【正文】 1工裝設(shè)計(jì)任務(wù)書工裝設(shè)計(jì)員工裝任務(wù)書簽名2工裝圖樣的繪制工裝設(shè)計(jì)員圖樣簽名3工裝驗(yàn)證設(shè)計(jì)、檢驗(yàn)人員工裝驗(yàn)證書簽字二、控制流程圖（參見設(shè)計(jì)控制流程圖和工裝管理程序）附件七： 生產(chǎn)過程質(zhì)量控制一、 控制環(huán)節(jié)及控制點(diǎn)控制環(huán)節(jié)控制點(diǎn)責(zé)任者控制憑證（一）筒體1材料表面復(fù)查操作者、檢驗(yàn)員現(xiàn)場檢查2劃線操作者、檢驗(yàn)員工序過程卡簽字或印章3標(biāo)記移植操作者、檢驗(yàn)員工序過程卡簽字或印章4下料（含坡口）操作者、檢驗(yàn)員工序過程卡簽字或印章5卷圓操作者、檢驗(yàn)員工序過程卡簽字或印章6定位焊接操作者、檢驗(yàn)員工序過程卡簽字或印章7焊接、鋼印焊工、檢驗(yàn)員工序過程卡簽字或印章8清理鉚工、檢驗(yàn)員工序過程卡簽字或印章9校圓鉚工、檢驗(yàn)員工序過程卡簽字或印章10探傷探傷員工序過程卡簽字或印章11劃線鉚工、檢驗(yàn)員工序過程卡簽字或印章12開孔操作者、檢驗(yàn)員工序過程卡簽字或印章（二）封頭1材料驗(yàn)證材料質(zhì)控責(zé)任人工序過程卡簽字或印章2切坡口操作者、檢驗(yàn)員工序過程卡簽字或印章（三）組裝1內(nèi)部除銹、渣操作者、檢驗(yàn)員工序過程卡簽字或印章2組裝定位焊鉚工、焊工工序過程卡簽字或印章3焊接、鋼印焊工、檢驗(yàn)員工序過程卡簽字或印章4清理鉚工、檢驗(yàn)員工序過程卡簽字或印章5探傷探傷工工序過程卡簽字或印章（四）總成1組裝、點(diǎn)固加工件鉚工、焊工工序過程卡簽字或印章2焊接焊工、檢驗(yàn)員工序過程卡簽字或印章3清理鉚工、檢驗(yàn)員工序過程卡簽字或印章4測量各部分尺寸鉚工、檢驗(yàn)員工序過程卡簽字或印章5耐壓試驗(yàn)鉚工、檢驗(yàn)員工序過程卡簽字或印章6氣密性試驗(yàn)鉚工、檢驗(yàn)員工序過程卡簽字或印章（五）外觀7清理、油漆鉚工、油漆工工序過程卡簽字或印章壓力容器生產(chǎn)任務(wù)二、 控制流程圖技術(shù)、生產(chǎn)準(zhǔn)備領(lǐng)料加工、修整筒體焊接檢驗(yàn)N焊縫返修Y探傷NY封頭組裝焊接檢驗(yàn)焊縫返修探傷NY接管支座組裝焊接氣密性試驗(yàn)?zāi)蛪涸囼?yàn)設(shè)計(jì)要求油漆或包裝入庫焊接質(zhì)量控制附件八： 焊接質(zhì)量控制一、 控制環(huán)節(jié)及控制點(diǎn)：控制環(huán)節(jié)控制點(diǎn)責(zé)任者控制憑證(一) 焊工（2）1焊工持證焊接質(zhì)控責(zé)任人焊工證2執(zhí)行工藝紀(jì)律焊接檢驗(yàn)員施焊記錄（二）焊接材料（3）1焊材保管一級(jí)庫保管員現(xiàn)場、標(biāo)牌2烘干和發(fā)放一、二級(jí)庫保管員烘干、發(fā)放記錄3焊材代用各簽字責(zé)任者焊材代用單（三）焊接工藝評定（3）1焊接工藝評定任務(wù)書焊接質(zhì)控責(zé)任人任務(wù)書簽字2焊接工藝指導(dǎo)書技術(shù)總負(fù)責(zé)人指導(dǎo)書簽字3批準(zhǔn)工藝評定報(bào)告技術(shù)總負(fù)責(zé)人指導(dǎo)書簽字（四）焊接施工工藝（6）1審閱焊接工藝卡焊接質(zhì)控責(zé)任人工藝卡簽字2控制二次返修焊接質(zhì)控責(zé)任人焊接返修報(bào)告簽字3控制超二次返修質(zhì)量保證工程師焊接返修報(bào)告簽字4焊工鋼印焊接檢驗(yàn)員工序過程卡5焊后熱處理焊接檢驗(yàn)員工序過程卡6產(chǎn)品焊接試板焊接檢驗(yàn)員試板過程卡（五）焊接設(shè)備（1）1保證焊接設(shè)備的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，設(shè)備所有的儀表的周期檢定在有效期內(nèi)。17．執(zhí)行特種設(shè)備許可制度；；。，對審核發(fā)現(xiàn)的問題分析原因、采取糾正措施并跟蹤驗(yàn)證其有效性，具體執(zhí)行Q/BYQP802《內(nèi)部審核程序》。、處置及處置后的檢驗(yàn)。，包括質(zhì)量證明書、使用說明書、使用記錄、維修保養(yǎng)記錄、校準(zhǔn)檢定計(jì)劃、校準(zhǔn)檢定記錄及報(bào)告等檔案資料。