【正文】 版本/版次A0管控狀態(tài)受 控頁 次第1頁/共2頁為了貫徹落實(shí)CTPAT安全指引在工廠的執(zhí)行，工廠任命 吳志勇 作為專責(zé)CTPAT之管理代表，貨倉(cāng)部 譚業(yè)俊負(fù)責(zé)監(jiān)測(cè)貨物和交通工具的進(jìn)出和遷移，保安部隊(duì)長(zhǎng)負(fù)責(zé)廠房的秩序安全，吳艷 負(fù)責(zé)CTPAT的定期內(nèi)部評(píng)估/審核。2. 貨倉(cāng)部經(jīng)理/貨倉(cāng)部u 負(fù)責(zé)監(jiān)察貨物的裝卸和流動(dòng)以及載貨車輛在廠內(nèi)的遷移；u 負(fù)責(zé)監(jiān)察來料的接收、流轉(zhuǎn)和貨物的發(fā)放；u 負(fù)責(zé)監(jiān)察、調(diào)查、分析和報(bào)告貨物的短缺和盈余。u 負(fù)責(zé)廠房?jī)?nèi)的治安巡查和秩序維護(hù)，查驗(yàn)/監(jiān)控員工出入廠房有無攜帶違禁物品，防止非授權(quán)人員、物品、交通工具進(jìn)出廠房。5. 業(yè)務(wù)部職責(zé)u 負(fù)責(zé)貨運(yùn)單證的準(zhǔn)備和跟進(jìn)裝貨情形；負(fù)責(zé)與海關(guān)/商檢部門預(yù)先完成辦理通關(guān)單之溝通聯(lián)絡(luò)。編制吳志勇審核陳水明批準(zhǔn)黃文超東莞市磊森金屬制品有限公司反恐安全委員會(huì)架構(gòu)圖文件編號(hào)LS CTPAT007發(fā)行日期版本/版次A0管控狀態(tài)受 控頁 次第1頁/共1頁反恐安全委員會(huì)架構(gòu)圖安全委員會(huì)主任 陳 水 明馮浩如黃文超 周 雙 香 鄭 華 連 譚 業(yè) 俊 苗 春 濤 一、 目的為使本事業(yè)部員工反恐安全工作正常運(yùn)作，確保員工反恐安全全面落實(shí)與執(zhí)行，成立反恐安全小組。三、 職責(zé)。編制吳志勇審核陳水明批準(zhǔn)黃文超東莞市磊森金屬制品有限公司安全管理職責(zé)制文件編號(hào)LS CTPAT008發(fā)行日期版本/版次A0管控狀態(tài)受 控頁 次第1頁/共1頁一、目的維護(hù)本公司的物理安全，抵抗非法進(jìn)入和保護(hù)外部的不明人員及車輛進(jìn)入，確保本公司財(cái)物與員工的安全。三、職責(zé)1. 現(xiàn)任命安全經(jīng)理，其職責(zé)為:1) 負(fù)責(zé)廠內(nèi)一切物理安全的策劃及維護(hù)，每月負(fù)責(zé)評(píng)估審核和安排改善及預(yù)防措施。3) 負(fù)責(zé)廠區(qū)的一切安全事故的調(diào)解和處理，負(fù)責(zé)政府開會(huì)的參與。3. 保安員的職責(zé)為：1) 崗哨員負(fù)責(zé)廠房后面區(qū)域的維護(hù)。3) 值班員負(fù)責(zé)廠門口所有來訪人員和車輛的出入檢查和接聽電話，辦理來訪人員的登記工作。二、適用范圍適用于本公司所有的涉及安全的活動(dòng)。四、工作程序1. 公司定期進(jìn)行內(nèi)部安全檢查，將檢查結(jié)果匯報(bào)給安全經(jīng)理，對(duì)其中存在安全問題的事項(xiàng)，安全經(jīng)理要督促安排實(shí)時(shí)的調(diào)查，處理，跟蹤檢查并做好安全事件的調(diào)查處理報(bào)告存檔。3. 本廠各部門，各區(qū)域引起的涉及安全的事件，均實(shí)時(shí)與保安部門取得聯(lián)系，須緊急處理的，可由相關(guān)人員現(xiàn)場(chǎng)處理，須經(jīng)調(diào)查的，由相關(guān)部門配合保安部進(jìn)行調(diào)查，研究處理方案，交由安全經(jīng)理批準(zhǔn)執(zhí)行。對(duì)于舉報(bào)中有涉及安全隱患，甚至恐怖活動(dòng)傾向的信息，應(yīng)高度民主警覺，重視，交保安部存檔，并由安全經(jīng)理安排調(diào)查，謹(jǐn)慎處理。