【正文】 欲添置新物品，門店經(jīng)理或各門店廚師長應(yīng)撰寫有關(guān)專門申請報告，經(jīng)營運總監(jiān)審批后,連同“采購申請單”一并送交采購部，采購部經(jīng)理初審?fù)夂螅?“采購申請單”內(nèi)容要求，在至少三家供貨商中比較,選定相應(yīng)供應(yīng)商，提出采購意見，按公司采購審批程序報批，經(jīng)公司總裁批準后，采購部立即組織實施.（三）. 門店更新替換舊有設(shè)備和物品的采購工作流程： 如門店欲更新替換舊有設(shè)備或舊有物品，應(yīng)先填寫一份“物品報損報告”給財務(wù)部及門店管理部審批。采購部在至少三家供應(yīng)商中比較價格品質(zhì),并按公司采購審批程序辦理有關(guān)審批手續(xù)，經(jīng)公司總裁批準后，組織采購。（五）. 維修零配件和工程物料的采購工作流程：工程倉日常補倉由工程部填寫“采購申請單”，且采購申請單內(nèi)必須注明以下資料:（1）貨品名稱，規(guī)格； （2）平均每月消耗量； （3）庫存數(shù)量； （4）最近一次訂貨單價； （5）最近一次訂貨數(shù)量； （6）提供本次訂貨數(shù)量建議。以上采購申請單經(jīng)公司總裁簽批同意后送采購部經(jīng)理初審，采購部經(jīng)理初審?fù)夂?，?“采購申請單”內(nèi)容要求，在至少三家供貨商中比較,選定相應(yīng)供應(yīng)商，提出采購意見，按公司采購審批程序報批，經(jīng)公司總裁批準后，采購部立即組織實施.（六）.采購工作流程中須規(guī)范事項:所有的采購申請必須填寫一式四聯(lián)，采購申請單經(jīng)部門經(jīng)理核簽后，整份共四聯(lián)交給資產(chǎn)會計，資產(chǎn)會計復(fù)核后送財務(wù)經(jīng)理。第二聯(lián)采購部存檔并組織采購。第四聯(lián)門店存檔。（1）簽置核對：檢查采購申請單是否門店經(jīng)理簽置，核對其是否正確。（七）.貨比三家工作流程：每類物品報價單需要最少三家作出比較，目的是防止有關(guān)人員從中徇私舞弊，保證采購物品價格的合理性。②對于交通不便或外地的供應(yīng)商，可用傳真或電話詢價。③提出采購部的選擇意見和理由，連同報價單一起送交公司評定小組審批。采購訂單取消（1）公司取消訂單： 如因某種原因，公司需要取消己發(fā)出之訂單，供應(yīng)商可能提出取消的賠償，故采購部必須預(yù)先提出有可能出現(xiàn)的問題及可行解決方法，以便報公司總裁作出決定。為保障公司利益，供應(yīng)商必須賠償公司人力、時間及其他經(jīng)濟損失。 (2).所有采購合同正本必須送內(nèi)部事務(wù)部存檔。（十二）.采購物品的維護保養(yǎng)：如所購買的物品是需要日后維修保養(yǎng)的，采購員要向工程部等相關(guān)部門咨詢有關(guān)自行維護的可能性及日后保養(yǎng)維修方法。六、內(nèi)部事務(wù)部門店證照辦理、合同文本存檔操作程序 (一).門店證照辦理： 　　首先到當?shù)毓ど叹诸I(lǐng)一份名稱預(yù)先核準申請書，再按要求填表，填完以后需持本人身份證和戶口本的（復(fù)印件）到名稱核準處查詢，名稱核準后，一般7個工作日?！　　　。?）、名稱核準后須帶兩份材料去衛(wèi)生防疫站領(lǐng)表，必須持本餐廳1：100平面圖和本人身份證及房產(chǎn)證和租賃合同?！　。?）、需持第一次在防疫站領(lǐng)取的表格（必須按要求填寫）還有本餐廳1：100平面圖兩張，本餐廳地理位置圖兩張，本店負責(zé)人培訓(xùn)證明，7日后可取衛(wèi)生許可證。　　