【正文】 部門負(fù)責(zé)人審核，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后簽發(fā)。b、 受控文件的發(fā)放應(yīng)填寫《文件發(fā)放審批表》，經(jīng)文件批準(zhǔn)人批準(zhǔn)后，按批準(zhǔn)的范圍發(fā)放文件。c、 當(dāng)文件破損嚴(yán)重，影響使用時(shí)，應(yīng)到文件管理部門辦理更換手續(xù)，交回破損文件，補(bǔ)發(fā)新文件。d、 當(dāng)文件丟失后，應(yīng)重新辦理申請(qǐng)領(lǐng)用手續(xù)，但必須說(shuō)明原因。a、 本公司文件的更改可采用換頁(yè)、杠改兩種方式。b、 文件需要更改時(shí)，由文件更改提出人填寫《文件更改申請(qǐng)單》，報(bào)辦公室審核。d、 文件更改批準(zhǔn)后，由辦公室實(shí)施更改。a、文件經(jīng)多次更改(修改狀態(tài)從o至9)或文件需進(jìn)行大幅度修改時(shí)應(yīng)換版發(fā)布。b、作廢的文件由文件管理員及時(shí)收回，并應(yīng)加蓋“作廢”章。為法律和／或積累知識(shí)的目的，需保留的作廢文件，文件管理員應(yīng)加蓋“保留”章方可留用。不得涂改和損壞，確保文件清晰，易于識(shí)別。 b、文件使用部門或人若需要復(fù)制文件，應(yīng)經(jīng)辦公室批準(zhǔn)后，方可復(fù)制。 、借閱a、經(jīng)批準(zhǔn)后的原版文件后由公司辦文件管理員歸檔，并填寫《文件歸檔登記表》。c、需臨時(shí)借（查）閱文件的人員，應(yīng)填寫《文件借（查）閱登記表》，經(jīng)所在部門負(fù)責(zé)人或公司辦公室負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后方可借（查）閱文件，并在指定日期內(nèi)歸還文件， 到期不歸還由文件管理員收回。a外來(lái)文件須在公司內(nèi)貫徹執(zhí)行時(shí)，有關(guān)部門應(yīng)報(bào)公司辦公室登記，加蓋受控印章后經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)放或轉(zhuǎn)發(fā)。c必要時(shí)外來(lái)文件原版文件應(yīng)交檔案室歸檔。 相關(guān)文件：《檔案管理制度》 相關(guān)記錄：收文登記表、文件發(fā)放審批表、文件發(fā)放（回收）登記表、文件更改申請(qǐng)單、文件更改通知單、文件更改記錄表、文件歸檔登記表、文件銷毀申請(qǐng)單、文件借（查）閱登記表、受控文件清單為了提供產(chǎn)品符合規(guī)定要求和質(zhì)量保證體系有效運(yùn)行的證據(jù)，以規(guī)定記錄的標(biāo)識(shí)、貯存、保護(hù)、檢索、保存期限和處置所需的控制，本公司制定本程序，辦公室是本程序的主控部門，其他有關(guān)部門應(yīng)配合其控制和管理。 質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)和編號(hào)質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)，可采用編碼、印章等方法。 質(zhì)量記錄的編碼方法如下：表 口——口口 表示該記錄在手冊(cè)某一章節(jié)中記錄的順序號(hào) 表示手冊(cè)章節(jié)號(hào) 質(zhì)量記錄表格右上角序號(hào)用三位阿拉伯?dāng)?shù)字表示。b、 質(zhì)量記錄應(yīng)及時(shí)填寫，應(yīng)與工作進(jìn)度或生產(chǎn)計(jì)劃同步。 質(zhì)量記錄的傳遞和編目 各部室、車間質(zhì)量記錄填好后，需要傳遞的應(yīng)及時(shí)傳遞，不需要傳遞的應(yīng)及時(shí)進(jìn)行編目、并妥善保管； 質(zhì)量記錄的貯存和保管a、 由各部室和車間自行貯存和保管的質(zhì)量記錄，應(yīng)提供適宜的保管環(huán)境，防止受潮、變質(zhì)、損壞、遺失。 