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正文內(nèi)容

廣州市xxx服裝有限公司(編輯修改稿)

2024-07-25 00:55 本頁面
 

【文章內(nèi)容簡介】 表或其授權(quán)人進(jìn)行跟進(jìn),9.管理評審的記錄由辦公室依于后《記錄控制程序》進(jìn)行整理,歸檔保存。10.相關(guān)文件 《改進(jìn)控制程序》 《記錄控制程序》11.相關(guān)記錄/表格 AYL/QR009管理評審計(jì)劃 AYL/QR010會(huì)議簽到表 AYL/QR011管理評審會(huì)議紀(jì)要 AYL/QR012管理評審報(bào)告 AYL/QR073糾正/預(yù)防措施處理單AYL/QR—013 改進(jìn)計(jì)劃 第六章資源管理6.1資源提供公司為確保所建立的質(zhì)量管理體系有效實(shí)施和保持,并持續(xù)改進(jìn)其有效性。同時(shí),通過不斷滿足顧客要求,達(dá)到持續(xù)增強(qiáng)顧客滿意之目標(biāo),鑒于此,公司提供配備了相應(yīng)的資源,如人力、財(cái)力、工作廠房、辦公設(shè)施及所用的設(shè)備,消防安全設(shè)施等,并通過有效管理,便這些資源得以有機(jī)結(jié)合,高效充分利用,以達(dá)到上述之目的。 ; ; 。 6.2人力資源管理程序確保公司人力資源滿足崗位需求,合理配置,高效利用,以提高工作效率和業(yè)績?yōu)槟繕?biāo) 適用于公司所有從事影響服裝質(zhì)量的人員管理 《崗位職責(zé)及任職條件》 (包括主管級) 、工作經(jīng)驗(yàn)、培訓(xùn)經(jīng)歷以及相關(guān)的工作技能由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)組織編制《崗位職責(zé)及任職條件》,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后,作為公司人員安排、招聘、職位晉升及任免的依據(jù)。 《崗位職責(zé)及任職條件》由廠部辦負(fù)責(zé)編制,經(jīng)廠部負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后提交到財(cái)務(wù)部備案。 各相關(guān)部門根據(jù)本部門的業(yè)務(wù)工作量并結(jié)合公司核定的人員定編數(shù)填寫“人員需求申請表”,交財(cái)務(wù)部批準(zhǔn)后,作為公司招聘人員的依據(jù)。 對于財(cái)務(wù)部從人才市場或網(wǎng)絡(luò)上收集到有關(guān)招聘人員的信息后,根據(jù)“人員需求申請表”分類整理派發(fā)到相關(guān)部門進(jìn)行選查,部門選查完畢及時(shí)反饋到財(cái)務(wù)部,以便其安排通知面試。 對于到公司面試的人員,首先由財(cái)務(wù)部分發(fā)“人員面試登記表”叫參加面試人員進(jìn)行填寫,同時(shí)通知相關(guān)部門會(huì)同財(cái)務(wù)部一起參加面試。 面試合格的人員由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)通知入職時(shí)間。,招聘結(jié)果經(jīng)廠部負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后提交財(cái)務(wù)部,以便其核算工資。 對于新入職人員一般情況下試用期限為三個(gè)月,由用人部門對其試用期間進(jìn)行考核,填寫“員工試用期考核記錄”,由財(cái)務(wù)部根據(jù)考核結(jié)果通知其是否正式錄用或延長試用期或解雇,對于正式錄用人員,由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)填寫“員工轉(zhuǎn)正通知”通知相關(guān)部門和人員。 對于廠部主管級以下人員試用期考核由廠部辦負(fù)責(zé)進(jìn)行,考核結(jié)果由廠部辦負(fù)責(zé)人核準(zhǔn)后,以書面通知形式通知轉(zhuǎn)正人員,并將轉(zhuǎn)正結(jié)果書面通知拷貝到公司財(cái)務(wù)部以便其及時(shí)調(diào)整工資級別。 :公司簡介、質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、ISO9001:2000標(biāo)準(zhǔn)知識、相關(guān)的產(chǎn)品知識及相關(guān)的規(guī)章制度,入職后一個(gè)月內(nèi)有財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)執(zhí)行。 :所在部門的業(yè)務(wù)運(yùn)作流程及相關(guān)的程序/作業(yè)文件/業(yè)務(wù)技能/操作技能,由用人部門負(fù)責(zé)執(zhí)行 :公司每年根據(jù)“年度培訓(xùn)計(jì)劃”安排對所有在職人員進(jìn)行一次崗位業(yè)務(wù)技能強(qiáng)化培訓(xùn),可以集中式,也可分多次培訓(xùn)進(jìn)行。 : : a. 內(nèi)審員:由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)聯(lián)絡(luò)專業(yè)公司如顧問公司或認(rèn)證培訓(xùn)機(jī)構(gòu)對相關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn),考核合格并獲得相關(guān)上崗資格證持證上崗 b. 粘合工:必須經(jīng)培訓(xùn)考核取得公司內(nèi)部發(fā)的上崗資格證方可上崗作業(yè) c. 裁床工:同粘合工d. 車位工:同粘合工e. 配色員:同粘合工 財(cái)務(wù)部每年年初根據(jù)上年度的培訓(xùn)效果/崗位能力需求/部門提交的培訓(xùn)申請表/公司的業(yè)務(wù)發(fā)展/上年度公司質(zhì)量穩(wěn)定情況需要進(jìn)行全面分析制定“年度培訓(xùn)計(jì)劃”,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。 : A 培訓(xùn)內(nèi)容 B培訓(xùn)方式/類別 C培訓(xùn)對象 D培訓(xùn)時(shí)間 E實(shí)際完成時(shí)間 F跟蹤人 G評價(jià)/考核方式“年度培訓(xùn)計(jì)劃”,經(jīng)廠部負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后提交公司財(cái)務(wù)部進(jìn)行匯總整理, 對于集中式的授課形式培訓(xùn),每次培訓(xùn)所有參加培訓(xùn)的人員在“培訓(xùn)簽到表”上進(jìn)行簽到,對于其他方式的培訓(xùn)如工作實(shí)踐指導(dǎo)、自學(xué)、交談等方式則不用。 對所有的培訓(xùn),都必須進(jìn)行評價(jià)考核,一般情況由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)組織進(jìn)行,對于需要進(jìn)行工作技能跟蹤考核的,由用人部門負(fù)責(zé)跟蹤評價(jià)填寫“培訓(xùn)效果評價(jià)表”并反饋到財(cái)務(wù)部。 評價(jià)考核方式一般情況下采用書面考核,也可以根據(jù)實(shí)際情況采用靈活方式進(jìn)行如現(xiàn)場抽查人員提問、受訓(xùn)人員編制學(xué)習(xí)心得、工作實(shí)踐考察等。所有評價(jià)結(jié)果匯總于“培訓(xùn)效果評價(jià)表”,作為下年度培訓(xùn)計(jì)劃編制及下次培訓(xùn)改進(jìn)的依據(jù)。 對于評價(jià)考核不合乎要求的人員,一般情況下公司考慮給予一次再培訓(xùn)的機(jī)會(huì),若再培訓(xùn)考核仍不合乎要求,公司將根據(jù)實(shí)際情況考慮轉(zhuǎn)崗或解雇。 對于計(jì)劃外的培訓(xùn)由部門根據(jù)實(shí)際情況提出申請,填寫“培訓(xùn)申請表”交財(cái)務(wù)部批準(zhǔn)后實(shí)施。 對于廠部主管級別以下人員的培訓(xùn)效果評價(jià)工作由廠部辦負(fù)責(zé)進(jìn)行,考核結(jié)果形成“培訓(xùn)效果評價(jià)表”,經(jīng)廠部負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后由廠部辦歸檔保存。 