，并可根據(jù)用戶要求，進(jìn)行隨時(shí)查詢。、環(huán)境、溫度、濕度、安全防護(hù)等能滿足檢驗(yàn)與試驗(yàn)要求?！皺z查記錄卡”，對于檢查合格的工序應(yīng)及時(shí)在“工序過程記錄卡”上簽字確認(rèn)。，字跡清晰，填寫規(guī)范并經(jīng)理化質(zhì)控責(zé)任人審核確認(rèn)。探傷底片、資料及報(bào)告應(yīng)由探傷室整理歸檔和保存，保存期限為7年。、評片人員進(jìn)行復(fù)評，評定結(jié)果須進(jìn)行記錄。Ⅱ級(jí)人員或Ⅲ級(jí)人員根據(jù)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)圖及工藝文件編制，無損檢測質(zhì)控人員審核、質(zhì)保工程師批準(zhǔn)后實(shí)施。 控制環(huán)節(jié)和流程圖見附件八：各質(zhì)量控制系統(tǒng)、控制環(huán)節(jié)、控制點(diǎn)及流程圖9 熱處理控制，經(jīng)工藝負(fù)責(zé)人審批后才能成為正式文件；《工藝路線單》一道交熱處理工段； 生產(chǎn)前操作者應(yīng)檢查設(shè)備、工裝、控制儀表的完好狀況，確定能否滿足工藝的質(zhì)量要求；，加強(qiáng)過程監(jiān)控；，并認(rèn)真填寫熱處理工藝操作卡片、過程參數(shù)監(jiān)控記錄表、工藝路線單。焊接實(shí)驗(yàn)室應(yīng)建立焊工考績檔案，車間技術(shù)員每月對焊工的施焊焊縫數(shù)量、施焊部位、返修情況等進(jìn)行跟蹤和記錄，認(rèn)真填寫“焊工檔案卡片”。返修后須重新進(jìn)行外觀檢驗(yàn)和無損檢測。《鋼制壓力容器產(chǎn)品焊接試板的力學(xué)性能檢驗(yàn)》的要求，進(jìn)行制作、檢驗(yàn)和試驗(yàn)。，制訂焊接工藝規(guī)程、通用焊接工藝等焊接工藝文件?！朵撝茐毫θ萜骱附庸に囋u定》和焊接工藝評定管理制度的要求，實(shí)施焊接試驗(yàn)和焊接工藝評定工作。1）熟悉《容規(guī)》和JB/T4709《鋼制壓力容器焊接規(guī)程》等對焊接過程的要求和規(guī)定，嚴(yán)格執(zhí)行焊接工藝紀(jì)律和焊材的領(lǐng)用、回收制度。、控制點(diǎn)及流程圖見附件六；生產(chǎn)過程質(zhì)量控制見附表七。、控制點(diǎn)及流程圖見附件五。 材料代用 壓力容器產(chǎn)品的主要受壓元件和非受壓元件使用的材料因某種原因需要代用時(shí)，應(yīng)按材料代用制度規(guī)定的程序，分別辦理材料代用手續(xù)。不銹鋼材料表面嚴(yán)禁磕、碰、劃傷，搬運(yùn)、起吊時(shí)，不得直接使用鋼絲繩。 材料保管與發(fā)放 倉庫保管員應(yīng)按材料管理制度規(guī)定對材料進(jìn)行保管與發(fā)放，材料質(zhì)控責(zé)任人應(yīng)對其進(jìn)行定期檢查，發(fā)現(xiàn)材料銹蝕、標(biāo)記脫落或模糊不清等問題，應(yīng)及時(shí)責(zé)成有關(guān)責(zé)任人查找原因，及時(shí)處理。 根據(jù)驗(yàn)收和復(fù)驗(yàn)結(jié)果：（1）對于合格的材料，由材料檢驗(yàn)員簽字確認(rèn)，經(jīng)材料質(zhì)控責(zé)任人簽字認(rèn)可后，按材料標(biāo)記及移植制度的規(guī)定進(jìn)行標(biāo)記移植。 材料、零部件進(jìn)貨驗(yàn)收、零部件進(jìn)廠后，材料質(zhì)控責(zé)任人負(fù)責(zé)編制本公司編號(hào)并在質(zhì)保書上標(biāo)記，采購員進(jìn)行“進(jìn)料送檢單維護(hù)”辦理報(bào)驗(yàn)程序，連同質(zhì)量證明書或合格證交質(zhì)檢部材料檢驗(yàn)員進(jìn)行報(bào)檢。、零部件采購 采購部根據(jù)產(chǎn)品圖樣和生產(chǎn)部提供的《月度生產(chǎn)計(jì)劃》、《計(jì)劃請購單》，編制材料《采購計(jì)劃》。6 材料、零部件控制：對用于壓力容器產(chǎn)品的原材料（含焊接材料）、外協(xié)外購件的采購、驗(yàn)收、保管、發(fā)放、代用、標(biāo)記及移植等進(jìn)行控制，以確保壓力容器產(chǎn)品用料準(zhǔn)確無誤，且具有可追溯性。 “竣工圖”字樣的印章方可有效。，設(shè)計(jì)質(zhì)控責(zé)任人負(fù)責(zé)對圖樣和技術(shù)文件進(jìn)行審核； （1）對審查中發(fā)現(xiàn)問題的設(shè)計(jì)文件，由設(shè)計(jì)質(zhì)控責(zé)任人與委托單位聯(lián)系，取得一致意見后，由設(shè)計(jì)室主任確定項(xiàng)目負(fù)責(zé)人和各級(jí)設(shè)計(jì)人員。、設(shè)計(jì)圖樣，必要時(shí)還包括設(shè)計(jì)說明書。（2）審核設(shè)計(jì)圖樣和設(shè)計(jì)文件， （3）協(xié)調(diào)設(shè)計(jì)、校核人員之間在技術(shù)上的不同意見；（1）收集整理有關(guān)壓力容器產(chǎn)品的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范的最新版本，已利于其貫徹執(zhí)行；（2）對壓力容器產(chǎn)品圖樣和技術(shù)文件進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化審查，具體執(zhí)行壓力容器設(shè)計(jì)文件的標(biāo)準(zhǔn)化審查制度，并填寫《標(biāo)準(zhǔn)化審查記錄表》反饋給設(shè)計(jì)人，以對設(shè)計(jì)文件進(jìn)行修改。（4）按規(guī)定簽署設(shè)計(jì)圖樣和設(shè)計(jì)文件，并做好設(shè)計(jì)文件的整理和歸檔。 適用范圍：適用于公司壓力容器設(shè)計(jì)過程。 記錄控制 具體執(zhí)行《程序文件》Q/BYQP404《記錄控制程序》。、標(biāo)準(zhǔn)本《手冊》發(fā)布實(shí)施時(shí)，所示版本均為有效。、定義和縮寫（1）本《手冊》采用TSG Z00042007及GB/T190012000標(biāo)準(zhǔn)中的術(shù)語和定義。 管理評審每年至少應(yīng)對壓力容器質(zhì)量保證體系進(jìn)行一次管理評審，其時(shí)間間隔不超過12個(gè)月，以確保質(zhì)量保證體系的適應(yīng)性、充分性和有效性，滿足質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的要求，并保存管理評審記錄。1） 制訂壓力試驗(yàn)質(zhì)量控制管理制度，負(fù)責(zé)對壓力試驗(yàn)的監(jiān)督和確認(rèn)；2） 編制壓力試驗(yàn)工藝，并負(fù)責(zé)監(jiān)督實(shí)施；3） 審核壓力試驗(yàn)報(bào)告并對其正確性負(fù)責(zé)。 材料質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人1）負(fù)責(zé)壓力容器用原材料（包括焊材）和外協(xié)、外購件材料質(zhì)保書、合格證的審核工作；2）監(jiān)督材料采購員、檢驗(yàn)員、保管員、下料員按規(guī)定程序操作，當(dāng)材料有問題時(shí)應(yīng)及時(shí)分析原因，并做出處理意見；3）對所有壓力容器受壓元件的材料（包括焊材）的進(jìn)行登記、編號(hào)，確保壓力容器用材得到有效控制；4）對壓力容器所用材料的合格性負(fù)責(zé)。1） 領(lǐng)導(dǎo)壓力容器制造全過程的質(zhì)量控制工作，及時(shí)向管理者代表和壓力容器技術(shù)總負(fù)責(zé)人反映壓力容器的質(zhì)量動(dòng)態(tài)和存在問題，并提出解決措施；2） 設(shè)立壓力容器制造各質(zhì)量控制系統(tǒng)及主要控制環(huán)節(jié)和控制點(diǎn)，領(lǐng)導(dǎo)、檢查和協(xié)調(diào)各質(zhì)控責(zé)任人相關(guān)工作；3） 對生產(chǎn)中有爭議或不明確的問題有決定權(quán)，對質(zhì)量失控現(xiàn)象，有權(quán)下令停產(chǎn)和停止產(chǎn)品出廠，并限期整改。 Z00042007《特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求》及GB/T190012000建立了壓力容器質(zhì)量保證體系，形成了《手冊》、《壓力容器質(zhì)量管理制度》和各類作業(yè)文件及記錄表單。