6. 凡我公司所有的安全事件的調(diào)查，處理均須保安部記錄存檔。二、適用范圍適用于本公司所有部門。2) 各鑰匙保管員資格由人事部審核及資料留存之后才配備給相關(guān)人員。4) 鑰匙保管人員不可私自配備鑰匙或?qū)⒆约旱蔫€匙交給他人保管或使用。6) 鑰匙更換及人員更換需要保留相關(guān)數(shù)據(jù)。四、相關(guān)文件《鑰匙清單》《鑰匙平時(shí)使用登記記錄》《鑰匙遺失記錄》《鎖具更換記錄》編制吳志勇審核陳水明批準(zhǔn)黃文超東莞市磊森金屬制品有限公司可疑情況（人物）報(bào)告程序文件編號(hào)LS CTPAT011發(fā)行日期版本/版次A0管控狀態(tài)受 控頁 次第1頁/共1頁一、目的本程序的目的是為了加強(qiáng)公司內(nèi)的可疑情況發(fā)生的管理。三、工作程序凡在廠區(qū)內(nèi)發(fā)現(xiàn)可疑情況（人物）按下述程序報(bào)告、處置： 門衛(wèi)室嚴(yán)格來客登記制度，對(duì)陌生來客驗(yàn)明身份，對(duì)拒不登記或強(qiáng)行闖入的來客應(yīng)立即報(bào)告行政主管處置。 在廠區(qū)內(nèi)發(fā)現(xiàn)重大可疑情況的（如失竊，安全隱患）應(yīng)立即向行政主管或廠長(zhǎng)報(bào)告。 可疑情況（人物）必須做到有疑必報(bào)，有報(bào)必答，（即在排除或處置可疑情況后將結(jié)果反饋給報(bào)告人）。五、 范圍本程序主要適用于公司內(nèi)的一切財(cái)產(chǎn)的儲(chǔ)存和管理。七、 工作程序1. 物理安全1) 公司內(nèi)的所有門窗必須具備防盜功能，大門需安裝防盜鎖，窗口加裝插銷，以防止一切非法的進(jìn)入。3) 出入廠區(qū)只限唯一的出入口，并有保安員全日24小時(shí)進(jìn)行全天候輪值看守。2. 出入控制1) 非本公司人員的進(jìn)入必須進(jìn)行相關(guān)的登記，進(jìn)入廠區(qū)內(nèi)由保安員負(fù)責(zé)記錄來訪者姓名、所屬公司、事由、被訪人、時(shí)間及領(lǐng)取的“賓客卡”編號(hào)等。3) 加強(qiáng)廠區(qū)內(nèi)的安全巡邏，嚴(yán)密注視廠區(qū)內(nèi)無身份識(shí)別或可疑人員的盤查及記錄。3. 物料跟蹤倉(cāng)存物料必須做好《物料儲(chǔ)存記錄卡》，按物料先到先出的程序進(jìn)入發(fā)放，物料管理的員工需對(duì)管理范圍內(nèi)的物料進(jìn)行定期的檢查，如發(fā)現(xiàn)有物料短缺，必須即時(shí)向部門匯報(bào)，各部門視乎情節(jié)的輕重向廠部及保安部匯報(bào)，并由保安部安排調(diào)查工作。七、 適用范圍適用于所有突發(fā)性緊急事故。九、 工作程序1. 緊急事故匯報(bào)事件包括：貨物、集裝箱、拖車失竊事件；非準(zhǔn)許運(yùn)輸車輛、人員撞入事件；有預(yù)謀破壞公司財(cái)產(chǎn)、侵犯員工人身安全事件；火警事故；員工打斗事件；員工工傷、突發(fā)生病事件等。3. 凡在生活區(qū)域的員工，當(dāng)有緊急事故發(fā)生，應(yīng)立即向值班安全保安員匯報(bào)。5. 當(dāng)安全保安員在值班時(shí)發(fā)生緊急事故，當(dāng)班保安員應(yīng)立即把緊急事件的情況及時(shí)匯報(bào)給安全經(jīng)理。編制吳志勇審核陳水明批準(zhǔn)黃文超東莞市磊森金屬制品有限公司緊急事故處理程序文件編號(hào)LS CTPAT013發(fā)行日期版本/版次A0管控狀態(tài)受 控頁 次第2頁/共2頁7. 