財(cái)務(wù)部/廠部辦分別于每年底組織各自管轄范圍內(nèi)的相關(guān)部門/人員討論本年度培訓(xùn)工作開展情況,包括受訓(xùn)人員的學(xué)習(xí)效果及授課人的講課效果、培訓(xùn)環(huán)境及相關(guān)有關(guān)的培訓(xùn)內(nèi)容,討論結(jié)果,作為下年度培訓(xùn)工作改進(jìn)的依據(jù)。 ,包括學(xué)歷證書復(fù)印件、職稱資質(zhì)證明如內(nèi)審員證書復(fù)印件、培訓(xùn)經(jīng)歷、工作經(jīng)歷等資料,依據(jù)《記錄控制程序》規(guī)定進(jìn)行歸檔保存保護(hù)。5.相關(guān)文件 《記錄控制程序》 《崗位職責(zé)及能力說明》6.相關(guān)記錄 AYL/QR014人員需求申請表 AYL/QR015人員面試登記表 AYL/QR016員工試用期考核記錄 AYL/QR017員工轉(zhuǎn)正通知AYL/QR018年度培訓(xùn)計(jì)劃 AYL/QR019培訓(xùn)簽到表 AYL/QR020培訓(xùn)申請表 AYL/QR021培訓(xùn)效果評價(jià)表 6.3基礎(chǔ)設(shè)施管理程序 確保公司的基礎(chǔ)設(shè)施得到合理分配,高效利用,從而確保公司的產(chǎn)品質(zhì)量符合要求。 適用于公司基礎(chǔ)設(shè)施的管理與維護(hù) (除生產(chǎn)設(shè)備外)基礎(chǔ)設(shè)施的管理與維護(hù) 采購部負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的采購 ——服裝的設(shè)計(jì)、生產(chǎn)和銷售,確定相應(yīng)的基礎(chǔ)設(shè)施如辦公場所、辦公設(shè)備以及與之相匹配的水、電、照明等設(shè)施。 對于辦公場所、水、電、章節(jié)描述。 、復(fù)印機(jī)、打印機(jī)及其他等比較重大的辦公設(shè)備管理見本程序有關(guān)規(guī)定。 對于生產(chǎn)設(shè)備由廠部生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)根據(jù)生產(chǎn)需要確定相應(yīng)的設(shè)備,建立“生產(chǎn)設(shè)備一覽表”。 各相關(guān)部門根據(jù)工作的需要,填寫“設(shè)備請購單”,經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核,對于采購金額超過1000元(含)由總經(jīng)理或副總經(jīng)理批準(zhǔn),對于1000元以下由公司辦公室批準(zhǔn),均由公司辦公室實(shí)施采購。 對于生產(chǎn)設(shè)備當(dāng)需要新購時(shí),由廠部生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)填寫“設(shè)備請購單”,經(jīng)廠部負(fù)責(zé)人審核,總經(jīng)理或副總經(jīng)理批準(zhǔn),交由采購部實(shí)施采購。 對于采購回來的設(shè)備,辦公設(shè)備由公司辦公室負(fù)責(zé)組織初驗(yàn),填寫“設(shè)備驗(yàn)收單”驗(yàn)收內(nèi)容主要包括設(shè)備名稱、規(guī)格、型號、零配件配置、合格證、使用說明保修卡等內(nèi)容,驗(yàn)收合格后,由公司辦公室聯(lián)絡(luò)設(shè)備供應(yīng)廠商負(fù)責(zé)安裝調(diào)試,合格后方可投入使用;技術(shù)資料由公司辦公室負(fù)責(zé)依據(jù)《文件控制程序》規(guī)定進(jìn)行保存保護(hù)。 對于生產(chǎn)設(shè)備,由廠部生產(chǎn)車間指導(dǎo)工負(fù)責(zé)進(jìn)行驗(yàn)收,填寫“設(shè)備驗(yàn)收單”,必要時(shí),由采購部負(fù)責(zé)聯(lián)絡(luò)設(shè)備供應(yīng)商進(jìn)行安裝調(diào)試,合格后方可使用,相關(guān)的隨附技術(shù)資料由廠部生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)依據(jù)《文件控制程序》保存保護(hù)。 