【正文】 《環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案管理程序》 ( UN/EMPF/ ) 廣州市聯(lián)智塑化有限公司 環(huán) 境 手 冊 文件編號 UNEMS 版 號 02 修改狀態(tài) 0 章節(jié)號 第 4． 4． 1章 資源、作用、職責(zé)和權(quán)限 頁 碼 11/27 本章節(jié) 共 4頁 第 1頁 4 4 （ 1）組織圖：參見附表 1 （ 2）職責(zé)和權(quán)限： 部門的職責(zé)與權(quán)限： QA 部 1. 協(xié)助建立和維護環(huán)境管理體系。 3. 內(nèi)部環(huán)境體系監(jiān)察和管理審查的執(zhí)行。 5. 負(fù)責(zé)對環(huán)境管理 體系有關(guān)目標(biāo)指標(biāo)的測量 6. 環(huán)境因素的識別和評價。 8. 工廠環(huán)境管理體系文件的分發(fā) .回收 .銷毀和歸擋的管制。 。 行政 /財務(wù)部 1. 本工廠廢棄物回收站的管理，與廢棄物處理業(yè)者的信息溝通。 3. 工廠安全和消防的管理（包括危險品倉庫等重點防火的防范）。 5. 負(fù)責(zé)對生活垃圾的處理。 7. 環(huán)境知識教育計劃的擬定和督促實施。 。 2. 教育員工按環(huán)境管理程序和作業(yè)指導(dǎo)文件進(jìn)行作業(yè)。 4. 處理生產(chǎn)過程活動中所產(chǎn)生的廢棄物。 6． 對環(huán)保設(shè)備設(shè)施進(jìn)行定期的保養(yǎng)及維護。 2. 以進(jìn)行綠色產(chǎn)品采購做為優(yōu)先原則。 4. 負(fù)責(zé)易燃易爆物質(zhì)及危險化學(xué)品的運輸，入庫，標(biāo)識，儲存及管 理。 2． 工廠重大環(huán)境因素 .環(huán)境目標(biāo) .指標(biāo)的承認(rèn)。 4． 提 供必要的資源支持，以促進(jìn)環(huán)境管理體系的實施和運行。 環(huán)境管理者代表 1． 確保環(huán)境管理體系按 ISO14001標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定進(jìn)行建立 .實施與保持。 3． 環(huán)境目標(biāo) .指標(biāo)及環(huán)境管理方案的審核與實施。 5． 督促環(huán)境影響調(diào)查及環(huán)境影響評價，確認(rèn)其結(jié)果，并最終予以認(rèn)可。 廠務(wù)經(jīng)理 1． 負(fù)責(zé)工廠所有的后勤和安全保障。 3． 負(fù)責(zé)對一些基礎(chǔ)設(shè)施的保障。 2． 組織各部門環(huán)境因素的排查與識別。 4． 提出本部門不符合的糾正與預(yù)防措施，并對所實施運行進(jìn)行確認(rèn)。 2． 識別并評價本部門環(huán)境因素。 4． 負(fù)責(zé)對本部門管理管理過程中不符合的糾正與預(yù)防措施的實施。 廣州市聯(lián)智塑化有限公司 環(huán) 境 手 冊 文件編號 UNEMS 版 號 02 修改狀態(tài) 0 章節(jié)號 第 4． 4． 1章 資源、作用、職責(zé)和權(quán)限 頁 碼 13/27 本章節(jié) 共 4頁 第 3頁 廣州市聯(lián)智塑化有限公司管理架構(gòu)圖（ 20xx年） 總經(jīng)理 QA 廠務(wù)部 營銷部 財務(wù)及 行政部 文員 后勤 總工程師 生 產(chǎn) 訂 單 產(chǎn) 貨 運 銷 售 財 務(wù) 報 關(guān) 采 購 倉 管 文 員 后 勤 Q C 技 術(shù) 產(chǎn) 廣州市聯(lián)智塑化有限公司 環(huán) 境 手 冊 文件編號 UNEMS 版 號 02 修改狀態(tài) 0 章節(jié)號 第 4． 4． 1章 資源、作用、職責(zé)和權(quán)限 頁 碼 14/27 本章節(jié) 共 4頁 第 4頁 1 環(huán)境保證體系職能分布表 章節(jié)號 標(biāo)題內(nèi)容 最 高 管 理 者 管 理 者 代 表 QA 部 廠 務(wù) 部 營 銷 部 行 政 部 財 務(wù) 部 總要求 △ 〇 ☆ 〇 〇 〇 〇 環(huán)境方針 △ 〇 〇 〇 〇 〇 〇 環(huán)境因素 〇 ☆ 〇 〇 〇 〇 法律法規(guī)與其他要求 ☆ 〇 〇 〇 〇 目標(biāo)、指標(biāo)和方案 △ △ ☆ 〇 〇 〇 〇 資源、作用、職責(zé)和權(quán)限 △ 〇 〇 〇 〇 〇 〇 能力、培訓(xùn)和意識 〇 〇 〇 ☆ 〇 信息交流 △ ☆ 〇 ☆ ☆ 〇 文件 ☆ 〇 〇 〇 〇 文件控制 ☆ 〇 〇 〇 〇 運行控制 ☆ 〇 〇 〇 〇 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng) 〇 〇 〇 ☆ 〇 監(jiān)測和測量 ☆ 〇 〇 〇 〇 合規(guī)性評價 ☆ 不符合，糾正措施和預(yù)防措施 ☆ 〇 〇 〇 〇 記錄控制 ☆ 〇 〇 〇 〇 內(nèi)部審核 〇 △ ☆ 〇 〇 〇 〇 管理評審 △ 〇 ☆ 〇 〇 〇 〇 注：“△”表示領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任； “☆”表示責(zé)任部門 “〇”表示相關(guān)部門 廣州市聯(lián)智塑化有限公司 環(huán) 境 手 冊 文件編號 UNEMS 版 號 02 修改狀態(tài) 0 章節(jié)號 第 4． 