【正文】 職責 質保工程師 批準周期檢定/校準計劃書； 設備和檢驗與試驗裝置質量控制系統(tǒng)責任人 設備管理部門（探傷設備按《無損檢測控制程序》的規(guī)定執(zhí)行） a) 負責制定設備和檢驗與試驗裝置操作規(guī)程并監(jiān)督實施； b) 負責劃分本部門各級人員的職責和權利； c) 負責先進設備和檢驗與試驗裝置的推廣及應用； d) 負責制定企業(yè)設備和檢驗與試驗裝置更新改造計劃； e) 負責重大設備和檢驗與試驗裝置安全事故的技術調查和分析； f) 負責設備和檢驗與試驗裝置報廢的鑒別、審核工作； g) 負責設備和檢驗與試驗裝置檔案建檔和保管的監(jiān)督檢查工作； h) 負責本部門有關責任人員的培訓工作。確認無誤后在產(chǎn)品完工單上簽字。 質量控制活動 制造過程檢驗（工序檢驗）質量部門負責對以下控制點進行重點檢驗：① 劃線下料；② 劃線開孔；③ 標記移植；④ 組裝；⑤ 產(chǎn)品試板；⑥ 不合格品（項）處理。 理化檢驗報告的確認材料理化檢驗報告由材料檢查員負責取回，經(jīng)材料質控系統(tǒng)責任人會同理化檢驗質控責任人確認合格后簽字（或蓋章）認可；焊接材料理化檢驗報告和焊接工藝評定試板理化檢驗報告分別由相應委托人員負責取回，由焊接質控責任人確認合格后簽字認可；產(chǎn)品焊接試板理化檢驗報告由焊接檢查員負責取回，焊接質控責任人會同檢驗與試驗質控系統(tǒng)責任人共同確認合格后簽字（或蓋章）認可。理化檢驗和試驗由分包單位按規(guī)定程序進行，合格后根據(jù)委托的項目分別出具“力學性能試驗報告”、“化學成分分析報告”、“金相分析報告”、“硬度試驗報告”或其它檢驗報告。 理化檢驗項目的委托材料檢查員負責按照相關標準及圖紙要求開具理化檢驗委托單，材料質控責任人審核，確認后由送樣人員送理化檢驗分包方。 工藝部門a) 負責向采購部門提出焊接工藝評定試板用料；質量保證手冊章節(jié)標題文件號Q/SF 01—2008版次/修訂狀態(tài)4/0蘭州蘭石四方容器設備有限責任公司12理化檢驗質量控制第 2 頁/共 3 頁b) 負責按照標準規(guī)定對焊材復驗、焊接工藝評定試板理化檢驗項目開具委托單。 職責 理化檢驗質控系統(tǒng)責任人 材料質控責任人 負責審簽各種原材料復驗（包括板材、管材、鍛件）報告。射線檢測儀、超聲檢測儀、磁粉檢測儀、黑度計等應保持良好狀態(tài)。無損檢測質控系統(tǒng)責任人應由取得無損檢測方法中級資格證書或高級資格證書的人員擔任； b) 在進行各項無損檢測活動前，檢測人員需對檢測設備的完好性進行檢驗，并確認所用設備在其校驗期內； c) 無損檢測部門負責編制無損檢測工藝規(guī)程（包括通用工藝規(guī)程、專用工藝規(guī)程、無損檢測工藝卡）； d) 對于特殊或復雜產(chǎn)品的檢驗要根據(jù)其特性制定專門的檢測方案； e) 檢測人員要對特殊材料性能有所了解，對其檢測時應按相關標準進行。 職責 無損檢測質控系統(tǒng)責任人 質量部門 a) 負責按照焊接工藝及相關標準的要求開具無損檢測委托單； b) 負責按照相關標準對焊縫部分位置進行復探、擴探。 熱處理外協(xié)質量控制 當本公司無能力完成某項熱處理時，可委托外單位進行熱處理。 質量控制環(huán)節(jié)質量保證手冊章節(jié)標題文件號Q/SF 01—2008版次/修訂狀態(tài)4/0蘭州蘭石四方容器設備有限責任公司10熱處理質量控制第 2 頁/共 2 頁 熱處理工藝編制 a) 熱處理工藝編制人員負責按圖紙、相關標準要求編制熱處理工藝；b) 熱處理工藝變更按《熱處理控制程序》的相關規(guī)定執(zhí)行。 