計量器具臺帳33材料計劃表69計量器具周期檢定表34材料設(shè)備送檢記錄70安全防護(hù)及勞保用品
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