【正文】 、基本工資＋績(jī)效工資＋崗位津貼＝經(jīng)公司核定的員工每月全額工資，發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)見(jiàn)《集團(tuán)公司薪資管理規(guī)定》；　　B、工齡費(fèi)＝員工入司一年以上每月工資額中加上10元，依此類推；　　C、加班費(fèi)＝按照公司薪資管理辦法，A（即基本工資＋績(jī)效工效＋崗位津貼）《1600元的非工人員工，可以有加班費(fèi)；　　D、全勤獎(jiǎng)＝非工人每月以50元為單位計(jì)算，實(shí)際金額以實(shí)際出勤為準(zhǔn)；（部門經(jīng)理級(jí)人員除外）；　　■ 統(tǒng)計(jì)范圍：（非工人）　　 工資（工人）＝計(jì)件工資＋夜餐貼　　■ 計(jì)算方法：（如下）　　A、計(jì)件工資＝工時(shí)定額生產(chǎn)產(chǎn)量　　B、夜餐貼＝，工人上班至11點(diǎn)后以3元計(jì)算；　　■ 統(tǒng)計(jì)范圍：（工人）　　補(bǔ)貼：　　 補(bǔ)貼＝午餐貼＋高溫費(fèi)　　■ 計(jì)算方法：　　A、午餐貼＝50元/人/月，實(shí)際金額以實(shí)際出勤為準(zhǔn)；（全員享受）；　　B、高溫費(fèi)＝平均以70元/人*4個(gè)月＝280元來(lái)測(cè)算；（全員享受）；　　■ 統(tǒng)計(jì)范圍：（全員）　　福利：　　 社保＝養(yǎng)老金＋失業(yè)金＋醫(yī)療金　　■ 計(jì)算方法：　　A、年將按國(guó)家新確定基數(shù)平均1200元，合計(jì)比例為：33％（企業(yè)繳納為：1200*33％＝406元）；（養(yǎng)老保險(xiǎn)按社保基數(shù)20％繳納；失業(yè)保險(xiǎn)按社保基數(shù)2％繳納；醫(yī)療保險(xiǎn)按社?；鶖?shù)11％繳納＋5元大病保險(xiǎn)）　　■ 統(tǒng)計(jì)范圍：集團(tuán)公司非工人中除輔助性崗位人員（如打包工等）約計(jì)1260人左右；（工人除外），合計(jì)：1260人*406元*12月＝6138720元　　 工傷保險(xiǎn)　　■ 計(jì)算方法：，共計(jì)約：*800人＝40704元；（ 年在商業(yè)保險(xiǎn)中體現(xiàn)）　　■ 統(tǒng)計(jì)范圍：集團(tuán)公司部分工人（重點(diǎn)操作設(shè)備的工人，大約800人）；二、獎(jiǎng)金　　獎(jiǎng)金測(cè)算根據(jù)公司業(yè)績(jī)完成情況、歷史獎(jiǎng)金分配額度結(jié)合05年度的預(yù)計(jì)情況來(lái)預(yù)測(cè)分析05年度的獎(jiǎng)金總額；　　年終獎(jiǎng)：　　 （營(yíng)銷）年終獎(jiǎng)：　　■ 計(jì)算方法：營(yíng)銷部門（含國(guó)際業(yè)務(wù)部一、二、三部、進(jìn)出口公司、內(nèi)貿(mào)公司、業(yè)務(wù)管理部、關(guān)務(wù)部、市場(chǎng)部、市場(chǎng)拓展部）根據(jù)營(yíng)銷政策來(lái)提成獎(jiǎng)金；　　（研發(fā)）年終獎(jiǎng)：　　■ 計(jì)算方法：按單月工資計(jì)發(fā)但須不超過(guò)研發(fā)部門根據(jù)政策研發(fā)部門同集團(tuán)公司簽訂的目標(biāo)責(zé)任狀及激勵(lì)政策確定獎(jiǎng)金總額，由研發(fā)部門內(nèi)部確定內(nèi)部分配機(jī)制；　　（工人）年終獎(jiǎng)：　　■ 計(jì)算方法：按每位工人500元/月額度發(fā)放；　　（職能后勤管理）年終獎(jiǎng)：　　■ 計(jì)算方法：按每位員工的年度內(nèi)單月工資為基準(zhǔn)發(fā)放；（但須在：獎(jiǎng)金總額營(yíng)銷部門獎(jiǎng)金研發(fā)獎(jiǎng)金計(jì)件工人獎(jiǎng)金后的額度內(nèi)）　　 中高層：計(jì)算在總裁獎(jiǎng)勵(lì)基金內(nèi)?！　