4． 2章 能力、培訓(xùn)和意識 頁 碼 15/27 本章節(jié) 共 1頁 第 1頁 4 2 能力、培訓(xùn)和意識 1 目的 建立并保持員工 EMS培訓(xùn)程序，明確培訓(xùn)需求，確保對環(huán)境產(chǎn)生重大影響的工作崗位及相關(guān)方指派能夠勝任工作的人員上崗 ,以滿足環(huán)境管理體系所賦予的工作要求。 行政 /財務(wù)部門根據(jù)培訓(xùn)需求進(jìn)行組織協(xié)調(diào)并制定年度培訓(xùn)計劃，并保存相應(yīng)的培訓(xùn)記錄。 3 要求 對于從事有可能產(chǎn)生重大環(huán)境影響的作業(yè)工種的所有操作人員都經(jīng)過相應(yīng)的培訓(xùn)。 公司要求全體人員都意識到： a） 理解環(huán)境方針、環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)以及達(dá)成環(huán)境管理體系之要求的重要性。 c） 為了達(dá)成環(huán)境方針、環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)；貫徹緊急事態(tài)的預(yù)防、對應(yīng)措施；以及落實環(huán)境管理體系的要求事項，各自的職責(zé)、義務(wù)以及能發(fā)揮的作用有哪些？ d） 理解偏離規(guī)定的運行程序的潛在后果。 需要持有國家資格等法定資格證書的作業(yè)工種，必須錄用持證人員，或送經(jīng)培訓(xùn)取證后方可上崗。 4 相關(guān)文件 《員工能力、培訓(xùn)和意識管理程序》 ( UN/EMPF/ ) 廣州市聯(lián)智塑化有限公司 環(huán) 境 手 冊 文件編號 UNEMS 版 號 02 修改狀態(tài) 0 章節(jié)號 第 4． 4． 3章 信息交流 頁 碼 16/27 本章節(jié) 共 1頁 第 1頁 4 3 信息交流 1 目的 建立并保持環(huán)境信息交流管理程序，確保信息傳遞和處理渠道的暢通，以及環(huán)境信息的使用。 各部門負(fù)責(zé)相應(yīng)的業(yè)務(wù)范圍內(nèi)部的以及同外部的信息交流，并配合行政部做好信息交流工作。 公司決定對于涉及公司重大環(huán)境因素的不對外交流信息，但對于外來的重要環(huán)境因素應(yīng)及時進(jìn)行處理，并留下記錄。包括各管理層次和職能部門間的內(nèi)部信息交流，以及與外部相關(guān)方的信息交流、文件形成和答復(fù)。 4 相關(guān)文件 《 信息交流管理程序 》 ( UN/EMPF/ ) 廣州市聯(lián)智塑化有限公司 環(huán) 境 手 冊 文件編號 UNEMS 版 號 02 修改狀態(tài) 0 章節(jié)號 第 4． 4． 4章 文 件 頁 碼 17/27 本章節(jié) 共 1頁 第 1頁 4 4 文件 1 目的 環(huán)境管理體系文件應(yīng)描述環(huán)境管理體系的核心要素及其相互作用，明確查詢相關(guān)文件的途徑。 各相關(guān)部門編寫相關(guān)的程序文件。 B 環(huán)境記錄及表格由相關(guān)部 門編寫。 A 級文件 —— 環(huán)境手冊 文件結(jié)構(gòu) B 級文件 —— 程序文件 C級文件 —— 作業(yè)指導(dǎo)性文件， D級文件 —— 環(huán)境記錄及表格 環(huán)境管理手冊是描述 ISO14001標(biāo)準(zhǔn)的 17個核心要素及其相互作用的文件；環(huán)境管理體系程序是指為完成體系要求對環(huán)境活動所規(guī)定的方法；作業(yè)指導(dǎo)書則是對程序文件的支持性文件，這三者構(gòu)成了完整的、統(tǒng)一的環(huán)境管理體系文件，應(yīng)給出查找相關(guān)體系文件的途徑。 與重大環(huán)境因素有關(guān)的作業(yè)崗位操作人員，應(yīng)能得到相關(guān)的環(huán)境管理體系文件的有效版本。 公司環(huán)境管理體系文件包括： A）環(huán)境手冊 (環(huán)境方針、目標(biāo)指標(biāo)和方案 ) B）程序文件 C）作業(yè)指導(dǎo)性文件， D)環(huán)境記錄及表格 （無） 廣州市聯(lián)智塑化有限公司 環(huán) 境 手 冊 文件編號 UNEMS 版 號 02 修改狀態(tài) 0 章節(jié)號 第 4． 4． 5章 文件控制 頁 碼 18/27 本章節(jié) 共 1頁 第 1頁 4 5 文件控制 為確保與 EMS有關(guān)的所有文件得到控制，凡對 EMS的有效運行具有關(guān)鍵作用的崗位