緊急聯(lián)系電話號(hào)碼：報(bào)警：110派出所：076987728999火警：119醫(yī)院急救：120編制吳志勇審核陳水明批準(zhǔn)黃文超東莞市磊森金屬制品有限公司應(yīng)急突發(fā)事件處理程序文件編號(hào)LS CTPAT014發(fā)行日期版本/版次A0管控狀態(tài)受 控頁 次第1頁/共2頁一、 目的本程序的目的是明確突發(fā)性緊急事故時(shí)，本公司員工如何及時(shí)把突發(fā)緊急事故準(zhǔn)確的匯報(bào)給相關(guān)主管部門及相關(guān)的主管安全人員，確保突發(fā)緊急事故事件得到及時(shí)處理，把緊急事故對(duì)生命、財(cái)產(chǎn)構(gòu)成的危險(xiǎn)減到最少。三、 定義緊急事故匯報(bào)事件包括：貨物、集裝箱、拖車失竊事件；非準(zhǔn)許運(yùn)輸車輛、人員撞入事件；有預(yù)謀破壞公司財(cái)產(chǎn)、侵犯員工人身安全事件；火警事故；員工打斗事件；員工工傷、突發(fā)生病事件等。2. 凡在生活區(qū)域里的員工，當(dāng)有緊急事故發(fā)生時(shí)，應(yīng)立即向值班安全保安員匯報(bào)。4. 當(dāng)安全保安員在值班時(shí)發(fā)生緊急事故，當(dāng)班保安員應(yīng)立即把緊急事件的情況及時(shí)匯報(bào)給安全經(jīng)理。編制吳志勇審核陳水明批準(zhǔn)黃文超東莞市磊森金屬制品有限公司應(yīng)急突發(fā)事件處理程序文件編號(hào)LS CTPAT014發(fā)行日期版本/版次A0管控狀態(tài)受 控頁 次第2頁/共2頁6. 匯報(bào)聯(lián)系人名單l 安全經(jīng)理： 吳志勇l 人事主管： 周雙香7. 緊急聯(lián)系電話號(hào)碼：l 報(bào)警：110l 火警 119l 派出所:076987728999l 醫(yī)院急救:120l 保安辦公室: 076987910109 l 安全經(jīng)理: 13712192185編制吳志勇審核陳水明批準(zhǔn)黃文超東莞市磊森金屬制品有限公司發(fā)現(xiàn)可疑情況舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)制度文件編號(hào)LS CTPAT015發(fā)行日期版本/版次A0管控狀態(tài)受 控頁 次第1頁/共1頁一、目的為了鼓勵(lì)全公司員工能積極參與安全程序，提高安全反恐意識(shí)，現(xiàn)對(duì)所有匯報(bào)揭發(fā)可疑情況和人物的員工，公司特制訂以下獎(jiǎng)勵(lì)措施。三、內(nèi)容 在廠區(qū)內(nèi)發(fā)行可疑人物立即舉報(bào)者，將給與書面表揚(yáng)，并在員工大會(huì)上給與表揚(yáng)； 在車間內(nèi)發(fā)現(xiàn)可疑紙箱立即舉報(bào)者，將給與書面表揚(yáng)并記嘉獎(jiǎng)一次； 發(fā)現(xiàn)并報(bào)關(guān)內(nèi)部陰謀的員工，將給與記小功及以上獎(jiǎng)勵(lì)； 發(fā)現(xiàn)偷竊及破壞產(chǎn)品安全的行為并勇于阻止者，將給與記大功并給與一周的帶薪休假； 其他所有有關(guān)安全方面的舉報(bào)者，均視情況給與相應(yīng)的獎(jiǎng)勵(lì)。為了保證我廠財(cái)產(chǎn)安全和員工人身安全，響應(yīng)CTPAT海關(guān)貿(mào)易伙伴反恐計(jì)劃，以便本廠貨物在運(yùn)輸海關(guān)結(jié)關(guān)時(shí)不會(huì)推遲，推行全員安全意識(shí)顯得尤為重要，現(xiàn)編訂反恐培訓(xùn)提綱如下：u 向所有員工說明進(jìn)出大門及在廠區(qū)內(nèi)都必須佩戴有效廠證的重要性，旨在有效控制非準(zhǔn)許人員進(jìn)入本廠。u 培訓(xùn)員工識(shí)別內(nèi)部陰謀。通過培訓(xùn)，使員工認(rèn)識(shí)到在日常的生產(chǎn)活動(dòng)中，保持貨物的完整性及檢查地許可物品進(jìn)入。u 教育員工立足本職工作，愛崗敬業(yè)，保護(hù)公司財(cái)產(chǎn)。