【正文】 采購部經(jīng)理意見：簽名/日期：管理者代表意見：（總分100分，低于60分或質(zhì)量得分低于48分時(shí)填此欄）：簽名/日期：總經(jīng)理意見：簽名/日期：此表由材料采購部收集有關(guān)數(shù)據(jù)，每年評價(jià)一次。對不合格供方取消供方資格?！懂a(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性控制程序》進(jìn)行。，按裝箱單內(nèi)容檢查備件是否完整?！稒z驗(yàn)和試驗(yàn)程序》驗(yàn)證，并保留驗(yàn)證記錄。、型號、數(shù)量、質(zhì)量是否滿足計(jì)劃要求。質(zhì)量手冊— Q/HNBX—G—100—2007 第80頁修訂次數(shù)修訂日期發(fā)布日期生效日期簽發(fā)人，按公司《檢驗(yàn)和試驗(yàn)程序》驗(yàn)證，客戶有權(quán)對本公司采購的物資進(jìn)行驗(yàn)證，業(yè)務(wù)員予以配合。、驗(yàn)證方式、檢驗(yàn)依據(jù)。 大型設(shè)備或批量材料由業(yè)務(wù)部與供應(yīng)商簽訂合同，總經(jīng)理或管理者代理批準(zhǔn)，采購合同應(yīng)注明如下幾點(diǎn)：、產(chǎn)品名稱、規(guī)格、型號、計(jì)量單位、數(shù)量、單價(jià)。（含新產(chǎn)品）的采購 新產(chǎn)品、或因某種特殊原因，無法在《合格供應(yīng)商名冊》內(nèi)選擇供應(yīng)商時(shí)，采購員應(yīng)對另選擇的供應(yīng)商物資、供應(yīng)能力、質(zhì)保能力、產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行調(diào)查記錄，報(bào)業(yè)務(wù)部審核，主管經(jīng)理批準(zhǔn)后方可采購。，應(yīng)停止采購該供應(yīng)商供應(yīng)的物資，將其從《合格供應(yīng)商名冊》中除名，并報(bào)主管經(jīng)理審批后備案。、產(chǎn)品質(zhì)量及服務(wù)水平、質(zhì)量保證能力進(jìn)行年末評價(jià)，將“合格供應(yīng)商名冊”中不符合要求者予以除名，并補(bǔ)充新的合格供應(yīng)商。，亦按規(guī)定進(jìn)行評價(jià)，采購部將評價(jià)結(jié)果通報(bào)給客戶。《合格供應(yīng)名冊》，該名冊為受控文件，由歸口部門經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)放有關(guān)部門執(zhí)行。質(zhì)量手冊— Q/HNBX—G—100—2007 第79頁修訂次數(shù)修訂日期發(fā)布日期生效日期簽發(fā)人，業(yè)務(wù)部會同，質(zhì)檢科、設(shè)計(jì)中心、生產(chǎn)部、財(cái)務(wù)部等有關(guān)部門，對預(yù)選供方的品牌、質(zhì)量保證能力、生產(chǎn)供應(yīng)能力、信譽(yù)、服務(wù)、價(jià)格等進(jìn)行評價(jià)，評價(jià)結(jié)果填入《供應(yīng)商評價(jià)表》。，從中選出二、三家供方作為合格供方，報(bào)管理者代表或總經(jīng)理批準(zhǔn)。采購員依據(jù)“合格供應(yīng)商名冊”，采購時(shí)從中選擇合適的供應(yīng)商。，監(jiān)督其持續(xù)提供合格產(chǎn)品的能力和供貨能力。，要及時(shí)提出警告、減少訂單并令其盡快改進(jìn)并反饋改進(jìn)結(jié)果，改進(jìn)后仍達(dá)不到要求的，則停止供貨。，采購部將控制信息通報(bào)給客戶。 生產(chǎn)部根據(jù)工程進(jìn)度計(jì)劃提出材料需用計(jì)劃，報(bào)業(yè)務(wù)部審核，由業(yè)務(wù)部編制采購計(jì)劃單（注明產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求、進(jìn)場日期等）交采購員進(jìn)行采購。、供貨方式、交貨地點(diǎn)、包裝運(yùn)輸責(zé)任、付款方式。，包括資料驗(yàn)證和實(shí)物驗(yàn)證。、產(chǎn)品合格證、生產(chǎn)許可證。