消防驗檢　　(1)、消防也需持以上材料到所轄區(qū)消防分局領(lǐng)一份表，然后再讓負責(zé)管片的消防大隊人員看現(xiàn)場，由其工作人員給我們指定一時間做驗檢，由該部門給我們出據(jù)一份驗檢報告（7個工作日）?！　?3)、持消防證明找管片工作人員簽字，再到消防分局簽字（7個工作日）。　　稅務(wù)登記證辦理辦稅登記證需帶營業(yè)執(zhí)照副本，本人身份證（復(fù)印件）和本餐廳公章兩枚即可辦理，15個工作日后可取證。七、人事部門店人員招聘、培訓(xùn)制度（草案）目的為使人事部能準確指導(dǎo)、有效配合、及時糾偏營業(yè)門店的人事培訓(xùn)工作。第三條 管理權(quán)限和職能一、本規(guī)章制度及實施細則經(jīng)由運營總裁批準后視為有效。三、運營部為本規(guī)章的制度第一負責(zé)人，人事部為本規(guī)章制度的第二負責(zé)人及督核人。四、本規(guī)章制度與人事部相關(guān)規(guī)章制度所涉及內(nèi)容，重合或有沖突部分，由兩部門總裁根據(jù)公司實際情況進行協(xié)商，共同制定相關(guān)制度及實施細則的營業(yè)門店版本與公司總部版本。若存在分歧，報行政總裁批復(fù)。由兩部總裁達成共識，經(jīng)共同批準后視為有效。六、營業(yè)門店由該門店第一負責(zé)人指導(dǎo)營業(yè)門店的員工執(zhí)行本規(guī)章制度。二、營業(yè)門店《下月招募計劃》統(tǒng)一上報三日內(nèi)，由運營部及人事部共同批準后視為有效。四、運營部管理人員有權(quán)根據(jù)《運營部門店間人員借調(diào)實施細則》（名稱待定）進行人員統(tǒng)籌。五、營業(yè)門店的第一負責(zé)人根據(jù)《運營部服務(wù)組人員招聘實施細則》組織實施本營業(yè)門店的服務(wù)組人員招募。七、人員錄用嚴格按照《運營部服務(wù)組人員招聘實施細則》執(zhí)行。并由人事部組織實施營業(yè)門店管理組人員招聘。十一、人事部享有運營部選擇錄用的服務(wù)組人員的最終錄用決定權(quán)。十三、營業(yè)門店的第一負責(zé)人有權(quán)對于該門店違反《營業(yè)門店管理制度》的員工，進行相關(guān)處理并提出處罰。被處罰員工有權(quán)根據(jù)《公司管理制度》申請復(fù)議。二、營業(yè)門店的第一負責(zé)人根據(jù)運營部頒布的《運營部服務(wù)組培訓(xùn)手冊》進行統(tǒng)計并制定《下月訓(xùn)練計劃》，并于當月統(tǒng)一時間匯總至運營部與人事部。四、運營部及人事部有責(zé)任與義務(wù)對于營業(yè)門店所提報的《下月訓(xùn)練計劃》進行審核與復(fù)查。六、根據(jù)營業(yè)門店管理組人員及運營部管理人員職級，以上級輔導(dǎo)所轄下級日常工作，為基本的輔導(dǎo)人與被輔導(dǎo)人關(guān)系。同時由其輔導(dǎo)人對其進行該知識的日常輔導(dǎo)。九、營業(yè)門店的員工必須按照《運營部管理組發(fā)展手冊》中升遷流程進行升遷。其考核內(nèi)容也必須遵循《運營部管理組發(fā)展手冊》內(nèi)的內(nèi)容。十二、外招的營業(yè)門店管理組人員必須在試用期掌握《運營部管理組發(fā)展手冊》中對其本職級所要求的內(nèi)容。其轉(zhuǎn)正由運營部及人事部按內(nèi)升的同級人員標準進行考核。由行政總裁審批?！懂a(chǎn)品手冊》依照《產(chǎn)品手冊編寫實施細則》進行編寫。 