借閱和查閱a、公司內(nèi)部有關(guān)部室或車間需要查閱和借閱質(zhì)量記錄時(shí)，需經(jīng)歸檔部門領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，辦理有關(guān)手續(xù)方可查閱和借閱，當(dāng)借閱時(shí)應(yīng)按規(guī)定時(shí)間歸還檔案管理部門。當(dāng)需要查閱質(zhì)量記錄時(shí)，應(yīng)經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)，在規(guī)定時(shí)間內(nèi)查閱規(guī)定的內(nèi)容。 質(zhì)量記錄的保存期限和處置a、 質(zhì)量記錄保存期限一般為3至5年，重要的質(zhì)量記錄應(yīng)長(zhǎng)期保存或永久保存，《質(zhì)量記錄清單》。c、 對(duì)超過(guò)保存期但尚有保留價(jià)值的質(zhì)量記錄，可暫不銷毀，但必須進(jìn)行標(biāo)識(shí)，防止混用。5．管理職責(zé) 管理承諾總經(jīng)理應(yīng)通過(guò)以下活動(dòng)，對(duì)其建立，實(shí)施和改進(jìn)質(zhì)量保證體系的承諾提供證據(jù)。 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 總經(jīng)理應(yīng)以增強(qiáng)顧客滿意為目的，確保顧客的期望和需求得到識(shí)別，顧客的要求得到確定并予以滿足，包括為其提供滿意的服務(wù)和優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品，還應(yīng)包括相關(guān)的法律、法規(guī)的要求?？偨?jīng)理應(yīng)制訂本公司質(zhì)量方針，并確保質(zhì)量方針：a. 與本公司的經(jīng)營(yíng)宗旨相適應(yīng)；b. 包括對(duì)滿足要求和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量保證體系有效性的承諾；c. 以質(zhì)量管理八項(xiàng)原則為基礎(chǔ)，提供制定和評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)的框架；d. 通過(guò)適當(dāng)?shù)姆绞剑谌靖鲗哟紊线_(dá)到溝通和理解；e. 通過(guò)內(nèi)部質(zhì)量審核和管理評(píng)審，在持續(xù)適宜性方面得到評(píng)審。其含義是：認(rèn)真貫徹執(zhí)行《產(chǎn)品認(rèn)證工廠質(zhì)量保證能力要求》和GB/T190012000 標(biāo)準(zhǔn)，狠抓過(guò)程管理，按照國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)和行業(yè)的生產(chǎn)規(guī)范、技術(shù)規(guī)程組織生產(chǎn)，持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理管理體系的有效性，盡可能地滿足顧客要求，最終達(dá)到顧客滿意。 元器件采購(gòu)合格率95%；半成品一次抽檢合格率98%；成品出廠合格率100%。有關(guān)人員和有關(guān)部門、車間職責(zé)和權(quán)限在得到溝通的基礎(chǔ)上，規(guī)定如下： 總經(jīng)理質(zhì)量職責(zé)a. 貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)質(zhì)量工作地方針、政策和法律、法規(guī)。c. 負(fù)責(zé)制定和貫徹公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，并確保質(zhì)量方針在公司內(nèi)各層次中得到理解和溝通。e. 能夠正確處理質(zhì)量與數(shù)量、質(zhì)量與產(chǎn)值和質(zhì)量與消耗的關(guān)系。 g. 堅(jiān)持質(zhì)量否決權(quán)制度，不定期檢查質(zhì)量管理工作情況，嚴(yán)肅查處對(duì)質(zhì)量工作不負(fù)責(zé)任的行為；h. 