【正文】 全控制（可分：來(lái)料、儲(chǔ)存環(huán)境、出貨三部分）1) 所有進(jìn)入貨倉(cāng)的物料必須要有相應(yīng)的貨單收據(jù)，倉(cāng)管人員核實(shí)來(lái)貨與貨單一致方可進(jìn)行卸貨，并出IQC對(duì)貨品質(zhì)量的檢驗(yàn)。發(fā)現(xiàn)有斷折的利器需即時(shí)收集，如收集不全的需向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，并將利器折斷的時(shí)間、工作地點(diǎn)及利器編號(hào)記錄。3) 要有指定人員從事包裝區(qū)域內(nèi)的工作，所有生產(chǎn)出的成品應(yīng)即時(shí)送往成品區(qū)如發(fā)現(xiàn)成品箱打開應(yīng)立即通知車間負(fù)責(zé)人，安排QC及時(shí)檢查參照簽辦、檢查合格方可擺入成品區(qū)，所有成品區(qū)都屬不嚴(yán)禁非法進(jìn)入?yún)^(qū)域。2. 生產(chǎn)工場(chǎng)安全控制編制吳志勇審核陳水明批準(zhǔn)黃文超東莞市磊森金屬制品有限公司CTPAT反恐安全控制程序文件編號(hào)LSCTPAT005發(fā)行日期版本/版次A0管控狀態(tài)受 控頁(yè) 次第2頁(yè)/共3頁(yè)1) 生產(chǎn)工場(chǎng)內(nèi)所領(lǐng)發(fā)的物料必須要有收發(fā)貨單據(jù)，任何無(wú)單據(jù)物料不得在工場(chǎng)內(nèi)使用，對(duì)不明來(lái)料及無(wú)單據(jù)物料的進(jìn)入必須要做好即時(shí)登記，嚴(yán)重的需向廠部匯報(bào)。2) 設(shè)立員工投訴信箱，鼓勵(lì)員工如發(fā)現(xiàn)以上問(wèn)題及時(shí)舉報(bào)。非法的事處理方法等。三、 權(quán)責(zé)1. 行政部負(fù)責(zé)新員工入職前培訓(xùn)及人事安全管制2. 各生產(chǎn)車間及倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)物料單據(jù)的準(zhǔn)確及物料的出入控制3. 貨倉(cāng)負(fù)責(zé)物料的儲(chǔ)存和裝卸的監(jiān)控4. 行政部負(fù)責(zé)有關(guān)CTPAT基礎(chǔ)設(shè)施的日常維護(hù)四、 工作程序1. 人力資源安全控制1) 每個(gè)新員工必須進(jìn)行職前培訓(xùn)，內(nèi)容包括：廠規(guī)廠紀(jì)、消防衛(wèi)生知識(shí)、重要區(qū)域進(jìn)入、貨物的保存。 任命人：總經(jīng)理 任命書發(fā)布及生效日期為：2014年9月5日編制吳志勇審核陳水明批準(zhǔn)黃文超東莞市磊森金屬制品有限公司CTPAT反恐安全控制程序文件編號(hào)LSCTPAT005發(fā)行日期版本/版次A0管控狀態(tài)受 控頁(yè) 次第1頁(yè)/共3頁(yè)一、 目的本程序的目的是確保我公司在進(jìn)行成品運(yùn)輸過(guò)程中，遵守美國(guó)海關(guān)的CTPAT（海關(guān)—貿(mào)易伙伴反恐）安全指導(dǎo)，以便在美國(guó)以外的運(yùn)輸海關(guān)給關(guān)不會(huì)太遲，或由于竊賊或恐怖分子使用以上環(huán)節(jié)作為運(yùn)送違禁物品進(jìn)入美國(guó)的運(yùn)輸工具。 任命人：總經(jīng)理 任命書發(fā)布及生效日期為：2014年9月5日編制吳志勇審核陳水明批準(zhǔn)黃文超東莞市磊森金屬制品有限公司計(jì)算機(jī)管理代表任命書文件編號(hào)LSCTPAT003發(fā)行日期版本/版次A0管控狀態(tài)受 控頁(yè) 次第3頁(yè)/共4頁(yè)任命書茲任命 梁潔負(fù)責(zé)本公司電腦系統(tǒng)的管理工作（包括負(fù)責(zé)分配用戶名和修改訪問(wèn)密碼以及監(jiān)控系統(tǒng)的管理和維護(hù)工作等），從 2014年 9月 5 日開始生效。