、規(guī)格、型號、數(shù)量、質(zhì)量要求。c. 對不合格物資、執(zhí)行《不合格品控制程序》。 每年末由業(yè)務(wù)部收集有關(guān)數(shù)據(jù)，對合格供方從質(zhì)量、按期交貨、包裝、售后服務(wù)等方面進(jìn)行業(yè)績評定，填寫《合格供方業(yè)績評定表》，報(bào)管理者代表和總經(jīng)理批示。5質(zhì)量記錄 （） （） （） （） （）（）質(zhì)量手冊— Q/HNBX—G—100—2007 第81頁修訂次數(shù)修訂日期發(fā)布日期生效日期簽發(fā)人() 合格供應(yīng)商審查表填報(bào)單位： 編號：供應(yīng)商名稱可供物資物資類別企業(yè)資質(zhì)信譽(yù)評估法人代表聯(lián) 系 人供應(yīng)能力聯(lián)系電話通訊地址考察意見（至少包括產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量、質(zhì)量保證能力等方面）和結(jié)論：經(jīng)辦人/日期（由采購人員填寫，附上有關(guān)調(diào)查資料及說明，簽名后送部門負(fù)責(zé)人審核）審核意見：部門負(fù)責(zé)人/日期：（由部門負(fù)責(zé)人填寫，說明審核結(jié)果）備注：注：此表作為“供應(yīng)商評價(jià)表”的主要依據(jù)質(zhì)量手冊— Q/HNBX—G—100—2007 第84頁修訂次數(shù)修訂日期發(fā)布日期生效日期簽發(fā)人（） 供應(yīng)商評價(jià)表填報(bào)單位： 編號：供應(yīng)商名稱所供物資聯(lián)系人職務(wù)電話產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量評價(jià)：價(jià)格、包裝、交付和其它方面評價(jià)：質(zhì)量保證能力評價(jià)（人員素質(zhì)、管理水平、體系有效性等綜合評價(jià)）：評論結(jié)論：記錄人/日期：參加評審的部門和人員簽名：歸口部門審核意見：負(fù)責(zé)人/日期：批準(zhǔn)意見：批準(zhǔn)人/日期注：“合格供應(yīng)商審查表”配套使用。質(zhì)量手冊— Q/HNBX—G—100—2007 第86頁 修訂次數(shù)修訂日期發(fā)布日期生效日期簽發(fā)人；。；，獲得作業(yè)指導(dǎo)書；；；；、交付和交付后的活動(dòng)。2控制內(nèi)容和方法。質(zhì)量手冊— Q/HNBX—G—100—2007 第87頁修訂次數(shù)修訂日期發(fā)布日期生效日期簽發(fā)人。 。生產(chǎn)部應(yīng)根據(jù)具體特殊過程，確定采用適宜的確認(rèn)方法。，負(fù)責(zé)配合確認(rèn)的實(shí)施過程，按規(guī)定要求對過程參數(shù)進(jìn)行監(jiān)視和測量，并記錄和保存監(jiān)測結(jié)果。2范圍適用于服裝設(shè)計(jì)和加工制造產(chǎn)品的標(biāo)識和可追溯性控制。，具體實(shí)施產(chǎn)品標(biāo)識和追溯要求。，具體實(shí)施產(chǎn)品標(biāo)識和追溯要求。4工作程序 通過標(biāo)簽、記賬憑證、材料臺賬、材質(zhì)證明書、質(zhì)材料試驗(yàn)報(bào)告，堆放場地和標(biāo)牌等來實(shí)施，由相關(guān)人員標(biāo)識。，如不同規(guī)格的布料、輔料等，現(xiàn)場倉管員負(fù)責(zé)在倉庫或其他存放場地設(shè)置醒目標(biāo)牌，標(biāo)明材料名稱、規(guī)格等，必要時(shí)還應(yīng)標(biāo)明其數(shù)量、生產(chǎn)廠家等內(nèi)容。（如服裝樣板），由負(fù)責(zé)人提出，并對標(biāo)識的方法和有關(guān)要求作出規(guī)定。、新材料產(chǎn)品標(biāo)識，主要是通過過程記錄實(shí)現(xiàn)。，掛牌標(biāo)識，以區(qū)分和識別不同產(chǎn)品、型號、防止混淆、錯(cuò)用。、半成品出庫或使用時(shí)，通過辦理領(lǐng)料手續(xù)和其它有效方法，將標(biāo)識隨之轉(zhuǎn)移。，在出廠時(shí)，辦理有關(guān)出廠手續(xù)，并附上有關(guān)證明、資料、標(biāo)識，由相關(guān)部門進(jìn)行驗(yàn)證、保存。