【正文】 結(jié)經(jīng)驗(yàn)、找出問(wèn)題，進(jìn)行下一個(gè)循環(huán)的開始。由于QC小組每次取得成果后，能夠?qū)⑦z留問(wèn)題作為小組下個(gè)循環(huán)的課題（如沒(méi)有遺留問(wèn)題，則提出新的打算），因此就使QC小組活動(dòng)能夠持久，深入地開展，推動(dòng)PDCA循環(huán)不斷前進(jìn)。5. 設(shè)立專職檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)的文件根據(jù)公司發(fā)展的的實(shí)際情況，并嚴(yán)格按照《食品安全法》的相關(guān)規(guī)定，設(shè)立XX市XX食品服務(wù)有限公司化驗(yàn)室為獨(dú)立專職的檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)。XX市XX食品服務(wù)有限公司化驗(yàn)室負(fù)責(zé)原輔材料的入場(chǎng)檢驗(yàn)，成品、半成品的控制檢驗(yàn)，及成品的出廠檢驗(yàn)。 總經(jīng)理：XX 2010年8月31日6. 設(shè)立專兼職檢驗(yàn)人員的文件　根據(jù)公司現(xiàn)階段發(fā)展情況，結(jié)合公司實(shí)際，經(jīng)研究決定，任命XXX為我公司專職檢驗(yàn)人員，主要負(fù)責(zé)產(chǎn)品的出廠檢驗(yàn)和原輔材料的入場(chǎng)檢驗(yàn)工作。 總經(jīng)理：XX 2010年8月31日7. 質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo) 質(zhì)量方針：質(zhì)量立企，創(chuàng)消費(fèi)者滿意科技創(chuàng)新，保證食品質(zhì)量安全內(nèi)涵：實(shí)施全程質(zhì)量管理，誠(chéng)信為本，生產(chǎn)滿足消費(fèi)者和法律法規(guī)要求的“放心”產(chǎn)品；以市場(chǎng)為導(dǎo)向，依靠科技創(chuàng)新，按公司質(zhì)量手冊(cè)嚴(yán)格科學(xué)管理，超越消費(fèi)者期望，促進(jìn)公司持續(xù)健康發(fā)展。消費(fèi)者滿意度97%,今后每年遞增1%。 組織明確我公司與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的部門的設(shè)置及其相互關(guān)系。（1） 總經(jīng)理①負(fù)責(zé)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的制定、批準(zhǔn)和發(fā)布；②負(fù)責(zé)資源配置及任命生產(chǎn)經(jīng)理和市場(chǎng)經(jīng)理；③負(fù)責(zé)質(zhì)量體系的建立、實(shí)施，并負(fù)責(zé)主持管理評(píng)審；④負(fù)責(zé)主持質(zhì)量策劃；⑤批準(zhǔn)和發(fā)布《質(zhì)量管理手冊(cè)》；⑥分管文件和資料的控制工作。（6） 供應(yīng)科①負(fù)責(zé)原輔材料及包裝材料的采購(gòu)管理及組織對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)價(jià)；②負(fù)責(zé)原輔材料及包裝材料的搬運(yùn)、貯存和防護(hù)工作；③負(fù)責(zé)原輔材料及包裝材料的不合格品的處置。9. 質(zhì)量體系質(zhì)量體系文件包括三個(gè)層次：第一層次文件：質(zhì)量管理手冊(cè)第二層次文件：質(zhì)量體系程序文件第三層次文件：詳細(xì)作業(yè)文件、質(zhì)量記錄、報(bào)告等 質(zhì)量體系文件（1）XX市XX食品服務(wù)有限公司的《質(zhì)量管理手冊(cè)》明確了本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，是本公司質(zhì)量體系的綱領(lǐng)性文件，是本公司質(zhì)量工作必須遵循的質(zhì)量法規(guī)，明確規(guī)定了本公司的管理者及各部門的職責(zé)和權(quán)限，在生產(chǎn)經(jīng)理的主持下，有生產(chǎn)科和化驗(yàn)室負(fù)責(zé)編寫。