本《反恐安全手冊(cè)》于2015年9月15再次修改發(fā)布并生效實(shí)施。東莞市磊森金屬制品有限公司 反恐安全手冊(cè) （依據(jù)CTPAT） 第A2版本頒布日期：總經(jīng)理簽字：CTPAT反恐程序文件目錄章節(jié)內(nèi)容頁(yè)數(shù)CTPAT1頒布令6CTPAT2安全經(jīng)理任命書7CTPAT3計(jì)算機(jī)管理代表任命書8CTPAT4承包商管理代表任命書9CTPAT5CTPAT反恐安全控制程序10CTPAT6CTPAT管理代表職責(zé)與要求13CTPAT7反恐安全委員會(huì)架構(gòu)圖15CTPAT8安全管理職責(zé)制16CTPAT9安全調(diào)查處理程序17CTPAT10鑰匙控制程序18CTPAT11可疑情況（人物）報(bào)告程序19CTPAT12反偷竊程序20CTPAT13緊急事故處理程序22CTPAT14應(yīng)急突發(fā)事件處理程序24CTPAT15發(fā)現(xiàn)可疑情況舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)制度26CTPAT16反恐培訓(xùn)材料27CTPAT17反恐培訓(xùn)指引29CTPAT18反恐意識(shí)培訓(xùn)管理程序32CTPAT19員工保安意識(shí)培訓(xùn)教材　34CTPAT20物理安全措施程序36CTPAT21文件保安程序38CTPAT22員工行為規(guī)范39CTPAT23崗位安全管理責(zé)任制41CTPAT24運(yùn)輸設(shè)備保安程序43CTPAT25設(shè)施管理程序44CTPAT26化學(xué)品泄漏應(yīng)急方案45CTPAT27應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)管理程序47CTPAT28反恐日常檢查及匯報(bào)程序49CTPAT29CTPAT年審管理程序50CTPAT30內(nèi)部審核控制程序52CTPAT31突擊審核控制程序54CTPAT32員工意見(jiàn)投訴處理程序56CTPAT33利器管制程序57CTPAT34承包商反恐安全要求　58CTPAT35對(duì)承包商保安要求及管理程序60CTPAT36承辦商安全監(jiān)管制度61CTPAT37承包商違事件規(guī)匯報(bào)程序63CTPAT38廠區(qū)保安要求　64CTPAT39保安安全工作指引　67CTPAT40保安管理程序　70CTPAT41保安崗位職責(zé)　73CTPAT42出入管制制度　77CTPAT43廠證及訪客證管理規(guī)定　80CTPAT44外來(lái)包裹、郵件管理程序　83CTPAT45車輛管理辦法　85CTPAT46治安突發(fā)事件應(yīng)對(duì)程序　87CTPAT47處理訪客程序　91CTPAT48保安交接班管理規(guī)定　92CTPAT49監(jiān)視系統(tǒng)規(guī)定　94CTPAT50垃圾房管理規(guī)定　96CTPAT51生產(chǎn)區(qū)域安全控制程序　97CTPAT52包裝區(qū)安全控制程序　98CTPAT53貨倉(cāng)安全工作指引　100CTPAT54倉(cāng)庫(kù)安全控制程序　103CTPAT55成品出貨作業(yè)指導(dǎo)105CTPAT56鉛封破損后貨物檢查程序109CTPAT57貨柜車進(jìn)出廠檢查程序110CTPAT58貨車進(jìn)出廠檢查程序　112CTPAT59出貨資料及船務(wù)文件控制程序　113CTPAT60貨物憑據(jù)管制程序　