，也可根據(jù)需要由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人作出規(guī)定并組織實(shí)施。質(zhì)量手冊— 檢驗(yàn)狀態(tài)程序 Q/HNBX—G—100—2007 第90頁修訂次數(shù)修訂日期發(fā)布日期生效日期簽發(fā)人 檢驗(yàn)狀態(tài)控制程序 Q/HNBX—G—210—20071目的 防止混浠或誤用未經(jīng)檢驗(yàn)或不合格的產(chǎn)品,確保只有經(jīng)過檢驗(yàn)合格的產(chǎn)品（工序）才能轉(zhuǎn)入下工序或交付使用。3職責(zé)、修改和完善本程序，對本職能歸口管理；、落實(shí)有關(guān)人員對檢驗(yàn)狀態(tài)實(shí)施控制，對本程序失控負(fù)責(zé)。4工程程序，為“合格”狀態(tài)；，結(jié)果未出的，為“待定”狀態(tài)；，為“待檢”狀態(tài)。標(biāo)識的方法有標(biāo)記、標(biāo)簽、掛牌或分區(qū)存放等。，為了醒目，一般采用掛牌方法或書寫方法直接標(biāo)識檢驗(yàn)狀態(tài)。、半成品以質(zhì)量證明（合格）或檢驗(yàn)報(bào)告證實(shí)其狀態(tài)。，項(xiàng)目質(zhì)檢員負(fù)責(zé)狀態(tài)標(biāo)識的檢查和監(jiān)督，保證只有通過了檢驗(yàn)（或授權(quán)讓步放行）的產(chǎn)品才能放行。，材料員負(fù)責(zé)產(chǎn)品狀態(tài)的標(biāo)識。，各種材料的試驗(yàn)記錄和原始資料，由生產(chǎn)車間保管，在工程竣工交付時(shí)移交質(zhì)檢科歸檔。5適用記錄（）（記錄）（—）質(zhì)量手冊— 顧客財(cái)產(chǎn)程序 Q/HNBX—G—100—2007 第93頁修訂次數(shù)修訂日期發(fā)布日期生效日期簽發(fā)人1控制職責(zé)，營銷中心負(fù)責(zé)與顧客聯(lián)系，質(zhì)檢科負(fù)責(zé)顧客財(cái)產(chǎn)驗(yàn)證。2控制內(nèi)容和方式，及時(shí)將有關(guān)信息傳遞到相關(guān)部門，并監(jiān)督檢查生產(chǎn)車間對顧客財(cái)產(chǎn)的貯存和維護(hù)。，按有關(guān)要求貯存和維護(hù)，并控制其使用范圍。、損壞或不適用，要記錄并報(bào)告，通過營銷或直接與顧客取得聯(lián)系后協(xié)商解決。未經(jīng)客戶允許，不得向第三方提供。，保護(hù)貯存的產(chǎn)品。3職責(zé)，制訂、修改和完善本程序，對本程序規(guī)定的過程進(jìn)行恰當(dāng)而連續(xù)的監(jiān)控，對本程序的失控負(fù)責(zé)；、貯存及防護(hù)工作；、安裝和維修；、防護(hù)和貯存；。，確保所需物質(zhì)保質(zhì)、安全運(yùn)至指定地點(diǎn)。、不變質(zhì)、不丟失。，防止過期變質(zhì)并執(zhí)行先進(jìn)先出和有效期短的先出原則。接收物資的材料員要對材料進(jìn)行核對，查看數(shù)量、外觀、質(zhì)量、品種、規(guī)格等是否符合要求，標(biāo)兵質(zhì)證明是否齊全，發(fā)現(xiàn)問題要及時(shí)處理，不符合要求不得入庫。，提供保持物質(zhì)性能穩(wěn)定的適宜條件，按物資技術(shù)保管要求妥善貯存，做好相應(yīng)的維護(hù)保管工作。、整齊地存放。、物、卡管理 現(xiàn)場材料、倉庫保管員均要建立材料收、支、存臺賬，按賬務(wù)要求，及時(shí)、準(zhǔn)確、如實(shí)地記錄，做到賬、物、卡相符。，要辦理發(fā)料手續(xù)，簽發(fā)相應(yīng)憑證，如布料調(diào)撥單、領(lǐng)料單等?！跋冗M(jìn)先出”的原則；對有貯存期限的材料，如超過期限，要經(jīng)過檢驗(yàn)合格后才能出庫，不合格物資要設(shè)置醒目標(biāo)識或轉(zhuǎn)移到不合格區(qū)域，嚴(yán)禁發(fā)放，等候處理。，運(yùn)輸前要對產(chǎn)品進(jìn)行包裝、固定，保證成品的安全。產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性控制程序。