對于驗(yàn)證合格的設(shè)備,辦公設(shè)備由公司辦公室負(fù)責(zé)建立“辦公設(shè)備一覽表”,記錄設(shè)備的名稱,規(guī)定/型號,訂購日期、編號等內(nèi)容,并填寫“設(shè)備管理卡”進(jìn)行標(biāo)識;生產(chǎn)設(shè)備由廠部生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)登記于“生產(chǎn)設(shè)備一覽表”,包括設(shè)備的名稱、規(guī)格/型號、購進(jìn)日期、啟用日期、編號等。 對于驗(yàn)證不合格的設(shè)備,辦公設(shè)備由公司辦公室與設(shè)備供應(yīng)廠商協(xié)商解決,生產(chǎn)設(shè)備由采購部負(fù)責(zé)聯(lián)絡(luò)設(shè)備供應(yīng)商協(xié)商處理。、維護(hù)和保養(yǎng) ,并在“辦公設(shè)備一覽表”注明領(lǐng)用部門。 ,嚴(yán)禁違規(guī)操 作。,嚴(yán)禁其他人亂用。,由廠部辦負(fù)責(zé)到公司辦公室集中領(lǐng)取。,每天生產(chǎn)開機(jī)前由設(shè)備操作人員負(fù)責(zé)進(jìn)行檢查確認(rèn),包括螺絲松動(dòng)情況、潤滑情況、電源接觸情況等,一切正常方可開機(jī)生產(chǎn),若發(fā)現(xiàn)異常?!吧a(chǎn)設(shè)備檢修計(jì)劃”,經(jīng)廠部負(fù)責(zé)人確認(rèn)后,由廠部生產(chǎn)車間實(shí)施。 廠部生產(chǎn)車間根據(jù)批準(zhǔn)的“生產(chǎn)設(shè)備檢修計(jì)劃”對生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行年度檢修,填寫“設(shè)備檢修記錄”,檢修過程中發(fā)現(xiàn)異常,由廠部生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)排除,并記錄于“設(shè)備檢修記錄”中。 對于設(shè)備出現(xiàn)故障,一般情況下,由各使用部門自行排除,對于不能自行排除的,填寫“設(shè)備維修申請單”辦公設(shè)備交由公司辦公室負(fù)責(zé)進(jìn)行處理或口頭通知事后補(bǔ)單;生產(chǎn)設(shè)備交由廠部生產(chǎn)車間指導(dǎo)工負(fù)責(zé)維修,維修完畢使用人負(fù)責(zé)驗(yàn)收是否正常,并簽署確認(rèn)。 ,由各使用部門填寫“設(shè)備報(bào)廢申請單”,辦公設(shè)備經(jīng)公司辦公室核準(zhǔn),生產(chǎn)設(shè)備由指導(dǎo)工確認(rèn),廠部負(fù)責(zé)人審核,總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施報(bào)廢,同時(shí)在“生產(chǎn)設(shè)備一覽表”中注明情況,設(shè)備上標(biāo)識 “禁用”。,廠部使用的由廠部辦負(fù)責(zé)采購與發(fā)放管理。5.相關(guān)文件 設(shè)備使用說明書 文件控制程序6.相關(guān)記錄 AYL/QR022申購單AYL/QR023設(shè)備驗(yàn)收單AYL/QR024辦公設(shè)備一覽表 AYL/QR025生產(chǎn)設(shè)備一覽表 AYL/QR026設(shè)備管理卡 AYL/QR027設(shè)備維修申請單 AYL/QR028設(shè)備報(bào)廢申請單AYL/QR029設(shè)備檢修計(jì)劃AYL/QR030設(shè)備檢修記錄 6.4工作環(huán)境 公司為確保工作環(huán)境舒適,不影響工作效果,從人和物兩方面的影響因素進(jìn)行考慮,以防工作環(huán)境對人和物的不利影響從而間接影響產(chǎn)品的符合性,具體如下:a. 提供適宜的辦公場所并根據(jù)業(yè)務(wù)運(yùn)作需要進(jìn)行合理布置,配備相應(yīng)的辦公設(shè)施。b. 為了防止陽光的強(qiáng)烈照射以及辦公場所適宜的溫濕度,保證辦公人員心理與生理上的舒適感,配置了窗簾以及空調(diào)、排氣扇、照明等。c. 由辦公室定期組織對所有辦公場所進(jìn)行清潔維護(hù),確保辦公場所寬敞明亮清潔舒適,物品擺放井然有序,標(biāo)識正確易于查找。d. 為了確保辦公場所的持續(xù)合乎要求,由辦公室定期組織對辦公場所進(jìn)行衛(wèi)生檢查,消除衛(wèi)生死角。