總經(jīng)理是產(chǎn)品質(zhì)量的第一責(zé)任人，對(duì)公司的質(zhì)量管理及產(chǎn)品質(zhì)量全面負(fù)責(zé)。 公司辦公室（主任）質(zhì)量職責(zé)a、負(fù)責(zé)貫徹和執(zhí)行本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。d. 負(fù)責(zé)組織實(shí)施質(zhì)量保證體系和內(nèi)部質(zhì)量審核工作，組織有關(guān)人員采取糾正和預(yù)防措施并進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證，確保質(zhì)量保證體系的適宜性、充分性和有效性。f、負(fù)責(zé)本公司人員調(diào)入、招聘、培訓(xùn)和轉(zhuǎn)崗等管理工作。h、負(fù)責(zé)完成總經(jīng)理交辦的其他質(zhì)量工作。b、負(fù)責(zé)根據(jù)市場(chǎng)信息和顧客需要及時(shí)開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品，并確保設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸出滿足規(guī)定要求。e、負(fù)責(zé)完成總經(jīng)理交辦的其他質(zhì)量工作。b、負(fù)責(zé)組織編制和落實(shí)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃。d、負(fù)責(zé)配合質(zhì)檢科做好產(chǎn)品檢驗(yàn)和試驗(yàn)以及不合格品評(píng)審和處置工作。 f、負(fù)責(zé)完成總經(jīng)理交辦的其他質(zhì)量工作。b、負(fù)責(zé)制定《質(zhì)量檢驗(yàn)制度和規(guī)程》，并嚴(yán)格按照《質(zhì)量檢驗(yàn)和規(guī)程》的要求，開(kāi)展各種檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動(dòng)。d、負(fù)責(zé)完成總經(jīng)理交辦的其他質(zhì)量工作。b、認(rèn)真做好對(duì)供方的調(diào)查、評(píng)價(jià)和選擇，并確定合格供方c、負(fù)責(zé)根據(jù)工藝設(shè)計(jì)要求和生產(chǎn)計(jì)劃要求，編制采購(gòu)計(jì)劃，對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行控制，確保采購(gòu)產(chǎn)品質(zhì)量滿足規(guī)定要求； d、負(fù)責(zé)本公司與顧客之間的聯(lián)絡(luò)，組織市場(chǎng)調(diào)研，及時(shí)收集顧客有關(guān)信息，并進(jìn)行歸納和整理，以供決策。f、負(fù)責(zé)產(chǎn)品銷售和售后服務(wù)工作，妥善處理顧客意見(jiàn)和投訴，并認(rèn)真做好記錄。（主任）質(zhì)量職責(zé) a、負(fù)責(zé)積極貫徹和執(zhí)行本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。c、嚴(yán)格執(zhí)行技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，貫徹工藝紀(jì)律和工藝守則， d、負(fù)責(zé)按質(zhì)檢科要求抓好質(zhì)量管理點(diǎn)的控制，確保產(chǎn)品質(zhì)量。f、負(fù)責(zé)本車間設(shè)備的維修和保養(yǎng)工作，確保設(shè)備正常運(yùn)行。b、嚴(yán)格執(zhí)行審核計(jì)劃，認(rèn)真收集各種客觀證據(jù)。d、認(rèn)真填寫不合格報(bào)告，并進(jìn)行跟蹤，驗(yàn)證及效果。 f、及時(shí)收集和整理與審核有關(guān)的文件，送辦公室歸檔。b、負(fù)責(zé)按《質(zhì)量檢驗(yàn)制度和規(guī)程》和《工藝守則》對(duì)半成品進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)，確保不合格的半成品不得轉(zhuǎn)入下道工序。 