適用于公司的檢測、測量設(shè)備。，對檢測設(shè)備實(shí)施有效控制，對本程序失控負(fù)責(zé)。，確保使用檢測設(shè)備的標(biāo)準(zhǔn)狀態(tài)有效。，不使用未經(jīng)檢定周期檢定合格的計(jì)算器具。，由使用部門入庫驗(yàn)收，合格后辦理交接手續(xù)，質(zhì)檢科記入臺賬。，注明設(shè)備使用場所、責(zé)任人，說明檢測設(shè)備的檢定周期和核定時(shí)間，并確保所屬檢測設(shè)備的狀態(tài)標(biāo)識，統(tǒng)一由質(zhì)安部送檢，檢定合格證書由質(zhì)安部備案。、維護(hù)、保管常識，正確使用檢測設(shè)備，檢測設(shè)備貯存必須防塵、防潮、防震，并定期檢查保養(yǎng)。、測量設(shè)備，應(yīng)由當(dāng)?shù)氐姆ǘㄓ?jì)量部門進(jìn)行檢定和校準(zhǔn)。，應(yīng)停止使用，經(jīng)維修后的檢測設(shè)備應(yīng)重新校準(zhǔn)，合格后方可使用。，由質(zhì)量安全部根據(jù)檢定證書確定的檢定結(jié)果，對檢測設(shè)備進(jìn)行有效標(biāo)識。：經(jīng)法定計(jì)量部門或授權(quán)檢定部門判定不完全合格，但限定在一定范圍內(nèi)使用的檢測設(shè)備；：經(jīng)上述部門判定不合格或待修、待檢定的檢測設(shè)備。質(zhì)量手冊— Q/HNBX—G—100—2007 第103頁修訂次數(shù)修訂日期發(fā)布日期生效日期簽發(fā)人、啟封和報(bào)廢，由其主管部門在設(shè)備上貼上停用標(biāo)識，并在臺賬中注明封存時(shí)間。，應(yīng)由使用部門提出申請，經(jīng)主管副經(jīng)理批準(zhǔn)后方可報(bào)廢，并做好回收處置。5適用記錄 、設(shè)備臺賬（）、記錄表（）（由法定檢定部門提供）質(zhì)量手冊— 測量分析改進(jìn) Q/HNBX—G—100—2007 第106頁修訂次數(shù)修訂日期發(fā)布日期生效日期簽發(fā)人8測量分析和改進(jìn)。，向質(zhì)安部提供有關(guān)信息。（），由質(zhì)檢科提供；（），由質(zhì)檢科提供。質(zhì)量手冊— 顧客滿意 Q/HNBX—G—100—2007 第107頁修訂次數(shù)修訂日期發(fā)布日期生效日期簽發(fā)人1控制職責(zé) 營銷中心為本職能歸口管理部門，負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)的收集、分析，提供分析結(jié)果2控制內(nèi)容和方法：、傳真或拜訪顧客，發(fā)送《顧客滿意調(diào)查表》，了解其滿意或不滿意信息。、確保顧客滿意外，將上述信息分類匯總、編制分析報(bào)告。，包括與上一統(tǒng)計(jì)周期比較，與歷史同期比較，或其它適用比較。《顧客滿意度調(diào)查表》 滿意度分?jǐn)?shù)滿意度項(xiàng)目數(shù)注：顧客滿意度= 100% 10滿意度項(xiàng)目數(shù)滿意度分?jǐn)?shù)：滿意10分不滿意0分一般：8分質(zhì)量手冊— 顧客滿意 Q/HNBX—G—100—2007 第108頁修訂次數(shù)修訂日期發(fā)布日期生效日期簽發(fā)人海南佰秀服裝有限公司 顧客滿意度調(diào)查表 NO顧客單位：電話：服裝名稱：服裝數(shù)量：訂貨日期：交貨日期：設(shè)計(jì)單位：調(diào)查內(nèi)容調(diào)查結(jié)果（√）備注服裝質(zhì)量、款式、尺寸□滿意 □不滿意 □一般加工過程與顧客配合□滿意 □不滿意 □一般加工進(jìn)度□滿意 □不滿意 □一般價(jià)格□滿意 □不滿意 □一般運(yùn)輸□滿意 □不滿意 □一般服裝穿用知識介紹□滿意 □不滿意 □一般加工環(huán)節(jié)的控制□滿意 □不滿意 □一般對加工方建議或要求的采納□滿意 □不滿意 □一般其他意見和建議：客戶主管/日期： 經(jīng)辦人/日期：處理意見：生產(chǎn)部日期： 公司主管/日期：說明：此表由營銷中心發(fā)給顧客填寫并負(fù)責(zé)收回。2范圍本程序適用于本公司質(zhì)量管理體系的內(nèi)部審核。；；；；，并將審核結(jié)果提交管理評審。，負(fù)責(zé)審核各個(gè)階段工作；