（3）詳細(xì)作業(yè)文件是質(zhì)量體系程序文件的支持性文件，具有很強(qiáng)的可操作性，實(shí)施具體質(zhì)量活動(dòng)的指導(dǎo)性、記憶性文件，包括：作業(yè)指導(dǎo)書、操作規(guī)程、管理規(guī)程、管理細(xì)則、生產(chǎn)工藝等，由各相關(guān)部門負(fù)責(zé)編寫。編制質(zhì)量計(jì)劃應(yīng)包括以下內(nèi)容：（1） 編制質(zhì)量計(jì)劃，明確各質(zhì)量體系要素的控制要求，質(zhì)量計(jì)劃應(yīng)與質(zhì)量體系程序文件的要求相一致；（2） 確定、配備和更新必要的生產(chǎn)設(shè)備，計(jì)量器具，工藝裝備等，并包括合適的人員及所需的生產(chǎn)、控制、檢測(cè)技術(shù)和測(cè)試手段；（3） 確保質(zhì)量體系涵蓋生產(chǎn)過(guò)程、安裝、服務(wù)、委托檢驗(yàn)、檢測(cè)技術(shù)和測(cè)試手段；（4） 明確所有特性和要求的接受標(biāo)準(zhǔn)，確定并組織在產(chǎn)品形成適當(dāng)階段的合適驗(yàn)證；（5） 確定和準(zhǔn)備質(zhì)量記錄。 范圍適用于XX市XX食品服務(wù)有限公司糕點(diǎn)、月餅、XX、XX、XX及其他時(shí)令制品銷售合同（包括常規(guī)合同、特殊合同）的評(píng)審。（2） 銷售科負(fù)責(zé)對(duì)本公司職責(zé)范圍內(nèi)的常規(guī)合同進(jìn)行評(píng)審。 程序概要（1）合同評(píng)審的要求①對(duì)每一項(xiàng)合同、訂單、標(biāo)書在簽訂前進(jìn)行評(píng)審；②任何與投標(biāo)不一致的合同或訂單的要求已的到解決；③口頭合同應(yīng)做好記錄，并進(jìn)行評(píng)審；④確保XX市XX食品服務(wù)有限公司具有滿足合同要求的能力。（3） 合同的修訂①由銷售科負(fù)責(zé)合同的修訂；②由于合同的變更需要重新進(jìn)行評(píng)審。合同變更應(yīng)及時(shí)通知有關(guān)部門和單位。（5） 建立并保存合同評(píng)審記錄。 范圍適用于XX市XX食品服務(wù)有限公司質(zhì)量體系運(yùn)行中與標(biāo)準(zhǔn)要求有關(guān)的所有文件和資料，包括適當(dāng)范圍內(nèi)的外來(lái)文件和資料的控制。（2） 生產(chǎn)科負(fù)責(zé)技術(shù)文件和資料的控制。 程序概要（1） 文件的批準(zhǔn)和發(fā)布 《質(zhì)量管理手冊(cè)》由生產(chǎn)經(jīng)理審核，有總經(jīng)理批準(zhǔn)和發(fā)布，質(zhì)量體系程序文件由相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)審核，部門主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)和發(fā)布，第三層次文件由相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)審核，部門主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。②及時(shí)從所有發(fā)放和使用文件的場(chǎng)所撤出失效或作廢的 文件，或以其它方式確保防治誤用；③為法律或積累知識(shí)目的所保留的任何已作廢的文件應(yīng)該加蓋“作廢保存”印章。（4） 建立并保存有關(guān)記錄。 范圍適用于XX市XX食品服務(wù)有限公司原輔材料及包裝材料的采購(gòu)。（2） 生產(chǎn)科負(fù)責(zé)提供采購(gòu)產(chǎn)品所需的技術(shù)資料。（4） 化驗(yàn)室負(fù)責(zé)原輔材料及包裝材料的入廠檢驗(yàn)，并對(duì)進(jìn)入生產(chǎn)使用環(huán)節(jié)的原輔材料和包裝材料的質(zhì)量負(fù)責(zé)。