【正文】 總經(jīng)理附件一：壓力容器質(zhì)量保證體系組織機(jī)構(gòu)圖管理者代表技術(shù)總負(fù)責(zé)人質(zhì)量保證工程師熱處理工段壓力容器工段采 購 部工 藝 室技術(shù)室質(zhì) 檢 部設(shè)計(jì)室材料質(zhì)控責(zé)任人熱處理質(zhì)控責(zé)任人設(shè)備質(zhì)控責(zé)任人生產(chǎn)質(zhì)控責(zé)任人無損檢測質(zhì)控責(zé)任人工藝質(zhì)控責(zé)任人焊接質(zhì)控責(zé)任人理化質(zhì)控責(zé)任人壓力試驗(yàn)質(zhì)控責(zé)任人最終檢驗(yàn)質(zhì)控責(zé)任人設(shè)計(jì)質(zhì)控責(zé)任人 設(shè)備管理員生產(chǎn)班長X射線探傷員磁粉探傷員焊接實(shí)驗(yàn)室壓力容器焊工一二級庫保管員材料采購員工藝員材料定額員記錄資料管理員采購檢驗(yàn)員機(jī)械性能試驗(yàn)員化學(xué)分析試驗(yàn)員檢驗(yàn)員審核員校核員設(shè)計(jì)員材料下料員焊材庫保管員生產(chǎn)班長工裝設(shè)計(jì)員超聲波探傷員超聲波探傷員附件二：公司綜合情況 壓力容器技術(shù)總負(fù)責(zé)人及質(zhì)控責(zé)任人一覽表姓 名質(zhì)控制職責(zé)職務(wù)、職稱專 業(yè)文化程度專業(yè)工齡備 注質(zhì)量保證工程師設(shè)計(jì)質(zhì)控責(zé)任人工藝質(zhì)控責(zé)任人焊接質(zhì)控責(zé)任人材料質(zhì)控責(zé)任人理化質(zhì)控責(zé)任人熱處理質(zhì)控責(zé)任人無損檢測質(zhì)控責(zé)任人壓力試驗(yàn)質(zhì)控責(zé)任人最終檢驗(yàn)質(zhì)控責(zé)任人生產(chǎn)質(zhì)控責(zé)任人設(shè)備質(zhì)控責(zé)任人標(biāo)準(zhǔn)化人員壓力容器設(shè)計(jì)人員一覽表姓 名質(zhì)控制職責(zé)職務(wù)、職稱專 業(yè)文化程度專業(yè)工齡備 注無損檢測及檢驗(yàn)人員一覽表姓 名職稱、職務(wù)學(xué) 歷專業(yè)級別備注持證焊工一覽表姓 名學(xué) 歷理論考試操作合格項(xiàng)目材 質(zhì)備 注壓力容器生產(chǎn)檢測設(shè)備一覽表種類序號成型設(shè)備焊接設(shè)備理化設(shè)備無損檢測設(shè)備耐壓試驗(yàn)設(shè)備化學(xué)分析金相顯微鏡12345附件三： 壓力容器用表單、報(bào)告一覽表生產(chǎn)： 材料： 壓力容器主要受壓元件工序記錄卡 產(chǎn)品主要受壓元件使用材料一覽表 產(chǎn)品焊接試板作業(yè)流程卡 壓力容器板材發(fā)放記錄 產(chǎn)品焊接試板臺帳 封頭收發(fā)記錄 壓力容器產(chǎn)品臺帳 焊接材料收發(fā)記錄 焊條領(lǐng)用單無損檢測： 檢驗(yàn)： 射線探傷委托單 壓力容器水壓試驗(yàn)報(bào)告 X射線檢驗(yàn)原始記錄 壓力容器氣壓試驗(yàn)報(bào)告 焊縫返修通知單 壓力容器氣密性試驗(yàn)報(bào)告 焊縫射線檢測工藝卡 壓力容器產(chǎn)品質(zhì)量證明書 探傷報(bào)告（工藝參數(shù)、底片評定級別、布片圖） 化學(xué)分析報(bào)告機(jī)械性能試驗(yàn)報(bào)告焊接 焊接工藝評定指導(dǎo)書 焊接工藝評定報(bào)告 主要焊縫焊接參數(shù)記錄卡 持證焊工檔案卡片 二級庫焊材烘干記錄 焊接二級庫溫度、濕度記錄 焊工考試檔案 焊縫返修報(bào)告附件四： 設(shè)計(jì)質(zhì)量控制一、控制環(huán)節(jié)及控制點(diǎn)控制環(huán)節(jié)控制點(diǎn)責(zé)任者控制憑證 （一）設(shè)計(jì)方案、設(shè)計(jì)文件和圖樣的審核、審批（7） 1設(shè)計(jì)的審批批準(zhǔn)人員設(shè)計(jì)方案簽名2設(shè)計(jì)任務(wù)書的審批批準(zhǔn)人員設(shè)計(jì)任務(wù)書簽名3施工設(shè)計(jì)的審核審核人員設(shè)計(jì)圖樣簽名4圖樣的審批各級設(shè)計(jì)人員及標(biāo)準(zhǔn)、工藝人員設(shè)計(jì)圖樣簽名5鑒定技術(shù)負(fù)責(zé)人鑒定書簽字（二）設(shè)計(jì)反饋、處理（2）1設(shè)計(jì)修改設(shè)計(jì)人員修改單簽名2設(shè)計(jì)修改批準(zhǔn)審核、校核人員修改單簽名控制流程圖審核產(chǎn)品竣工圖制 造編制工藝文件審 核補(bǔ)充設(shè)計(jì)文件施工圖確定變動(dòng)內(nèi)容并與設(shè)計(jì)單位聯(lián)系校 核審查圖樣新產(chǎn)品開發(fā)外來圖樣產(chǎn)品設(shè)計(jì)編制設(shè)計(jì)任務(wù)書審 批 NNY確定設(shè)計(jì)方案Y審 批NY施工圖設(shè)計(jì)N審查會(huì)簽N 試 制Y鑒 定NY設(shè)計(jì)、工藝文件修改 用戶制 造附件五： 材料質(zhì)量控制一、 控制環(huán)節(jié)及控制點(diǎn)：控制環(huán)節(jié)控制點(diǎn)責(zé)任者控制憑證(一)采購定貨（2）1采購計(jì)劃審批物流中心計(jì)劃審批單簽名2合格供方確認(rèn)采購部合格供方名錄（二）驗(yàn)收入庫（5）1質(zhì)量證明書審查材料質(zhì)控責(zé)任人材料臺帳2實(shí)物檢查檢驗(yàn)員檢驗(yàn)記錄3補(bǔ)項(xiàng)及復(fù)驗(yàn)檢驗(yàn)員檢驗(yàn)記錄4材料代號編制及標(biāo)記材料質(zhì)控責(zé)任人材料臺帳5材料入庫審查最終檢驗(yàn)質(zhì)控責(zé)任人審查記錄（三）材料保管（2）1保管質(zhì)量檢查材料質(zhì)控責(zé)任人表面實(shí)際質(zhì)量2標(biāo)記恢復(fù)確認(rèn)檢驗(yàn)員現(xiàn)場標(biāo)記情況（四）材料代用（1）1材料代用單的審批各簽字責(zé)任人材料代用單（五）材料發(fā)放（1）1實(shí)物復(fù)核（規(guī)格、表面質(zhì)量、材料標(biāo)志及代號標(biāo)記）材料質(zhì)控責(zé)任人材料發(fā)放記錄（六）材料使用（3）1附加檢驗(yàn)檢驗(yàn)員檢驗(yàn)記錄2使用前復(fù)核材料質(zhì)控責(zé)任人發(fā)放記錄3下料時(shí)標(biāo)記移植確認(rèn)下料檢驗(yàn)員工序過程卡采購任務(wù)二、 控制流程圖 生產(chǎn)計(jì)劃 材料采購清單焊材采購清單 外協(xié)件采購清單采購計(jì)劃 材料采購計(jì)劃審批NY 選擇供方合格供方名錄簽定采購合同采購合同審批NY采購實(shí)施采購和材料質(zhì)量控制程序進(jìn)貨檢驗(yàn)N材料驗(yàn)收入庫管理制度外購件、外協(xié)件驗(yàn)收制度Y入庫原材料入庫記錄附件六： 工藝質(zhì)量控制一、 主要控制環(huán)節(jié)及控制點(diǎn)控制環(huán)節(jié)控制點(diǎn)責(zé)任者控制憑證 （一）工藝準(zhǔn)備（5）1圖樣審核（停止點(diǎn)）工藝質(zhì)控責(zé)任人圖樣審核記錄2工藝方案主管工藝員工藝方案簽名3工藝文件工藝員工藝文件簽名4工藝規(guī)程工藝質(zhì)控責(zé)任人工藝規(guī)程簽名5工藝更改工藝員更改通知單（二）工裝設(shè)計(jì)（3）