職責 熱處理質控系統(tǒng)責任人 工藝部門 a) 負責按照相關標準、法規(guī)及技術文件的要求編審壓力容器熱處理工藝； b) 負責本公司壓力容器熱處理工作程序修訂及熱處理相關各級人員職責的劃分。 a) 工藝部門領導負責下達工裝設計任務書，明確工裝的各項要求及預期達到的效果； b) 工藝人員按照設計任務書的要求進行工裝設計，并繪制工裝施工圖； c) 工裝制作完畢后，工藝部門需組織人員對工裝進行驗證，驗證合格后方可正式投入生產(chǎn)。工藝審圖后應在圖樣上加蓋審圖章并由相關人員簽字； b) 工藝部門負責對制造結構復雜、難度大、新技術、新工藝含量多的壓力容器編制工藝方案； c) 工藝部門負責編制工藝文件、通用工藝規(guī)程、工藝守則、材料消耗工藝定額的編審。 范圍 適用于本公司工藝質量控制的各個環(huán)節(jié)。 焊縫返修a) 一、二次返修時，由焊接工藝人員編制返修工藝，經(jīng)焊接質控責任人審核后，依據(jù)返修工藝進行返修；b) 焊接接頭同一部位的返修次數(shù)不宜超過兩次。 d) 焊接設備使用單位負責按周對所使用焊接設備的儀表是否正常運轉進行檢查。焊工鋼印由焊工妥善保管，該鋼印作為追溯施焊焊工資格的依據(jù)； d) 焊工檔案由焊工考試委員會管理。 范圍 適用于本公司壓力容器產(chǎn)品制造中對焊工、焊接工藝及工藝評定、焊接材料、產(chǎn)品施焊、焊接試板、焊縫返修、焊接設備的控制和管理。 c) 材料代用手續(xù)辦理后，由技術科資料室資料員分發(fā)到各相關車間、質量部門、設計部門、工藝部門及監(jiān)檢部門。 材料保管 物管部門負責分區(qū)域放置材料、零部件，并確保材料標識明顯清晰，易于識別。材料質控責任人負責審核訂貨技術條件和質量要求、材料變更說明等。 質量部門 a) 負責進廠材料、零部件的質量檢查、復驗、給出材料檢號； b) 負責按照標準、技術條件的規(guī)定和要求審核材料、零部件質證書； c) 負責對材料的存放是否符合有關規(guī)定進行檢查。 范圍 適用于本公司外購材料、零部件質量控制系統(tǒng)各環(huán)節(jié)的質量管理和控制。 程序 合同評審a) 在正式簽訂合同前，由經(jīng)銷部門組織技術、質檢、供應、生產(chǎn)等有關部門對合同進行評審，確保需方要求得到清晰的理解和準確的規(guī)定；b) 在簽訂合同前應完成項目分析、技術審核、價格核算、材料平衡、交貨期、質量要求等事項；c) 合同評審以合同評審記錄為準。 職責 經(jīng)營銷售部門 a) 負責確定并實施與顧客溝通的有效安排； b) 制定合同評審程序，并嚴格按其執(zhí)行； c) 負責合同簽訂前的各項準備工作； d) 負責按照規(guī)定程序與需方簽訂合同； e) 負責做好合同的管理、發(fā)放和更改工作； f) 負責合同文件的登記、編冊、收發(fā)、保管等工作。需銷毀的文件由技術、質量部門填寫《文件銷毀申請》，經(jīng)質保工程師批準后組織銷毀；質量保證手冊章節(jié)標題文件號Q/SF 01—2008版次/修訂狀態(tài)4/0蘭州蘭石四方容器設備有限責任公司5文件和記錄控制第 4 頁/共 4 頁 e) 保留的各類作廢文件都應有“作廢”、“保留”標記，以防與有效版本相混。 