燃?xì)夤?內(nèi)部審計(jì)工作管理制度-在線瀏覽
2024-08-08 18:27本頁(yè)面
【正文】 中國(guó)最大的管理資源中心 (大量免費(fèi)資源共享 ) 第 12 頁(yè) 共 20 頁(yè) 審字 [20 ]第 號(hào) 被審計(jì)單位名稱： 審計(jì)方式： 編制依據(jù)； 計(jì)劃工作時(shí)間： 審計(jì)主要內(nèi)容和范圍 ： 審計(jì)組 成 員 審計(jì)組負(fù)責(zé)人： 職務(wù)或職稱： 成員： 職務(wù)或職稱： 審計(jì)室負(fù)責(zé)人意見(jiàn)： 年 月 日 中國(guó)最大的管理資源中心 (大量免費(fèi)資源共享 ) 第 13 頁(yè) 共 20 頁(yè) 審 批 集團(tuán)督委會(huì)領(lǐng)導(dǎo)意見(jiàn)： 年 月 日 審計(jì)組負(fù)責(zé)人： 起草人： 年 月 日 （三） 審計(jì)實(shí)施計(jì)劃 被審計(jì)單位： 年 月 日 具 體 審 計(jì)項(xiàng)目 審計(jì)方法 審計(jì)人員 起止日期 審計(jì)的具體內(nèi)容 應(yīng)注意的重點(diǎn)問(wèn)題 中國(guó)最大的管理資源中心 (大量免費(fèi)資源共享 ) 第 14 頁(yè) 共 20 頁(yè) 備注 審計(jì)室負(fù)責(zé)人： 審計(jì)組長(zhǎng)： 編制人： （四） 被審計(jì)單位基本情況表 年 月 日 被審計(jì)單位 主管部門 所屬行業(yè) 企業(yè)類型 核算形式及 核算辦法 中國(guó)最大的管理資源中心 (大量免費(fèi)資源共享 ) 第 15 頁(yè) 共 20 頁(yè) 財(cái)務(wù)部門組織及人員分工情況 期末職工人數(shù) 期末固定 資產(chǎn) 總產(chǎn)值 營(yíng)業(yè) 收入 利潤(rùn) 總數(shù) 其中 工人 原值 凈值 上年 本年 上年 本年 上 年 本 年 單 位 負(fù) 責(zé) 人 總 會(huì) 計(jì) 師 總經(jīng)濟(jì)師 財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人 備 注 審計(jì)組長(zhǎng)： 填表人： 中國(guó)最大的管理資源中心 (大量免費(fèi)資源共享 ) 第 16 頁(yè) 共 20 頁(yè) （五） 審計(jì)查賬記錄 被審計(jì)單位： 問(wèn)題類別： 單
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