【正文】 ☆☆☆☆☆☆☆★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆6資源管理★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆★☆☆☆☆☆☆辦公設施☆☆☆★☆☆☆☆☆生產(chǎn)設施☆☆☆☆☆★辦公環(huán)境☆☆☆★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆生產(chǎn)環(huán)境☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆★☆7產(chǎn)品實現(xiàn)☆☆☆★☆☆☆☆☆☆★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆★☆☆☆☆☆☆☆★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆★☆☆☆☆☆★☆☆☆☆★★☆不適用，刪減☆☆☆☆☆☆☆☆★☆☆★☆★☆☆★8測量分析和改進★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆★★☆☆★☆☆☆☆★★☆☆☆☆☆★☆☆☆☆☆★☆☆☆☆★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆★☆★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆★☆★☆☆☆備注：★－主管部門；☆－配合部門5．5職責和權限為了確保我公司質(zhì)量管理體系的有效運行，根據(jù)所確定的組織架構以及職能分配表，確定了各級崗位的職責和權限，并在公司內(nèi)部進行討論分析，避免職能和層次之間產(chǎn)生沖突和矛盾，具體見《崗位職責和任職條件說明書》5．6管理評審1．管理評審策劃 每年由總經(jīng)理主持對公司質(zhì)量管理體系進行一次管理評審，以確保質(zhì)量管理體系的持續(xù)適宜性，充分性和有效性，評審應包括評價質(zhì)量管理體系改進的機會和變更的需要，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標。a. 公司組織結(jié)構和資源發(fā)生重大調(diào)整。c. 市場需求發(fā)生重大變化。e. 公司質(zhì)量管理體系覆蓋的范圍發(fā)生變化。2．管理評審準備2．1每次管理評審前一周由管理者代表負責編制“管理評審計劃”，提交總經(jīng)理批準，然后分發(fā)到管理評審參加人員。3．管理評審輸入在至少包括以下幾方面內(nèi)容但不限：g. 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標的實施情況分析報告。i. 質(zhì)量管理體系過程的運行業(yè)績和檢測的符合性分析報告。k. 以往管理評審的跟蹤措施。m. 相關職能部門提出的改進建議。4．管理評審實施 4．1參加管理評審的人員，均必須在“會議簽到表”上簽名。 4．3辦公室負責記錄管理評審會議概要，作為管理評審報告的輸入。 4．5對各參加人員發(fā)表的見解，由總經(jīng)理進行點評。a. 質(zhì)量管理體系及其過程有效性的改進。c. 資源的需求，包括原有資源調(diào)整和資源的補充等。 管理評審報告應包括以下內(nèi)容：a. 管理評審目的b. 管理評審依據(jù)c. 管理評審時間d. 管理評審地點e. 管理評審參加人員f. 管理評審內(nèi)容g. 管理評審結(jié)論h. 改進、糾正和預防措施及責任部門，由總經(jīng)理或其授權人發(fā)“糾正/預防措施處理單”到責任部門，依據(jù)《糾正/預防措施控制程序》相關規(guī)定執(zhí)行改進，管理者代表或其授權人負責跟蹤驗證。10．相關文件 《改進控制程序》 《記錄控制程序》11．相關記錄/表格 AYL/QR009管理評審計劃 AYL/QR010會議簽到表 AYL/QR011管理評審會議紀要 AYL/QR012管理評審報告 AYL/QR073糾正/預防措施處理單AYL/QR—013 改進計劃 第六章資源管理6．