d、嚴(yán)格按《質(zhì)量檢驗(yàn)制度和規(guī)程》和《工藝守則》進(jìn)行操作，杜絕誤檢、漏檢、錯(cuò)檢等現(xiàn)象的發(fā)生，嚴(yán)格控制不合格品。b、嚴(yán)格執(zhí)行采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)和采購(gòu)計(jì)劃，遵守公司元器件和材料管理制度，禁止采購(gòu)假冒偽劣產(chǎn)品。a、負(fù)責(zé)檢查入庫(kù)元器件和材料品種、規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量和質(zhì)量說(shuō)明書、檢驗(yàn)報(bào)告。 b、對(duì)有防潮、防雨、防變質(zhì)要求的露天堆放產(chǎn)品，應(yīng)采取鋪墊、覆蓋防護(hù)措施；對(duì)庫(kù)存產(chǎn)品應(yīng)做好通風(fēng)、防潮、防銹防護(hù)；對(duì)易燃、易爆、易碎、易損、易腐和易變質(zhì)產(chǎn)品，應(yīng)采取防火、防爆、防濕和防變質(zhì)貯存措施。a、負(fù)責(zé)本公司與顧客之間的聯(lián)絡(luò)，組織市場(chǎng)調(diào)研，及時(shí)收集顧客有關(guān)信息，并進(jìn)行歸納和整理，以供決策。c、負(fù)責(zé)產(chǎn)品銷售和售后服務(wù)工作，妥善處理顧客意見(jiàn)，并認(rèn)真做好記錄。b、認(rèn)真做好各項(xiàng)原始記錄，做到不合格品不得轉(zhuǎn)序，并搞好不合格品的分類登記，對(duì)廢品、返修品、回用品進(jìn)行隔離并注明標(biāo)記。d、組織本班組做好自檢、互檢工作。嚴(yán)格按工藝守則操作，按圖紙加工。b、認(rèn)真做好本崗位的原始記錄。做到不合格品不送檢，不轉(zhuǎn)序。 內(nèi)部溝通為了使本公司的質(zhì)量保證體系有效地運(yùn)行，實(shí)現(xiàn)本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，滿足顧客和法律法規(guī)的要求。 自上而下的溝通方式，主要有：生產(chǎn)調(diào)度會(huì)；工藝、質(zhì)量分析例會(huì)；書面通知；內(nèi)部刊物；墻報(bào)等。 總則 為了確保本公司質(zhì)量保證體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，以滿足《產(chǎn)品認(rèn)證工廠質(zhì)量保證能力要求》和 GB/T190012000 idt ISO9001:2000標(biāo)準(zhǔn)要求，實(shí)現(xiàn)本公司質(zhì)量方針和目標(biāo)，特制定本程序。 工作程序 ，辦公室應(yīng)認(rèn)真作好每一次管理評(píng)審準(zhǔn)備工作，收集有關(guān)管理評(píng)審記錄。如遇有下列情況時(shí)由總經(jīng)理決定增加評(píng)審頻次。 評(píng)審輸入 管理評(píng)審輸入應(yīng)包括：a. 質(zhì)量方針、目標(biāo)的實(shí)施情況；b. 過(guò)程的業(yè)績(jī)和產(chǎn)品的符合性；c. 質(zhì)量審核結(jié)果； d. 顧客的投訴和反饋的信息；e. 上年度管理評(píng)審的跟蹤情況；f. 糾正及預(yù)防措施的狀況；g. ；h. 各種改進(jìn)的建議。并提前五至十天通知有關(guān)部門或人員評(píng)審目的；b、《管理評(píng)審計(jì)劃》的內(nèi)容主要包括：評(píng)審時(shí)間安排、評(píng)審內(nèi)容、評(píng)審準(zhǔn)備工作要求；c、有關(guān)部門、車間應(yīng)根據(jù)《管理評(píng)審計(jì)劃》的要求認(rèn)真準(zhǔn)備與本部門、車間有關(guān)的評(píng)審所需要的文件；a、 總經(jīng)理組織評(píng)審會(huì)議，各部門負(fù)責(zé)人和有關(guān)人員參加并簽到；b、 各有關(guān)部門、車間應(yīng)根據(jù)所準(zhǔn)備的文件進(jìn)行發(fā)言，并提出改進(jìn)建議。