114CTPAT61貨物收發(fā)控制程序　115CTPAT62貨物過(guò)剩和短缺處理程序　116CTPAT63發(fā)現(xiàn)多/少貨時(shí)報(bào)告及處理程序　118CTPAT64裝卸區(qū)安全控制程序　120CTPAT65運(yùn)輸安全管制程序　122CTPAT66收貨和運(yùn)輸程序　123CTPAT67貨柜的驗(yàn)證、密封控制程序　126CTPAT68貨柜裝柜監(jiān)柜封箱（封條）追蹤驗(yàn)證程序　129CTPAT69封條管理程序　134CTPAT70封條使用和遺失控制處理程序　136CTPAT71廠內(nèi)廠外（付運(yùn)成品）貨物跟蹤程序　138CTPAT72船務(wù)部安全工作指引　140CTPAT73人力資源安全程序　143CTPAT74人事部工作指引　144CTPAT75背景調(diào)查與核實(shí)指引146CTPAT76員工解雇程序148CTPAT77人事招聘安全程序149CTPAT78員工身份證鑒別管理制度　150CTPAT79離職員工及終止合作商控制程序　153CTPAT80信息和技術(shù)安全　155CTPAT81計(jì)算機(jī)安全管理制度158CTPAT82計(jì)算機(jī)使用安全守則　163CTPAT83網(wǎng)絡(luò)安全管理程序　164CTPAT84數(shù)據(jù)完整性程序　168CTPAT85資料管控程序169CTPAT86要求保安程序文件化的政策　172CTPAT87定期內(nèi)部突擊保安檢查程序　175CTPAT88供應(yīng)商評(píng)估程序176CTPAT89集裝箱完整性檢查程序180CTPAT90破損封條應(yīng)急預(yù)案183CTPAT91集裝箱管理規(guī)定184CTPAT92承運(yùn)商匯報(bào)程序186CTPAT93廠牌找回及解除防問(wèn)程序187CTPAT94廠牌控制程序188CTPAT95貨運(yùn)部負(fù)責(zé)人任命書189CTPAT96運(yùn)輸管理代表任命書190CTPAT97出貨管理任命書191CTPAT98內(nèi)審管理代表任命書192CTPAT99具體運(yùn)輸數(shù)據(jù)內(nèi)容查閱權(quán)任命書193CTPAT100國(guó)內(nèi)運(yùn)輸商向工廠管理層報(bào)告安全事故程序194CTPAT101反恐安全計(jì)劃196CTPAT102商業(yè)伙伴的選擇程序203CTPAT103反販賣人口程序 206CTPAT104CTPAT商業(yè)合作伙伴風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估程序208CTPAT105有權(quán)使用電腦系統(tǒng)／封條記錄／貨物搬運(yùn)的人員任命書212CTPAT106上報(bào)和阻止非授權(quán)進(jìn)入貨柜存放區(qū)的管理規(guī)定214CTPAT107GSV文件管理程序215CTPAT108轉(zhuǎn)崗調(diào)動(dòng)管理制度217CTPAT109敏感或重點(diǎn)區(qū)域的控制程序218編制吳志勇審核陳水明批準(zhǔn)黃文超東莞市磊森金屬制品有限公司頒布令文件編號(hào)LSCTPAT001發(fā)行日期版本/版次A0管控狀態(tài)受 控頁(yè) 次第1頁(yè)/共4頁(yè)頒布令為了保證本公司提供產(chǎn)品的過(guò)程中防止和消除恐怖威脅。本公司依據(jù)反恐協(xié)議（CTPAT，美國(guó)海關(guān)貿(mào)易伙伴反恐方案工作指引），結(jié)合本公司實(shí)際情況建立的反恐安全管理體系。 