如發(fā)現(xiàn)有異?；驌p壞應(yīng)及時(shí)向主管報(bào)告。u 培訓(xùn)工人認(rèn)識(shí)我公司常用的化學(xué)品物質(zhì)的特性，派發(fā)化學(xué)品安全資料學(xué)習(xí)和有關(guān)使用，貯存及傷害處理程序。u 加強(qiáng)對(duì)重要崗位人員的培訓(xùn)，特別是保安人員、倉(cāng)管人員、裝卸工、統(tǒng)計(jì)員需進(jìn)行具體的安全培訓(xùn)。倉(cāng)管人員、各車間統(tǒng)計(jì)要對(duì)本車間物料做到進(jìn)出、儲(chǔ)存、帳目數(shù)量一致。編制吳志勇審核陳水明批準(zhǔn)黃文超東莞市磊森金屬制品有限公司反恐培訓(xùn)材料文件編號(hào)LS CTPAT016發(fā)行日期版本/版次A0管控狀態(tài)受 控頁 次第2頁/共2頁u 倉(cāng)管人員、裝卸工要認(rèn)識(shí)到自己崗位的重要性，裝卸貨物時(shí)要憑單收發(fā)貨物，保持高度警覺，確保非貨單物料的進(jìn)入，協(xié)助安全人員監(jiān)督、控制非許可人員進(jìn)入裝卸區(qū)域。u 對(duì)保安人員要重點(diǎn)進(jìn)行安全反恐培訓(xùn)，在強(qiáng)調(diào)遵照《保安崗位職責(zé)》的基礎(chǔ)上，結(jié)合不同時(shí)期的恐怖活動(dòng)的特點(diǎn)、動(dòng)態(tài)來探討、研究、制定反恐的安全措施方案。廠區(qū)內(nèi)，如發(fā)現(xiàn)沒戴識(shí)別證且面孔陌生或形跡可疑的，有攜帶危險(xiǎn)品進(jìn)入的可疑現(xiàn)象，應(yīng)及時(shí)向車間主管報(bào)告。鼓勵(lì)全體員工積極監(jiān)督、踴躍舉報(bào)有恐怖懷疑的現(xiàn)象。u 向員工宣傳實(shí)行有獎(jiǎng)舉報(bào)，提高大家參與反恐的積極性，對(duì)提供有價(jià)值線索的員工給予一定的獎(jiǎng)勵(lì)，且為舉報(bào)者保密，保障舉報(bào)者的人身安全。不定時(shí)對(duì)宿舍進(jìn)行檢查，如發(fā)現(xiàn)非本廠員工應(yīng)即對(duì)其進(jìn)行盤查，并作出相應(yīng)處理，嚴(yán)重的上報(bào)當(dāng)?shù)毓簿只蚺沙鏊确刹块T處理。：全體員工：：負(fù)責(zé)對(duì)員工進(jìn)行培訓(xùn)。、公開培訓(xùn)等內(nèi)容，提高反恐意識(shí)。安全主任應(yīng)每月更換反恐宣傳欄中的反恐內(nèi)容。各車間安全代表及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)向員工宣傳實(shí)行有獎(jiǎng)舉報(bào)，提高大家參與反恐的積極性，對(duì)提供有價(jià)值線索的員工給予一定的獎(jiǎng)勵(lì)（每人次50－200元不等），且為舉報(bào)者保密，保障舉報(bào)者的人身安全。：：，世界上時(shí)有發(fā)生恐怖事件，已影響到全球經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。：：如密謀盜取公司的物料或成品貨物。惡意偷放違禁物品進(jìn)入成品包裝箱等。教育員工非經(jīng)準(zhǔn)許，不得亂竄車編制吳志勇審核陳水明批準(zhǔn)黃文超東莞市磊森金屬制品有限公司反恐培訓(xùn)指引文件編號(hào)LS CTPAT017發(fā)行日期版本/版次A0管控狀態(tài)受 控頁 次第2頁/共3頁間，更不得擅自進(jìn)入以下重要區(qū)域。:特別教育員工提高安全意識(shí)，全員工參與安全控制。