（2） 對(duì)供應(yīng)商的評(píng)價(jià)①供應(yīng)科根據(jù)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和生產(chǎn)需要，對(duì)不同供應(yīng)商所提供物資的質(zhì)量、價(jià)格、供貨期進(jìn)行比較，選擇合格的供應(yīng)商，并填寫《供應(yīng)商評(píng)價(jià)記錄表》。供應(yīng)科負(fù)責(zé)建立并保存合格供應(yīng)商的質(zhì)量記錄。Ⅱ我公司對(duì)供應(yīng)商質(zhì)量管理體系進(jìn)行審核的結(jié)果；Ⅲ我公司對(duì)供應(yīng)商顧客的滿意程度調(diào)查；Ⅳ供應(yīng)商產(chǎn)品的質(zhì)量、價(jià)格、交貨能力等情況；Ⅴ供應(yīng)商的財(cái)務(wù)和支持能力。如樣品驗(yàn)證，小批量試用均合格，可列入《合格供方名錄》。⑤供應(yīng)科每年對(duì)合格供應(yīng)商進(jìn)行一次跟蹤復(fù)評(píng)，并填寫《供應(yīng)商業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定表》?？傇u(píng)分低于80分或質(zhì)量質(zhì)量評(píng)價(jià)低于64分，應(yīng)取消其合格供應(yīng)商資格。⑥提供服務(wù)的供應(yīng)商，如檢測(cè)、培訓(xùn)機(jī)構(gòu)等，也應(yīng)經(jīng)評(píng)價(jià)合格后方可向公司提供服務(wù)。（3） 采購(gòu)過(guò)程的實(shí)施 ①“采購(gòu)計(jì)劃”根據(jù)生產(chǎn)科的“生產(chǎn)計(jì)劃”及庫(kù)存情況編制，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施采購(gòu)。 ②供應(yīng)科應(yīng)根據(jù)“采購(gòu)計(jì)劃”和《物品申報(bào)單》，按照采購(gòu)物資的技術(shù)指標(biāo)在《合格供應(yīng)商名錄》中選擇供應(yīng)商進(jìn)行采購(gòu)。（4） 采購(gòu)物資的驗(yàn)證①采購(gòu)物資在貨源處驗(yàn)證時(shí)，由供應(yīng)科進(jìn)行。②采購(gòu)物資本公司進(jìn)行驗(yàn)證時(shí)，由庫(kù)房對(duì)采購(gòu)物資數(shù)量進(jìn)行確認(rèn)，并填寫《原輔材料入庫(kù)記錄》，由化驗(yàn)室對(duì)采購(gòu)物資的質(zhì)量進(jìn)行驗(yàn)證，并填寫《進(jìn)貨驗(yàn)收記錄》；③顧客的驗(yàn)證不能作為本公司對(duì)供應(yīng)商質(zhì)量有效控制的證據(jù)，亦不能免除本公司相關(guān)部門對(duì)采購(gòu)物資驗(yàn)證的責(zé)任。（5） 建立并保存合格供應(yīng)商質(zhì)量記錄及產(chǎn)品的驗(yàn)證記錄。 范圍適用于XX市XX食品服務(wù)有限公司糕點(diǎn)、月餅、XX、XX、XX及其他時(shí)令制品在接收、生產(chǎn)及交付的各個(gè)階段的產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性管理。（2） 各使用部門負(fù)責(zé)本部門相應(yīng)的產(chǎn)品標(biāo)識(shí)。 程序概要（1）標(biāo)識(shí)方法產(chǎn)品標(biāo)識(shí)采用標(biāo)簽、批號(hào)、記錄、標(biāo)牌、外包裝物等方式進(jìn)行標(biāo)識(shí)。