1資源提供公司為確保所建立的質(zhì)量管理體系有效實施和保持，并持續(xù)改進其有效性。 ； ； 。《崗位職責及任職條件》由廠部辦負責編制，經(jīng)廠部負責人批準后提交到財務部備案。 對于財務部從人才市場或網(wǎng)絡上收集到有關招聘人員的信息后，根據(jù)“人員需求申請表”分類整理派發(fā)到相關部門進行選查，部門選查完畢及時反饋到財務部，以便其安排通知面試。 面試合格的人員由財務部負責通知入職時間。 對于新入職人員一般情況下試用期限為三個月，由用人部門對其試用期間進行考核，填寫“員工試用期考核記錄”，由財務部根據(jù)考核結(jié)果通知其是否正式錄用或延長試用期或解雇，對于正式錄用人員，由財務部負責填寫“員工轉(zhuǎn)正通知”通知相關部門和人員。 ：公司簡介、質(zhì)量方針、質(zhì)量目標、ISO9001：2000標準知識、相關的產(chǎn)品知識及相關的規(guī)章制度，入職后一個月內(nèi)有財務部負責執(zhí)行。 ： ： a． 內(nèi)審員：由財務部負責聯(lián)絡專業(yè)公司如顧問公司或認證培訓機構對相關人員進行培訓，考核合格并獲得相關上崗資格證持證上崗 b. 粘合工：必須經(jīng)培訓考核取得公司內(nèi)部發(fā)的上崗資格證方可上崗作業(yè) c. 裁床工：同粘合工d. 車位工：同粘合工e. 配色員：同粘合工 財務部每年年初根據(jù)上年度的培訓效果/崗位能力需求/部門提交的培訓申請表/公司的業(yè)務發(fā)展/上年度公司質(zhì)量穩(wěn)定情況需要進行全面分析制定“年度培訓計劃”，經(jīng)總經(jīng)理批準后實施。 對所有的培訓，都必須進行評價考核，一般情況由財務部負責組織進行，對于需要進行工作技能跟蹤考核的，由用人部門負責跟蹤評價填寫“培訓效果評價表”并反饋到財務部。所有評價結(jié)果匯總于“培訓效果評價表”，作為下年度培訓計劃編制及下次培訓改進的依據(jù)。 對于計劃外的培訓由部門根據(jù)實際情況提出申請，填寫“培訓申請表”交財務部批準后實施。 財務部/廠部辦分別于每年底組織各自管轄范圍內(nèi)的相關部門/人員討論本年度培訓工作開展情況，包括受訓人員的學習效果及授課人的講課效果、培訓環(huán)境及相關有關的培訓內(nèi)容，討論結(jié)果，作為下年度培訓工作改進的依據(jù)。 適用于公司基礎設施的管理與維護 （除生產(chǎn)設備外）基礎設施的管理與維護 采購部負責生產(chǎn)設備的采購 ——服裝的設計、生產(chǎn)和銷售，確定相應的基礎設施如辦公場所、辦公設備以及與之相匹配的水、電、照明等設施。 、復印機、打印機及其他等比較重大的辦公設備管理見本程序有關規(guī)定。 各相關部門根據(jù)工作的需要，填寫“設備請購單”，經(jīng)部門負責人審核，對于采購金額超過1000元（含）由總經(jīng)理或副總經(jīng)理批準，對于1000元以下由公司辦公室批準，均由公司辦公室實施采購。 對于采購回來的設備，辦公設備由公司辦公室負責組織初驗，填寫“設備驗收單”驗收內(nèi)容主要包括設備名稱、規(guī)格、型號、零配件配置、合格證、使用說明保修卡等內(nèi)容，驗收合格后，由公司辦公室聯(lián)絡設備供應廠商負責安裝調(diào)試，合格后方可投入使用；技術資料由公司辦公室負責依據(jù)《文件控制程序》規(guī)定進行保存保護。 對于驗證合格的設備，辦公設備由公司辦公室負責建立“辦公設備一覽表”，記錄設備的名稱，規(guī)定/型號，訂購日期、編號等內(nèi)容，并填寫“設備管理卡”進行標識；生產(chǎn)設備由廠部生產(chǎn)車間負責登記于“生產(chǎn)設備一覽表”，包括設備的名稱、規(guī)格/型號、購進日期、啟用日期、編號等。、維護和保養(yǎng) ，并在“辦公設備一覽表”注明領用部門。，嚴禁其他人亂用。，每天生產(chǎn)開機前由設備操作人員負責進行檢查確認，包括螺絲松動情況、潤滑情況、電源接觸情況等，一切正常方可開機生產(chǎn)，若發(fā)現(xiàn)異常。 廠部生產(chǎn)車間根據(jù)批準的“生產(chǎn)設備檢修計劃”對生產(chǎn)設備進行年度檢修，填寫“設備檢修記錄”，檢修過程中發(fā)現(xiàn)異常，由廠部生產(chǎn)車間負責排除，并記錄于“設備檢修記錄”中。 ，由各使用部門填寫“設備報廢申請單”，辦公設備經(jīng)公司辦公室核準，生產(chǎn)設備由指導工確認，廠部負責人審核，總經(jīng)理批準后實施報廢，同時在“生產(chǎn)設備一覽表”中注明情況，設備上標識 “禁用”。5．相關文件 設備使用說明書 文件控制程序6．相關記錄 AYL/QR022申購單AYL/QR023設備驗收單AYL/QR024辦公設備一覽表 AYL/QR025生產(chǎn)設備一覽表 AYL/QR026設備管理卡 AYL/QR027設備維修申請單 AYL/QR028設備報廢申請單AYL/QR029設備檢修計劃AYL/QR030設備檢修記錄6．4工作環(huán)境 公司為確保工作環(huán)境舒適，不影響工作效果，從人和物兩方面的影響因素進行考慮，以防工作環(huán)境對人和物的不利影響從而間接影響產(chǎn)品的符合性，具體如下：a. 提供適宜的辦公場所并根據(jù)業(yè)務運作需要進行合理布置，配備相應的辦公設施。c. 由辦公室定期組織對所有辦公場所進行清潔維護，確保辦公場所寬敞明亮清潔舒適，物品擺放井然有序，標識正確易于查找。第七章產(chǎn)品實現(xiàn)產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃我公司目前所提供的產(chǎn)品—電池配件，都屬于工藝成熟定型的產(chǎn)品，其整個生產(chǎn)運作過程都是嚴格按照國家相關的法律法規(guī)規(guī)定的程序進行運作，具體的經(jīng)營運作流程如下：顧客(圖紙\樣品\訂單)不滿意滿意持續(xù)改進此訂單結(jié)束不合格品控制校準/鑒定監(jiān)視和測量裝置確定合格供應商供應商選擇/評價 確認/評審訂單圖樣制作產(chǎn)品監(jiān)視和測量組織生產(chǎn)合格不合格采購原材料顧客確認合格制版內(nèi)部生產(chǎn)委外加工 車縫整燙尾部驗收/包裝特殊過程外包過程排版/裁床/配色粘合成衣7．2與顧客有關的過程控制程序 確定評審顧客的有關要求，確保公司有能力滿足顧客的要求，不斷增強顧客的滿意度。 ，由接受人負責登記于“口頭訂單登記表”中。 ，發(fā)現(xiàn)有疑問或公司在滿足能力方面有所欠缺或遵守的相關的法律法規(guī)方面或其他方面原因?qū)е掠唵伟l(fā)生更改，由業(yè)務部負責與顧客協(xié)商處理，處理結(jié)果填寫在“加做通知單”通知相關人員。 a. 顧客與公司合作前的業(yè)務咨詢 ，包括評審過程 ，對c項由運行部負責處理。（≥3次），由運行部負責人組織相關部門進行討論分析，必要時要求總經(jīng)理/管理者代表參加，確定責任部門。對于評審通過的訂單，由業(yè)務部負責填寫“合同附加表”知會運行部，運行部負責填寫“售前服務任務單”通知技術部到客戶處量身，具體見《生產(chǎn)和服務提供過程控制程序》5相關文件 《記錄控制程序》6相關記錄AYL/QR031售前服務任務單AYL/QR032口頭訂單登記表 AYL/QR033訂單/合同評審記錄 AYL/QR034加做通知單 AYL/QR035顧客投訴處理登記表 對新產(chǎn)品的設計開發(fā)過程進行有效控制，確保設計輸出滿足輸入要求，從而確保設計開發(fā)的產(chǎn)品滿足顧客要求，增強顧客的滿意度。設計開發(fā)計劃書應包括以下內(nèi)容：、進度以及各階段負責人以及配合部門/人員、驗證的階段根據(jù)“設計開發(fā)計劃書”的分工，由各自負責人開始收集或整理有關的資料如收集相關的產(chǎn)品技術標準、相關的法律法規(guī)等，設計負責人負責整理匯總形成“設計開發(fā)輸入一覽表”，經(jīng)設計部負責人確認輸入的內(nèi)容是否清晰、完整，嚴禁存在有不清楚的或模糊的內(nèi)容。 設計部根據(jù)“服裝效果圖申請表”的要求制作圖紙，編制“物料清單”提供采購的輸入信息。 評審的方式可以采取開會討論形式如對于制作的圖紙、物料清單、編制的工藝技術文件也可以采取相關人員審核傳閱如對于圖紙等方式，確保設計開發(fā)輸出滿足開發(fā)設計輸入的要求。 根據(jù)“設計開發(fā)計劃書”的階段劃分，針對設計開發(fā)評審結(jié)果由設計部負責人進行驗