對(duì)于發(fā)現(xiàn)任何人員通過非法途徑進(jìn)入我廠區(qū)域的（翻墻、借用他人證件進(jìn)入、未出示適當(dāng)證件進(jìn)入、蒙混過關(guān)未經(jīng)過檢查進(jìn)入廠區(qū)等），應(yīng)與此類人員保持距離，注意其動(dòng)態(tài)，并報(bào)告相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)及安全主任。：當(dāng)我廠員工在場(chǎng)內(nèi)外受到人員恐嚇時(shí)，如：脅迫其從事非法恐怖活動(dòng)、透露我廠信息、協(xié)助恐怖活動(dòng)等，應(yīng)盡可能保持冷靜，并在不被人發(fā)現(xiàn)的情況下報(bào)告安全主任以尋求幫助。員工應(yīng)協(xié)助安全主任、公安機(jī)構(gòu)處理此類恐嚇事件，積極舉報(bào)恐嚇實(shí)施人員（尤其當(dāng)恐嚇人員為我廠員工時(shí)），將其抓捕或合法處理。：?jiǎn)T工應(yīng)該在生產(chǎn)、儲(chǔ)存和運(yùn)輸?shù)冗^程中，應(yīng)積極保護(hù)產(chǎn)品和貨物，使其不受毀壞或破壞。對(duì)于任何損壞或影響貨物安全性的活動(dòng)都應(yīng)及時(shí)制止，并且報(bào)告相關(guān)保安人員。：當(dāng)發(fā)現(xiàn)設(shè)施（尤其是有關(guān)反恐安全）運(yùn)轉(zhuǎn)不正?；蛟獾狡茐臅r(shí)，員工應(yīng)當(dāng)及時(shí)報(bào)告保安及相關(guān)安全部門。：當(dāng)在工廠區(qū)域內(nèi)發(fā)現(xiàn)任何不明物品或裝置，或明顯的危險(xiǎn)物品、裝置，如：炸彈，強(qiáng)腐蝕性化學(xué)液體，管制槍械刀具等，應(yīng)遠(yuǎn)離這些物品并及時(shí)報(bào)告保安及安全部門。 信息安全:所有電腦使用人員必須按照公司規(guī)定使用授權(quán)帳號(hào),并且定期更改密碼。對(duì)于重要資料應(yīng)予以加密并禁止放置在公共盤中。不得隨意安裝未經(jīng)授權(quán)的軟件，對(duì)于未知的郵件、附件不要輕易點(diǎn)擊。并且在場(chǎng)區(qū)內(nèi)任何時(shí)間必須將廠牌佩戴于身前明顯位置。所有進(jìn)出廠區(qū)人員的擕帶物品必須接受保安人員的安全檢查，禁止危險(xiǎn)品、違禁物等非準(zhǔn)許物料的進(jìn)入，同時(shí)有效避免公司財(cái)產(chǎn)的流失。平時(shí)對(duì)自己所運(yùn)用的工具和操作的機(jī)器設(shè)備要按規(guī)定的要求進(jìn)行操作和保養(yǎng)。下班前要整理好工作位，關(guān)好臨近工作位的門窗。強(qiáng)調(diào)使用前應(yīng)看清相關(guān)的警示標(biāo)簽，避免非法接觸。倉(cāng)管人員、各車間統(tǒng)計(jì)要對(duì)本車間物料做到進(jìn)出、儲(chǔ)存、帳目數(shù)量一致。倉(cāng)管人員、裝卸工要認(rèn)識(shí)到自己崗位的重要性，裝卸貨物時(shí)要憑單收發(fā)貨物，保持高度警覺，確保非貨單物料進(jìn)入，協(xié)助安全人員監(jiān)督、控制非許可人員進(jìn)入裝卸區(qū)域。對(duì)保安人員要重點(diǎn)進(jìn)行安全反恐培訓(xùn)，在強(qiáng)調(diào)遵照《保安課崗位職責(zé)》的基礎(chǔ)上，結(jié)合不同時(shí)期的恐怖活動(dòng)的特點(diǎn)、動(dòng)態(tài)來探討、研究、制定反恐的安全措施方案。不定時(shí)對(duì)宿舍進(jìn)行檢查，如發(fā)現(xiàn)非本廠員工應(yīng)即對(duì)其進(jìn)行盤查，并作出相應(yīng)處理，嚴(yán)重的上報(bào)當(dāng)?shù)毓簿只蚺沙鏊确刹块T處理。，禁止危險(xiǎn)品、違禁物等非準(zhǔn)許物料的進(jìn)入，同時(shí)有效避免公司財(cái)產(chǎn)的流失。如：密謀盜取公司的物料或成品貨物；故