【正文】 度生產(chǎn)計(jì)劃》、《計(jì)劃請(qǐng)購(gòu)單》，編制材料《采購(gòu)計(jì)劃》。必須更改時(shí)，應(yīng)按照壓力容器材料代用制度的規(guī)定，辦理代用手續(xù)后方可實(shí)施采購(gòu)。 材料、零部件進(jìn)貨驗(yàn)收、零部件進(jìn)廠后，材料質(zhì)控責(zé)任人負(fù)責(zé)編制本公司編號(hào)并在質(zhì)保書上標(biāo)記，采購(gòu)員進(jìn)行“進(jìn)料送檢單維護(hù)”辦理報(bào)驗(yàn)程序，連同質(zhì)量證明書或合格證交質(zhì)檢部材料檢驗(yàn)員進(jìn)行報(bào)檢。檢驗(yàn)完畢后在ERP系統(tǒng)進(jìn)行確認(rèn)。 根據(jù)驗(yàn)收和復(fù)驗(yàn)結(jié)果：（1）對(duì)于合格的材料，由材料檢驗(yàn)員簽字確認(rèn)，經(jīng)材料質(zhì)控責(zé)任人簽字認(rèn)可后，按材料標(biāo)記及移植制度的規(guī)定進(jìn)行標(biāo)記移植。倉(cāng)庫(kù)保管員應(yīng)將“不合格材料”隔離存放。 材料保管與發(fā)放 倉(cāng)庫(kù)保管員應(yīng)按材料管理制度規(guī)定對(duì)材料進(jìn)行保管與發(fā)放，材料質(zhì)控責(zé)任人應(yīng)對(duì)其進(jìn)行定期檢查，發(fā)現(xiàn)材料銹蝕、標(biāo)記脫落或模糊不清等問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)責(zé)成有關(guān)責(zé)任人查找原因，及時(shí)處理。 材料應(yīng)按類別、牌號(hào)、規(guī)格、爐批號(hào)分類存放，應(yīng)有明顯、正確和任何時(shí)候都能識(shí)別的標(biāo)志，同時(shí)加強(qiáng)對(duì)材料表面質(zhì)量的保護(hù)，防止磕、碰、劃傷。不銹鋼材料表面嚴(yán)禁磕、碰、劃傷，搬運(yùn)、起吊時(shí)，不得直接使用鋼絲繩。 材料標(biāo)記及移植材料標(biāo)記的內(nèi)容及移植按材料標(biāo)記及移植制度的要求執(zhí)行，一般情況下由操作者進(jìn)行移植，檢驗(yàn)員進(jìn)行確認(rèn)。 材料代用 壓力容器產(chǎn)品的主要受壓元件和非受壓元件使用的材料因某種原因需要代用時(shí)，應(yīng)按材料代用制度規(guī)定的程序，分別辦理材料代用手續(xù)。使用代用材料應(yīng)滿足原設(shè)計(jì)要求，并保證其焊接性能，以確保產(chǎn)品的質(zhì)量和安全。、控制點(diǎn)及流程圖見附件五。，并簽署審查意見；，壓力容器工藝員制訂工藝方案，經(jīng)各級(jí)工藝人員討論、工藝質(zhì)控責(zé)任人審核、主任批準(zhǔn)，確定工藝方案；、技術(shù)要求、標(biāo)準(zhǔn)等編制工藝文件；，工藝質(zhì)控責(zé)任人審核后，由技術(shù)總負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)實(shí)施；《程序文件》Q/BYQP403《技術(shù)文件控制程序》。、控制點(diǎn)及流程圖見附件六；生產(chǎn)過(guò)程質(zhì)量控制見附表七。：公司壓力容器生產(chǎn)中的焊接過(guò)程。1）熟悉《容規(guī)》和JB/T4709《鋼制壓力容器焊接規(guī)程》等對(duì)焊接過(guò)程的要求和規(guī)定，嚴(yán)格執(zhí)行焊接工藝紀(jì)律和焊材的領(lǐng)用、回收制度。1）按焊接材料收發(fā)和管理制度的要求對(duì)焊材進(jìn)行管理和收發(fā)、回收。，經(jīng)焊接質(zhì)控責(zé)任人審查，壓力容器技術(shù)總負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后實(shí)施?！朵撝茐毫θ萜骱附庸に囋u(píng)定》和焊接工藝評(píng)定管理制度的要求，實(shí)施焊接試驗(yàn)和焊接工藝評(píng)定工作。焊接質(zhì)控責(zé)任人可根據(jù)工藝評(píng)定情況，決定是否重新進(jìn)行評(píng)定。，制訂焊接工藝規(guī)程、通用焊接工藝等焊接工藝文件。