收銀員與主管或門店經(jīng)理一起清點周轉(zhuǎn)金，無誤后在登記簿上簽收，班次之間必須辦理周轉(zhuǎn)金交接手續(xù)，并在餐廳收銀員周轉(zhuǎn)金交接登記簿上簽字。 檢查電腦系統(tǒng)的日期、時間是否正確，如有日期不對或時間不準時，應(yīng)及時通知領(lǐng)班進行調(diào)整，并檢查色帶、紙帶是否足夠。（二）正常操作工作程序 當服務(wù)員把點菜單交到收銀臺時，收銀員應(yīng)首先檢查點菜單上人數(shù)、臺號是否記錄齊全，如記錄不全則退回服務(wù)員。輸入完畢后即可等待客人結(jié)帳。如果前廳服務(wù)人員沒簽名，收銀員應(yīng)提醒其簽名。 客人結(jié)帳是掛帳的，則由廳面人員將客人掛帳憑據(jù)交收銀員辦理掛帳手續(xù)后，兩聯(lián)帳單都交收銀員處理。 作廢或修改帳單時應(yīng)由相關(guān)人員說明作廢或調(diào)整原因，并簽上姓名，在由廳面管理人員證實后，將修改單和作廢單（兩聯(lián)）交收銀員送財務(wù)部審計審核。 公司總裁、副總招待客人，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準招待客戶時須使用內(nèi)部帳單，帳單請領(lǐng)導(dǎo)簽字后轉(zhuǎn)入財務(wù)部審計審核。仔細核對當日的用餐情況及收入情況。直接點擊“單。（五）、作廢帳單的管理工作規(guī)范操作程序及標準收銀員當班結(jié)束時對于經(jīng)過電腦操作記錄的調(diào)整單、作廢單等都應(yīng)送審計稽核。如事后發(fā)現(xiàn)有錯，但又查不到保存的帳單，其經(jīng)濟責(zé)任應(yīng)由收銀當事人承擔(dān)，同時還要追究銷毀單的原因。 2）除人民幣外，其他幣別的硬幣不接收。如有欠缺，應(yīng)先問交票人是否印鑒相符，并在背書留下聯(lián)系人姓名和聯(lián)系電話。 信用卡 1）收授信用卡時，應(yīng)先檢查卡的有效期和是否接受使用范圍內(nèi)的信用卡、查核該卡是否以被列入止付名單內(nèi)，（如刷錯信用卡紙、過期、止付期及非接受范圍內(nèi)的信用卡銀行一律拒收。（七）、收銀交接班現(xiàn)金交接工作規(guī)范操作程序及標準 現(xiàn)金交接程序 餐廳收銀員編制報告完畢后，將所收的現(xiàn)金數(shù)額分別填寫在現(xiàn)金袋上，然后將現(xiàn)金裝入袋內(nèi)。在餐廳主管的監(jiān)督下將現(xiàn)金袋放入保險柜中，當收銀員下班時，由接收人一一清點現(xiàn)金口袋及核對現(xiàn)金袋上的金額與現(xiàn)金交收記錄簿金額是否一致，無誤后在轉(zhuǎn)交人姓名欄內(nèi)簽名，A，B，C，D班以此類推，手續(xù)不變，直到第二天門店經(jīng)理清點（七）.處理收銀員長短款工作程序經(jīng)財務(wù)部日審查明，收銀員實交現(xiàn)金額與電腦記錄一旦出現(xiàn)差異，則為長短款。原則上短款一律由個人賠償，開出財務(wù)部正式收據(jù)，沖銷其短款金額。實物管理按哪個部門使用，就由哪個部門管理的原則進行分工。折舊年限：汽車10年、機械設(shè)備、電話系統(tǒng)折舊期為8年、空調(diào)、音響折舊年限為6年、電腦和其他為5年。（九）.報損、報廢管理制度1..商品及原材料發(fā)生霉壞、變質(zhì)，失去使用價值，需要做報損、報廢處理時，由保管員填報“商品、原材料霉壞、變質(zhì)報告表送交財務(wù)部。、低值易耗品的報廢、毀損要由主