b、《管理評(píng)審報(bào)告》的內(nèi)容應(yīng)包括以下方面的有關(guān)決策和措施：評(píng)審的目的、評(píng)審日期及參加評(píng)審的人員、評(píng)審內(nèi)容及結(jié)論、采取的改進(jìn)措施和《管理評(píng)審報(bào)告》分發(fā)范圍等；c、采取的改進(jìn)措施應(yīng)包括：質(zhì)量保證體系及其過(guò)程有效性的改進(jìn)；質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)修改及下年度質(zhì)量目標(biāo)分解情況；與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品改進(jìn)；上述改進(jìn)所需要的資源需求，主要包括人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境、信息獲得等；d、辦公室應(yīng)記錄和整理評(píng)審有關(guān)文件。相關(guān)記錄：會(huì)議簽到表、會(huì)議記錄表、管理評(píng)審報(bào)告、管理評(píng)審計(jì)劃6 資源管理本公司有關(guān)部室及車間應(yīng)及時(shí)確定本部門資源需求，編制資源申請(qǐng)計(jì)劃，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后按計(jì)劃組織實(shí)施。具體而言，資源需求的確定可從下列三個(gè)方面加以描述：a、在質(zhì)量保證體系策劃，包括對(duì)質(zhì)量保證體系變更的策劃中明確建立、實(shí)施與保持質(zhì)量保證體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性的資源需求，其中對(duì)質(zhì)量保證體系變更的資源需求主要是通過(guò)管理評(píng)審，包括臨時(shí)管理評(píng)審確定的。上述無(wú)論哪些方面的資源需求一經(jīng)確定，總經(jīng)理應(yīng)確保提供所需的資源，并根據(jù)具體情況確定哪些應(yīng)由自身具備，哪些可借用外部資源。 人力資源控制程序：為了使從事影響產(chǎn)品質(zhì)量的人員能夠勝任其工作，應(yīng)對(duì)他（她）們進(jìn)行必要的教育，并對(duì)他（她）們進(jìn)行意識(shí)、技能和能力的培訓(xùn)，獲得必要的資格，使其達(dá)到規(guī)定要求。辦公室是本程序主控部門，其他有關(guān)部門應(yīng)配合其控制和管理。部門、車間內(nèi)各崗位的崗位能力要求由該部門、車間負(fù)責(zé)人根據(jù)確定的職責(zé)制定，并將《崗位人員能力要求》報(bào)人力資源部審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。公司辦公室應(yīng)優(yōu)先考慮針對(duì)現(xiàn)有人力資源進(jìn)行開(kāi)發(fā)，針對(duì)每個(gè)人的具體情況，考慮到各自的教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷狀況，合理安排其適合的工作崗位，用其所長(zhǎng)，避其所短，以充分發(fā)揮每一個(gè)人的聰明才智，盡最大限度地提高人力資源整體運(yùn)用效率。辦公室應(yīng)根據(jù)人力資源需求的要求通過(guò)登報(bào)、上網(wǎng)、設(shè)攤或其他方式向?qū)W校或社會(huì)公開(kāi)招聘，應(yīng)聘人員由人力資源部根據(jù)其教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷情況并通過(guò)面試、筆試、技能測(cè)試或現(xiàn)場(chǎng)考核等方式予以考核，經(jīng)考核合格后報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后予以錄用。