，應(yīng)作為筒體縱焊縫的延長(zhǎng)部位，采用與施焊壓力容器相同的條件和施焊工藝同時(shí)焊接?！朵撝茐毫θ萜鳟a(chǎn)品焊接試板的力學(xué)性能檢驗(yàn)》的要求，進(jìn)行制作、檢驗(yàn)和試驗(yàn)。 施焊環(huán)境控制。、二次返修，由焊接質(zhì)控責(zé)任人審批。返修后須重新進(jìn)行外觀檢驗(yàn)和無(wú)損檢測(cè)。返修時(shí)，應(yīng)先制訂詳細(xì)的返修工藝，由焊接質(zhì)控責(zé)任人到場(chǎng)監(jiān)督進(jìn)行。焊接實(shí)驗(yàn)室應(yīng)建立焊工考績(jī)檔案，車間技術(shù)員每月對(duì)焊工的施焊焊縫數(shù)量、施焊部位、返修情況等進(jìn)行跟蹤和記錄，認(rèn)真填寫“焊工檔案卡片”。，并應(yīng)在周檢合格期內(nèi)，以確保焊接規(guī)范選用的正確以提供監(jiān)督。 控制環(huán)節(jié)和流程圖見附件八：各質(zhì)量控制系統(tǒng)、控制環(huán)節(jié)、控制點(diǎn)及流程圖9 熱處理控制，經(jīng)工藝負(fù)責(zé)人審批后才能成為正式文件；《工藝路線單》一道交熱處理工段； 生產(chǎn)前操作者應(yīng)檢查設(shè)備、工裝、控制儀表的完好狀況，確定能否滿足工藝的質(zhì)量要求；，加強(qiáng)過(guò)程監(jiān)控；，并認(rèn)真填寫熱處理工藝操作卡片、過(guò)程參數(shù)監(jiān)控記錄表、工藝路線單。10 無(wú)損檢測(cè)控制、考核并取得相應(yīng)資格證書方可上崗操作。Ⅱ級(jí)人員或Ⅲ級(jí)人員根據(jù)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)圖及工藝文件編制，無(wú)損檢測(cè)質(zhì)控人員審核、質(zhì)保工程師批準(zhǔn)后實(shí)施。、數(shù)量、比例、評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)等必須符合JB/T4730標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定，嚴(yán)格按照無(wú)損檢測(cè)制度執(zhí)行。、評(píng)片人員進(jìn)行復(fù)評(píng)，評(píng)定結(jié)果須進(jìn)行記錄。，重新探傷必須按規(guī)定進(jìn)行。探傷底片、資料及報(bào)告應(yīng)由探傷室整理歸檔和保存，保存期限為7年。 控制環(huán)節(jié)和流程圖見附件九：各質(zhì)量控制系統(tǒng)、控制環(huán)節(jié)、控制點(diǎn)及流程圖。、試劑、標(biāo)樣的保管應(yīng)符合相關(guān)規(guī)定。，字跡清晰，填寫規(guī)范并經(jīng)理化質(zhì)控責(zé)任人審核確認(rèn)。、質(zhì)保工程師批準(zhǔn)后實(shí)施。經(jīng)檢驗(yàn)員檢驗(yàn)合格后方可進(jìn)行生產(chǎn)。“檢查記錄卡”，對(duì)于檢查合格的工序應(yīng)及時(shí)在“工序過(guò)程記錄卡”上簽字確認(rèn)。、環(huán)焊縫施焊完畢后，施焊焊工都應(yīng)及時(shí)在指定部位打上自己的鋼印記號(hào)，檢驗(yàn)員給與確認(rèn)后方可進(jìn)行下一道工序。，必須齊全、完整。、環(huán)境、溫度、濕度、安全防護(hù)等能滿足檢驗(yàn)與試驗(yàn)要求。、報(bào)告、試驗(yàn)報(bào)告、代用單、返修記錄、工序過(guò)程卡等必須項(xiàng)目齊全，內(nèi)容完整，字跡清晰，并按相關(guān)規(guī)定進(jìn)行審批，檢驗(yàn)與試驗(yàn)報(bào)告由相關(guān)質(zhì)控責(zé)任人確認(rèn)。，并可根據(jù)用戶要求，進(jìn)行隨時(shí)查詢。 控制環(huán)節(jié)和流程圖見附件十：各質(zhì)量控制系統(tǒng)、控制環(huán)節(jié)、控制點(diǎn)及流程圖。，包括質(zhì)量證明書、使用說(shuō)明書、使用記錄、維修保養(yǎng)記錄、校準(zhǔn)檢定計(jì)劃、校準(zhǔn)檢定記錄及報(bào)告等檔案資料。14 不合格品控制《不合格品控制程序》。、處置及處置后的檢驗(yàn)。