b) 文件持有者要妥善保管好文件，不得任意涂改、翻印和外傳。 文件的編制、會簽、審批 a) 文件的編號執(zhí)行公司關于文件資料編號的有關規(guī)定； b) 壓力容器制造質量保證手冊：由質保工程師組織編制并進行審核，總經(jīng)理批準發(fā)布； c) 壓力容器程序文件（管理制度）：由各系統(tǒng)質控責任人組織編制并審核，質保工程師批準下發(fā)； d) 作業(yè)（工藝）文件：主要包括作業(yè)指導書、工藝規(guī)程、工藝卡、操作規(guī)程等。 各相關部門/單位a）負責各程序文件規(guī)定的記錄的填寫、收集、歸檔，并對記錄的客觀真實性與完整性負責。在各新版質量體系文件頒布后，負責及時收回舊版文件，保證各單位使用的版本為當前最新有效版本。 各質控系統(tǒng)責任人 a) 負責組織編寫本系統(tǒng)的技術、管理性文件并予審核；b) 負責編制、收集、整理本系統(tǒng)所要求的記錄。質量保證手冊章節(jié)標題文件號Q/SF 01—2008版次/修訂狀態(tài)4/0蘭州蘭石四方容器設備有限責任公司5文件和記錄控制第 1 頁/共 4 頁 目的對文件管理和記錄控制作出規(guī)定，確保壓力容器質量保證體系的良好運行。 設備及能源管理部門（簡稱“設備管理部門”） a) 負責按生產(chǎn)需要提出設備采購、維修計劃，并對重點設備制定保養(yǎng)辦法、操作規(guī)程；b) 負責故障設備的維修工作，必要時聯(lián)系設備生產(chǎn)廠或專業(yè)維修單位；c) 負責監(jiān)督設備操作人員按規(guī)程進行設備的使用操作，以及維護保養(yǎng)。 質量部門a) 負責按照產(chǎn)品質量檢驗要求，提出檢驗方案及申購各種檢具、量具；b) 負責按要求編制產(chǎn)品質量證明書，整理各種檢驗記錄并按規(guī)定進行存檔；c) 負責對生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的、以及用戶反饋的質量問題進行分析評價；d) 負責組織內審工作，并對內審不合格項目進行匯總，分解到各相關單位；e) 負責參與管理評審工作，提供有關管理評審資料；f) 負責編制質量保證體系人員教育培訓計劃；g) 參與合格供方、外協(xié)方、分包方的資格評價工作；h) 負責與經(jīng)評價合格的理化檢驗分包方簽訂理化檢驗分包協(xié)議； 物資采購部門(簡稱“物采部門”)a) 負責按期組織合格供方的評審工作，并向相關單位提供合格供方名單；b) 負責采購技術文件的審核，以及選擇合格的供貨商進行材料、零部件的采購；c) 負責對采購的不符合要求的材料零部件與供貨商進行協(xié)調更換、以及賠償?shù)仁乱颂幚?；d) 負責根據(jù)實際需要提出材料代用申請，并按相關程序辦理；e) 負責組織本部門人員相關業(yè)務知識的培訓工作。質量保證手冊章節(jié)標題文件號Q/SF 01—2008版次/修訂狀態(tài)4/0蘭州蘭石四方容器設備有限責任公司4管理職責第 5 頁/共 8 頁 設備和檢驗與試驗裝置質量控制系統(tǒng)責任人a) 在質量保證工程師的領導下，建立健全設備和檢驗與試驗裝置質量控制系統(tǒng)。不合格材料不準投料，上道工序不合格不準轉入下一道工序，不合格的零部件不準裝配，不合格的產(chǎn)品不準出廠。