a、上崗基礎(chǔ)教育 對(duì)于新進(jìn)員工，必須進(jìn)行基礎(chǔ)教育，包括公司概況、廠規(guī)廠紀(jì)、方針目標(biāo)、安全知識(shí)、相關(guān)法律法規(guī)及ISO9000族標(biāo)準(zhǔn)基礎(chǔ)知識(shí)、本公司質(zhì)量手冊(cè)等培訓(xùn)內(nèi)容，由辦公室組織進(jìn)行，必要時(shí)培訓(xùn)后應(yīng)予考核，并將培訓(xùn)情況記錄于《培訓(xùn)記錄表》。對(duì)于政府勞動(dòng)部門規(guī)定必須持證上崗的特種作業(yè)人員，必須到指定的機(jī)構(gòu)進(jìn)行培訓(xùn)。對(duì)于在季度考核或在日常工作中暴露出的員工工作技能達(dá)不到規(guī)定要求的應(yīng)由所在崗位的直屬負(fù)責(zé)人隨時(shí)組織培訓(xùn)，培訓(xùn)后應(yīng)適當(dāng)?shù)姆绞竭M(jìn)行考核，并將培訓(xùn)情況記錄于《培訓(xùn)記錄表》內(nèi)。各有關(guān)部門、車間應(yīng)根據(jù)崗位能力要求，結(jié)合本部門、車間各崗位人員的素質(zhì)情況及考核結(jié)果，提出《培訓(xùn)需求表》，報(bào)辦公室，辦公室應(yīng)根據(jù)各部門、車間《培訓(xùn)需求表》，制定公司《年度培訓(xùn)計(jì)劃》，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后組織實(shí)施。對(duì)計(jì)劃外的培訓(xùn)，各部門也可以隨時(shí)以《培訓(xùn)需求表》的形式提出，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由辦公室組織實(shí)施。根據(jù)需要可采取委培和自培兩種方式。對(duì)經(jīng)過(guò)上崗培訓(xùn)的員工應(yīng)按照崗位的能力的要求進(jìn)行考核，合格后方可上崗。對(duì)各部門、車間負(fù)責(zé)人的能力考核由總經(jīng)理進(jìn)行。公司及公司有關(guān)部門、車間應(yīng)采取適應(yīng)的方式鼓勵(lì)員工進(jìn)行創(chuàng)新，提出合理化建議，以不斷改進(jìn)質(zhì)量，對(duì)取得的質(zhì)量成績(jī)予以公布，必要時(shí)予以獎(jiǎng)勵(lì)。以最大限度地發(fā)揮每位員工的主觀能動(dòng)性。 相關(guān)文件：《職工教育培訓(xùn)管理制度》、《各崗位人員能力要求》相關(guān)記錄：選調(diào)（招聘）人員登記表、培訓(xùn)需求表、年度培訓(xùn)計(jì)劃表、 培訓(xùn)記錄表、崗位能力評(píng)價(jià)表為確保本公司質(zhì)量保證體系的過(guò)程能力，使提供的產(chǎn)品能確保滿足顧客和法律法規(guī)的要求，本公司應(yīng)提供必要的設(shè)備和工裝，并對(duì)這些設(shè)施予以正確使用、維護(hù)和保養(yǎng)，為此公司特制定本程序。 生產(chǎn)設(shè)施的識(shí)別、提供和維護(hù) 設(shè)施的識(shí)別公司為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性活動(dòng)所需的設(shè)施包括：工作場(chǎng)所（車間、辦公場(chǎng)所等）、設(shè)備和工具（包括工、卡、量具）、軟件（計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)）、支持性性服務(wù)（水、電、氣供應(yīng)）、通訊設(shè)施、運(yùn)輸設(shè)施等。 設(shè)施的驗(yàn)收a) 采購(gòu)或自制完成的設(shè)施，生產(chǎn)科組織使用部門進(jìn)行安裝調(diào)試，確認(rèn)滿足要求后，由生產(chǎn)科和使用部門在《設(shè)施驗(yàn)收單》上簽字驗(yàn)收，并記錄設(shè)施名稱、型號(hào)規(guī)格、技術(shù)參數(shù)、單價(jià)、數(shù)量、隨機(jī)附件及資料等內(nèi)容。低值易耗的工、卡、量具等由使用部門自行驗(yàn)收；b) 驗(yàn)收不合格的設(shè)