頒布人： 2015年9月15日編制吳志勇審核陳水明批準(zhǔn)黃文超東莞市磊森金屬制品有限公司安全經(jīng)理任命書文件編號(hào)LSCTPAT002發(fā)行日期版本/版次A0管控狀態(tài)受 控頁(yè) 次第2頁(yè)/共4頁(yè)任 命 書茲任命 吳志勇 為本公司的安全經(jīng)理（主任），負(fù)責(zé)按CTPAT美國(guó)海關(guān)貿(mào)易伙伴反恐方案工作指引標(biāo)準(zhǔn)要求建立、實(shí)施和保持本公司反恐安全體系的有效運(yùn)作；向總經(jīng)理報(bào)告反恐安全體系的運(yùn)作情況以及就反恐安全體系有關(guān)事宜與外部各方聯(lián)絡(luò)工作。 任命人：總經(jīng)理 任命書發(fā)布及生效日期為：2014年9月5日編制吳志勇審核陳水明批準(zhǔn)黃文超東莞市磊森金屬制品有限公司承包商管理代表任命書文件編號(hào)LSCTPAT004發(fā)行日期版本/版次A0管控狀態(tài)受 控頁(yè) 次第4頁(yè)/共4頁(yè)任命書茲任命 鄭華連 負(fù)責(zé)本公司承包商的安全管理代表(業(yè)務(wù)及采購(gòu))，從 2014 年 9 月 5 日開始生效。二、 適用范圍本程序適用于我公司產(chǎn)品的生產(chǎn)、儲(chǔ)存或運(yùn)輸?shù)娜^(guò)程。發(fā)現(xiàn)異常的人或可疑的。具體依照《人力資源安全控制程序》執(zhí)行。3) 對(duì)個(gè)別從事安全重要崗位（如運(yùn)輸、倉(cāng)管、搬運(yùn)、裝卸）的員工實(shí)施通過(guò)公司部門協(xié)助核其身份、背景、主要確認(rèn)其有否犯罪檔案，參加不明黨派等。2) 工場(chǎng)內(nèi)不允許非生產(chǎn)部門的無(wú)關(guān)人員的進(jìn)入，外來(lái)考察、檢查、驗(yàn)貨等人員的進(jìn)入都要有主管級(jí)別以上人員陪同下方可進(jìn)入。4) 所有利器的使用必須有專人負(fù)責(zé)收發(fā)登記。具體依照《利器控制規(guī)范》執(zhí)行。所有外來(lái)貨品必須第一時(shí)間進(jìn)入獨(dú)立的區(qū)域。3) 貨倉(cāng)管理員必須對(duì)本地內(nèi)的物料進(jìn)行定期的檢查，如發(fā)現(xiàn)物料丟失或短缺，具體依照《貨物異常分析和處理程序》執(zhí)行。5) 設(shè)立獨(dú)立的成品儲(chǔ)存?zhèn)}，成品儲(chǔ)存?zhèn)}有專人負(fù)責(zé)管理，任何人未經(jīng)許可不得隨便進(jìn)入，如有客人或品質(zhì)檢查員進(jìn)行檢查的必須要有倉(cāng)管級(jí)以上人員陪同。裝卸車輛司機(jī)在將車輛停泊好后應(yīng)即進(jìn)入司機(jī)休息的地方等待。貨物被裝好后應(yīng)即時(shí)由貨倉(cāng)管理人員將車門封好/上鎖，防止在運(yùn)輸過(guò)程中出現(xiàn)被開鎖。具體依照《運(yùn)輸安全管理程序》和《封條使用和保管程序》執(zhí)行。2) 貨物裝卸區(qū)域安裝中央電視錄影系統(tǒng)、監(jiān)督貨物裝卸過(guò)程，以防不法行為發(fā)生。4) 廠區(qū)內(nèi)保持有足夠的照明燈光，后勤保安排值班員對(duì)廠區(qū)內(nèi)設(shè)施進(jìn)行巡查，并在廠區(qū)設(shè)立巡查簽到記錄。6) 運(yùn)輸貨車場(chǎng)、倉(cāng)庫(kù)及辦公室進(jìn)出口要有控制，由指定人員方可進(jìn)入，只允許需在此區(qū)域內(nèi)工作的人員進(jìn)入。五、 相關(guān)文件1. 人力資源安全管理程序2. 利器控制規(guī)范3. 貨物異常分析和處理程序4. 封條使用和保管控制程序5. 運(yùn)輸安全管理程序編制吳志勇審核陳水明批準(zhǔn)黃文超東莞市磊森金屬制品有限公司CTPAT管理代表職責(zé)與要求文件編號(hào)LSCTPAT006發(fā)行日期