（3） 標(biāo)識(shí)管理①產(chǎn)品標(biāo)識(shí)中的標(biāo)簽、條碼、包裝物的設(shè)計(jì)、更改、作廢由各使用部門報(bào)銷售科審批備案，其他標(biāo)識(shí)方式由化驗(yàn)室統(tǒng)一管理；②標(biāo)識(shí)由各使用部門派專人負(fù)責(zé)保管、發(fā)放，并做好記錄；③產(chǎn)品標(biāo)識(shí)脫落、損壞、丟失或不易識(shí)別，由負(fù)責(zé)部門負(fù)責(zé)恢復(fù)，并做好記錄；④無(wú)標(biāo)識(shí)或標(biāo)識(shí)不清的產(chǎn)品，不得進(jìn)入下道工序或出公司；⑤化驗(yàn)室對(duì)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)的正確性、有效性進(jìn)行監(jiān)督檢查。（5） 可追溯性在規(guī)定有可追溯性要求的場(chǎng)合，通過(guò)記錄、批號(hào)、標(biāo)識(shí)等對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行追溯。 范圍適用于XX市XX食品服務(wù)有限公司糕點(diǎn)、月餅、XX生產(chǎn)過(guò)程的控制。 程序概要（1） 生產(chǎn)科負(fù)責(zé)組織制定工藝文件并監(jiān)督執(zhí)行。（3） 各車間對(duì)從事關(guān)鍵工序人員進(jìn)行培訓(xùn)，報(bào)綜合辦備案并持證上崗。（5） 從事生產(chǎn)過(guò)程的作業(yè)人員必須嚴(yán)格執(zhí)行本崗位的有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)、制度文件和作業(yè)指導(dǎo)書等。（7） 當(dāng)出現(xiàn)重大質(zhì)量波動(dòng)、偏離過(guò)程能力要求，由生產(chǎn)科負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門對(duì)過(guò)程能力不足的過(guò)程或設(shè)備查找原因，采取糾正措施，并經(jīng)驗(yàn)證認(rèn)可。（9） XX市XX食品服務(wù)有限公司糕點(diǎn)、月餅、XX、XX、XX及其它時(shí)令品生產(chǎn)過(guò)程中，不存在特殊過(guò)程。（2） 生產(chǎn)科根據(jù)工藝及作業(yè)指導(dǎo)書對(duì)員工的操作每天經(jīng)行檢查，并根據(jù)對(duì)產(chǎn)品造成的影響經(jīng)行處罰：①未按作業(yè)指導(dǎo)書操作，尚未出現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量事故的一次處罰10元。③未按作業(yè)指導(dǎo)書操作，出現(xiàn)中度質(zhì)量問(wèn)題，造成損失在100——500元的（含500元），或連續(xù)故障2——8小時(shí)（含8小時(shí)），員工承擔(dān)損失的50%，并記過(guò)一次，一月內(nèi)出現(xiàn)3次記過(guò)，員工予以勸退。（3） 每周對(duì)生產(chǎn)設(shè)備的保養(yǎng)，及衛(wèi)生情況給予檢查，檢查成績(jī)最差的車間班組，給予每人10元處罰，檢查成績(jī)最好的班組每人獎(jiǎng)勵(lì)15元。（5） 考核檔案按要求歸檔保存。 范圍適用于XX市XX食品服務(wù)有限公司糕點(diǎn)、月餅、XX、XX、XX及其他時(shí)令制品形成全過(guò)程的檢驗(yàn)。（2） 生產(chǎn)科負(fù)責(zé)提供有關(guān)產(chǎn)品的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。生產(chǎn)科在授權(quán)范圍內(nèi)負(fù)責(zé)本部門產(chǎn)品的過(guò)程檢驗(yàn)。 程序概要（1）進(jìn)貨檢驗(yàn)①進(jìn)公司原料、輔料及包裝材料有化驗(yàn)室進(jìn)行進(jìn)貨檢驗(yàn)，未經(jīng)檢驗(yàn)的原料不得投入使用；②確定進(jìn)貨檢驗(yàn)的數(shù)量和性質(zhì)時(shí)，應(yīng)考慮在供應(yīng)商處對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品所進(jìn)行的控制程度和供應(yīng)商所