指導現(xiàn)場施焊，監(jiān)督焊接工藝的貫徹執(zhí)行，并解決施焊中遇到的焊接技術問題；e) 負責審批一、二次焊接返修工藝，負責審核焊縫超次返修工藝；f) 審核本公司焊工資格一覽表；g) 監(jiān)督焊接材料的管理，確定部分材料的復驗項目；質量保證手冊章節(jié)標題文件號Q/SF 01—2008版次/修訂狀態(tài)4/0蘭州蘭石四方容器設備有限責任公司4管理職責第 3 頁/共 8 頁h) 負責焊接系統(tǒng)的質量控制工作；i) 負責焊接材料代用批準及其他材料代用的會簽工作。 總工程師（技術總負責人） a) 批準重要技術文件、工藝、圖紙； b) 對重點產(chǎn)品組織召開技術專題會議； c) 批準焊縫超次返修。注：以上所有控制點均在自檢、互檢合格的基礎上，按《檢驗停留點控制程序》的有關規(guī)定填寫自檢、互檢檢查記錄或見證，并由專職檢查員對其檢查記錄與結論進行復查確認。檢查結果應得到有關人員確認并簽字后，方可繼續(xù)進行制造。 審核點（R點）：也稱認可點、審閱點。 壓力容器安全技術監(jiān)察規(guī)程：是國家質量技術監(jiān)督部門發(fā)布且正式實施的壓力容器的基本法規(guī)，在本手冊及程序文件中簡稱“容規(guī)”。保證了從原材料進廠到制造、檢驗、安裝、服務等全過程都實現(xiàn)嚴格的質量控制，產(chǎn)品和工程遍布全國各地。公司目前主要從事壓力容器的設計與制造，現(xiàn)持有國家質量技術監(jiān)督總局頒發(fā)的A1級、A2級壓力容器制造許可證，美國ASME“U鋼印”及授權證書，并已取得壓力容器A1級、A2級、A3級設計許可證?！顿|量計劃》應包含以下內容：a) 產(chǎn)品的質量目標和要求；b) 產(chǎn)品制造過程中的質量控制環(huán)節(jié)及控制點的設置；c）為實現(xiàn)質量控制提供相應的表格。 質保工程師和各系統(tǒng)質控責任人應獨立、有效地從事各自負責的產(chǎn)品質量控制和管理活動，質量體系各質控責任人在處理質量問題時，有在規(guī)定范圍內行使質量否決權的權力。a) 本公司所承制的壓力容器形成過程及其相互關系已在相關程序中予以識別和描述；b) 確定為確保這些過程的有效運行和控制所需的準則和方法；c) 確?？梢垣@得必要的資源和信息，以支持這些過程的運行和對這些過程的監(jiān)視；d）監(jiān)視、測量和分析這些過程；e）制定必要措施，以實現(xiàn)對這些過程策劃的結果和對這些過程的持續(xù)改進。 本手冊的更改，采用局部修改、補遺、換頁或換版等形式進行。受控手冊受修改控制，非受控手冊不受修改控制。 本手冊的修改或換版經(jīng)質量保證工程師審核、公司總經(jīng)理批準后發(fā)布實施。 總經(jīng)理： 2009年 6 月 29 日質量保證手冊章節(jié)標題文件號Q/SF 01—2008版次/修訂狀態(tài)4/0蘭州蘭石四方容器設備有限責任公司質量方針及目標第 1 頁/共 1 頁公司質量方針以先進的技術、優(yōu)良的品質、持續(xù)的改進和周到的服務滿足或超越顧客需求，是我公司永恒的質量追求。所有參與壓力容器制造質量管理活動的人員，都必須執(zhí)行本手冊規(guī)定的質量控制程序和履行其崗位責任，為制造國家放心、用戶滿意的壓力容器產(chǎn)品而努力。質量保證手冊蘭州蘭石四方容器設備有限責任公司質量保證手冊章節(jié)標題文件號Q/SF 01—2008版次/修訂狀態(tài)4/0蘭州蘭石四方容器設備有限責任公司發(fā)布令第 1 頁/共 1 頁蘭州蘭石四方容器設備有限責任