?guó)家勞動(dòng)法規(guī)日益完善，且企業(yè)內(nèi)員工對(duì)勞動(dòng)法日益熟悉，以造成企業(yè)運(yùn)營(yíng)成本的擴(kuò)大，比如：　　■ 社保費(fèi)（勞動(dòng)法：對(duì)于勞動(dòng)密集性企業(yè)，參保率須達(dá)到65％以上）　　■ 勞動(dòng)工傷救治金及工傷補(bǔ)助和傷殘補(bǔ)貼　　■ 因合同到期的補(bǔ)償金（勞動(dòng)法：工作滿一年補(bǔ)貼一個(gè)月平均工資）　　■ 因不合格淘汰的以簽訂勞動(dòng)合同員工（勞動(dòng)法：須補(bǔ)償12個(gè)月平均工資）　　■ 因員工退休的補(bǔ)償金　　■ 以上多項(xiàng)勢(shì)必會(huì)影響年的預(yù)算；內(nèi)部環(huán)境：　　一、公司發(fā)展戰(zhàn)略對(duì)人力資源預(yù)算的影響：　　公司戰(zhàn)略實(shí)施涉及組織構(gòu)架調(diào)整：　　■ 上海戰(zhàn)略實(shí)施；　　■ 內(nèi)貿(mào)業(yè)務(wù)的大力推進(jìn)；　　■ 特許產(chǎn)品業(yè)務(wù)的拓展；　　■ B2B項(xiàng)目的推進(jìn)；　　■ 廣告贈(zèng)品業(yè)務(wù)發(fā)展；　　■ 都將需要一定的人才，預(yù)計(jì)下半年將陸續(xù)到位；人員到位的時(shí)間及薪酬?duì)顩r將對(duì)整體預(yù)算產(chǎn)生影響；　　二、公司發(fā)展策略及管理結(jié)構(gòu)變化的影響：　　■ 年二級(jí)子公司及分公司的調(diào)整（進(jìn)出口公事、內(nèi)貿(mào)）；　　■ 年定崗定編的規(guī)范運(yùn)行；　　■ 年業(yè)務(wù)增長(zhǎng)趨勢(shì)帶來(lái)的人工成本的增加　　三、內(nèi)部分配政策的影響：　　■ 年經(jīng)營(yíng)部門的薪資政策及銷售政策機(jī)制的出臺(tái)；　　■ 年部分人員薪資的調(diào)整；預(yù)算假設(shè)說(shuō)明：　　一、對(duì)影響預(yù)算的幾個(gè)計(jì)算指標(biāo)的假設(shè)：　　■ 假設(shè)集團(tuán)公司年度總目標(biāo)按計(jì)劃實(shí)現(xiàn)；　　■ 假設(shè)編制按 年定崗定編明細(xì)表來(lái)測(cè)算；　　■ 非計(jì)件工人崗位工資不作普調(diào)，只對(duì)中層、關(guān)鍵核心崗位以及不合理的崗位工資作調(diào)整，其他員工工資薪資結(jié)構(gòu)進(jìn)行調(diào)整，取消全勤獎(jiǎng)，額度并入到崗位工資額度內(nèi)。　　今年人力資源預(yù)算，將根據(jù)公司整體戰(zhàn)略發(fā)展及策略實(shí)施來(lái)進(jìn)行，在戰(zhàn)略發(fā)展及策略實(shí)施中將會(huì)涉及的人力資源的基礎(chǔ)管理、薪酬管理、福利政策、激勵(lì)體系、績(jī)效考核、員工培訓(xùn)等，所以，人力資源預(yù)算將以在此基礎(chǔ)上進(jìn)行展開(kāi)。 完美WORD格式 **集團(tuán)有限公司人力資源年度預(yù)算手冊(cè)前言說(shuō)明　　今年是A集團(tuán)明晰公司發(fā)展戰(zhàn)略并付諸實(shí)施的第一年，從公司的組織構(gòu)架、業(yè)務(wù)發(fā)展、內(nèi)部運(yùn)作等方面公司都經(jīng)歷著較大的變革，從預(yù)算管理的角度，變化較快的企業(yè)內(nèi)部環(huán)境對(duì)預(yù)算的制定與執(zhí)行有著不利的影響，但從管理的角度，隨著公司傳統(tǒng)業(yè)務(wù)的運(yùn)作與管理逐步成熟穩(wěn)定、新業(yè)務(wù)發(fā)展的初具雛形，加之公司高層系統(tǒng)化、規(guī)范化管理理念的落實(shí)，預(yù)算管理將對(duì)公司管理及運(yùn)作起到越來(lái)越重要的作用。因此，當(dāng)前公司的預(yù)算的編制、執(zhí)行與