第七章產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃我公司目前所提供的產(chǎn)品—電池配件,都屬于工藝成熟定型的產(chǎn)品,其整個(gè)生產(chǎn)運(yùn)作過程都是嚴(yán)格按照國家相關(guān)的法律法規(guī)規(guī)定的程序進(jìn)行運(yùn)作,具體的經(jīng)營運(yùn)作流程如下:顧客(圖紙\樣品\訂單)不滿意滿意持續(xù)改進(jìn)此訂單結(jié)束不合格品控制校準(zhǔn)/鑒定監(jiān)視和測量裝置確定合格供應(yīng)商供應(yīng)商選擇/評價(jià) 確認(rèn)/評審訂單圖樣制作產(chǎn)品監(jiān)視和測量組織生產(chǎn)合格不合格采購原材料顧客確認(rèn)合格制版內(nèi)部生產(chǎn)委外加工 車縫整燙尾部驗(yàn)收/包裝特殊過程外包過程排版/裁床/配色粘合成衣7.2與顧客有關(guān)的過程控制程序 確定評審顧客的有關(guān)要求,確保公司有能力滿足顧客的要求,不斷增強(qiáng)顧客的滿意度。 適用公司對顧客訂單/合同的確定評審過程的控制 業(yè)務(wù)部接到顧客的書面訂單如傳真/電子郵件,由接受人負(fù)責(zé)進(jìn)行確認(rèn),包 括顧客的名稱、聯(lián)系電話/傳真、聯(lián)系人、交付期限、產(chǎn)品名稱、規(guī)格/型號、 數(shù)量、單價(jià)等。 ,由接受人負(fù)責(zé)登記于“口頭訂單登記表”中。 由業(yè)務(wù)部組織相關(guān)部門如業(yè)務(wù)部(從價(jià)格合適方面)、采購部(從材料供應(yīng)及時(shí)方面)、廠部(從滿足交付期限方面)、設(shè)計(jì)部(從設(shè)計(jì)能力方面)對訂單進(jìn)行評審,填寫“訂單/合同評審記錄”,簽名表示接受認(rèn)可。 ,發(fā)現(xiàn)有疑問或公司在滿足能力方面有所欠缺或遵守的相關(guān)的法律法規(guī)方面或其他方面原因?qū)е掠唵伟l(fā)生更改,由業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)與顧客協(xié)商處理,處理結(jié)果填寫在“加做通知單”通知相關(guān)人員。,由業(yè)務(wù)部填寫“加做通知單” ,必要時(shí)由業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)人與顧客洽談合同或協(xié)議,合同/協(xié)議最終以雙方負(fù)責(zé)人或授權(quán)負(fù)責(zé)人簽署蓋章方為有效。 a. 顧客與公司合作前的業(yè)務(wù)咨詢 ,包括評審過程 ,對c項(xiàng)由運(yùn)行部負(fù)責(zé)處理。 對于顧客的投訴,由接到人填寫“顧客投訴處理登記表”,交運(yùn)行部跟蹤調(diào)查,確定責(zé)任部門并轉(zhuǎn)交責(zé)任部門進(jìn)行原因分析采取改進(jìn)措施進(jìn)行改進(jìn),運(yùn)行部負(fù)責(zé)跟蹤落實(shí)并將處理結(jié)果反饋給顧客,以征得顧客的諒解或滿意。(≥3次),由運(yùn)行部負(fù)責(zé)人組織相關(guān)部門進(jìn)行討論分析,必要時(shí)要求總經(jīng)理/管理者代表參加,確定責(zé)任部門?!队涗浛刂瞥绦颉芬?guī)定保護(hù)保存各自管轄范圍內(nèi)的記錄,分類歸檔,以便查找。對于評審?fù)ㄟ^的訂單,由業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)填寫“合同附加表”知會(huì)運(yùn)行部,運(yùn)行部負(fù)責(zé)填寫“售前服務(wù)任務(wù)單”通知技術(shù)部到客戶處量身,具體見《生產(chǎn)和服務(wù)提供過程控制程序》5相關(guān)文件 《記錄控制程序》6相關(guān)記錄AYL/QR031售前服務(wù)任務(wù)單AYL/QR032口頭訂單登記表 AYL/QR033訂單/合同評審記錄 AYL/QR034加做通知單 AYL/QR035顧客投訴處理登記表 對新產(chǎn)品的設(shè)計(jì)開發(fā)
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