15 質(zhì)量改進(jìn)與服務(wù)、外部質(zhì)量信息及質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門和監(jiān)督檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)對(duì)公司壓力容器設(shè)計(jì)、制造提出的質(zhì)量體系或產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題、意見和建議，管理者代表應(yīng)召集有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)及部門負(fù)責(zé)人和各質(zhì)控責(zé)任人進(jìn)行研究，制訂整改措施，并對(duì)制訂的整改措施要形成文件落實(shí)到責(zé)任部門、限期進(jìn)行整改和跟蹤驗(yàn)證。，對(duì)審核發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題分析原因、采取糾正措施并跟蹤驗(yàn)證其有效性，具體執(zhí)行Q/BYQP802《內(nèi)部審核程序》。、實(shí)施、驗(yàn)證和報(bào)告執(zhí)行Q/BYQP703《顧客服務(wù)管理程序》、Q/BYQP801《顧客滿意度檢測(cè)程序》。17．執(zhí)行特種設(shè)備許可制度；；。、地點(diǎn)或質(zhì)量保證體系發(fā)生變更，技術(shù)中心技術(shù)室應(yīng)及時(shí)辦理變更申請(qǐng)?？偨?jīng)理附件一：壓力容器質(zhì)量保證體系組織機(jī)構(gòu)圖管理者代表技術(shù)總負(fù)責(zé)人質(zhì)量保證工程師熱處理工段壓力容器工段采 購(gòu) 部工 藝 室技術(shù)室質(zhì) 檢 部設(shè)計(jì)室材料質(zhì)控責(zé)任人熱處理質(zhì)控責(zé)任人設(shè)備質(zhì)控責(zé)任人生產(chǎn)質(zhì)控責(zé)任人無(wú)損檢測(cè)質(zhì)控責(zé)任人工藝質(zhì)控責(zé)任人焊接質(zhì)控責(zé)任人理化質(zhì)控責(zé)任人壓力試驗(yàn)質(zhì)控責(zé)任人最終檢驗(yàn)質(zhì)控責(zé)任人設(shè)計(jì)質(zhì)控責(zé)任人 設(shè)備管理員生產(chǎn)班長(zhǎng)X射線探傷員磁粉探傷員焊接實(shí)驗(yàn)室壓力容器焊工一二級(jí)庫(kù)保管員材料采購(gòu)員工藝員材料定額員記錄資料管理員采購(gòu)檢驗(yàn)員機(jī)械性能試驗(yàn)員化學(xué)分析試驗(yàn)員檢驗(yàn)員審核員校核員設(shè)計(jì)員材料下料員焊材庫(kù)保管員生產(chǎn)班長(zhǎng)工裝設(shè)計(jì)員超聲波探傷員超聲波探傷員附件二：公司綜合情況 壓力容器技術(shù)總負(fù)責(zé)人及質(zhì)控責(zé)任人一覽表姓 名質(zhì)控制職責(zé)職務(wù)、職稱專 業(yè)文化程度專業(yè)工齡備 注質(zhì)量保證工程師設(shè)計(jì)質(zhì)控責(zé)任人工藝質(zhì)控責(zé)任人焊接質(zhì)控責(zé)任人材料質(zhì)控責(zé)任人理化質(zhì)控責(zé)任人熱處理質(zhì)控責(zé)任人無(wú)損檢測(cè)質(zhì)控責(zé)任人壓力試驗(yàn)質(zhì)控責(zé)任人最終檢驗(yàn)質(zhì)控責(zé)任人生產(chǎn)質(zhì)控責(zé)任人設(shè)備質(zhì)控責(zé)任人標(biāo)準(zhǔn)化人員壓力容器設(shè)計(jì)人員一覽表姓 名質(zhì)控制職責(zé)職務(wù)、職稱專 業(yè)文化程度專業(yè)工齡備 注無(wú)損檢測(cè)及檢驗(yàn)人員一覽表姓 名職稱、職務(wù)學(xué) 歷專業(yè)級(jí)別備注持證焊工一覽表姓 名學(xué) 歷理論考試操作合格項(xiàng)目材 質(zhì)備 注壓力容器生產(chǎn)檢測(cè)設(shè)備一覽表種類序號(hào)成型設(shè)備焊接設(shè)備理化設(shè)備無(wú)損檢測(cè)設(shè)備耐壓試驗(yàn)設(shè)備化學(xué)分析金相顯微鏡12345附件三： 壓力容器用表單、報(bào)告一覽表生產(chǎn)： 材料： 壓力容器主要受壓元件工序記錄卡 產(chǎn)品主要受壓元件使用材料一覽表 產(chǎn)