【正文】 礎(chǔ)設(shè)施配套，為本項(xiàng)目建設(shè)提供條件。 建設(shè)單位基本情況 建設(shè)單位概況 **集團(tuán)有限公司靠近**縣城，創(chuàng)建于1998年，占地面積86580平方米，現(xiàn)有員工686人，其中：固定資產(chǎn)6728萬(wàn)元，流動(dòng)資產(chǎn)及無(wú)形資產(chǎn)4172萬(wàn)元，%。主導(dǎo)產(chǎn)品為**牌肴驢肉、燒牛肉、五香熏雞、八珍烏雞等各種肉類(lèi)系列產(chǎn)品50余種，雪米餅、香米餅系列產(chǎn)品，蛋黃派、草莓派、奶油派系列產(chǎn)品，**綠色蔬菜系列產(chǎn)品，產(chǎn)品銷(xiāo)往全國(guó)各地及日本、韓國(guó)、東南亞等國(guó)家和地區(qū)，%，2003年實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品銷(xiāo)售收入21357萬(wàn)元，利稅2777萬(wàn)元，出口創(chuàng)匯500萬(wàn)美元，連續(xù)多年被農(nóng)行**分行評(píng)定為AAA級(jí)信用等級(jí)企業(yè)，**注冊(cè)商標(biāo)被評(píng)定為**省著名商標(biāo)，**集團(tuán)有限公司被省科技廳認(rèn)定為省級(jí)科技企業(yè)，省農(nóng)業(yè)廳第二批農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)，中國(guó)專(zhuān)利**名星企業(yè)，省市重合同守信用企業(yè)，**省肉制品“十大”品牌企業(yè)，農(nóng)業(yè)部全面質(zhì)量達(dá)標(biāo)企業(yè)，**市2003年用戶滿意產(chǎn)品、滿意單位，2003年獲無(wú)公害農(nóng)產(chǎn)品，綠色食品認(rèn)證和首批食品生產(chǎn)許可證，通過(guò)了ISO9002質(zhì)量體系認(rèn)證及HACCP認(rèn)證，取得了進(jìn)出口資格證。有中國(guó)肉類(lèi)食品研究中心、**農(nóng)科院、**農(nóng)業(yè)大學(xué)、萊陽(yáng)農(nóng)學(xué)院等大專(zhuān)院校和科研單位作為技術(shù)依托，有在國(guó)內(nèi)外知名的專(zhuān)家擔(dān)任技術(shù)顧問(wèn)?，F(xiàn)在正積極組織力量，根據(jù)國(guó)外客商的要求開(kāi)發(fā)新的產(chǎn)品。 第三章 項(xiàng)目建設(shè)的目標(biāo)和原則 項(xiàng)目規(guī)劃建設(shè)目標(biāo) 通過(guò)項(xiàng)目建設(shè)提高綠色蔬菜加工的技術(shù)水平和產(chǎn)品檔次，增強(qiáng)其產(chǎn)品在國(guó)際市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)力，把產(chǎn)品銷(xiāo)售方向定位于國(guó)際市場(chǎng)。實(shí)現(xiàn)年增蔬菜加工能力20000噸，生產(chǎn)綠色蔬菜產(chǎn)品12700噸，年新增產(chǎn)值9757萬(wàn)元。根據(jù)**縣的自然資源優(yōu)勢(shì)，發(fā)展優(yōu)勢(shì)產(chǎn)品加工。 ⑵堅(jiān)持高科技、高品位、高標(biāo)準(zhǔn)、高質(zhì)量、高效益的原則。項(xiàng)目的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，車(chē)間及生活設(shè)施的布局安排，建筑物與環(huán)境的美化等，都要堅(jiān)持體現(xiàn)現(xiàn)代高科技和優(yōu)秀文化藝術(shù)的完美結(jié)合。從項(xiàng)目前期，就要做到經(jīng)濟(jì)、社會(huì)、生態(tài)效益統(tǒng)籌兼顧，既要注重企業(yè)自伸的利益，又要顧及對(duì)農(nóng)民的帶動(dòng)作用和生態(tài)環(huán)境。要消化吸收發(fā)達(dá)國(guó)家和國(guó)內(nèi)先進(jìn)企業(yè)成功的管理經(jīng)驗(yàn)，在經(jīng)濟(jì)全球化的大背景下，爭(zhēng)取有利的外部環(huán)境，不拘一格地構(gòu)建企業(yè)運(yùn)行的新機(jī)制，努力探索大市場(chǎng)、大農(nóng)業(yè)有機(jī)結(jié)合的中國(guó)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展路子。 ②蔬菜保鮮庫(kù)1500平方米。 ④更衣室200平方米。 設(shè)備購(gòu)置 ①引進(jìn)國(guó)內(nèi)先進(jìn)的FD（凍干）蔬菜流水線1條。 ③切片切丁機(jī)2臺(tái)，單凍機(jī)1臺(tái)。 ⑤蔬菜加工臺(tái)案100件。 科技建設(shè) ①技術(shù)引進(jìn) 引進(jìn)蔬菜品種6個(gè)，引進(jìn)種植技術(shù)5項(xiàng)，加工工藝5項(xiàng)。 ③技術(shù)示范 新技術(shù)示范區(qū)500畝。 ⑤技術(shù)培訓(xùn) 培訓(xùn)操作工人和生產(chǎn)管理人員1000人次。根據(jù)產(chǎn)品生產(chǎn)工藝要求，加工車(chē)間、冷藏庫(kù)、保鮮庫(kù)、更衣室等為聯(lián)體式結(jié)構(gòu)。項(xiàng)目選址在**集團(tuán)有限公司新廠區(qū)內(nèi)，靠近濰高公路為辦公區(qū)，依次為生產(chǎn)區(qū)和職工居住區(qū)。廠房建設(shè)全部采用框架式結(jié)構(gòu)，人流、物流、氣流通道分設(shè)；加工設(shè)備全部采用國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的設(shè)備和自動(dòng)化程度較高的流水線。 工藝流程 ①保鮮、速凍蔬菜工藝流程 ②FD（凍干）蔬菜工藝流程 項(xiàng)目的生產(chǎn)工藝說(shuō)明 ①原料要求，新鮮，無(wú)腐爛，無(wú)碰傷的蔬菜原料。 ③挑選，去除有傷痕、不新鮮的蔬菜，剔除蔬菜的柄、蒂及其它雜質(zhì)。切分，通過(guò)消毒的切割機(jī)械，按要求將蔬菜切割成一定的規(guī)格。 ⑥保鮮處理，主要是抑制切割蔬菜的表面脫色和褐變。 ⑧稱(chēng)重，采用電子秤稱(chēng)出蔬菜的重量。 ⑩裝箱，將蔬菜裝入合適的紙箱內(nèi)。 工程進(jìn)度安排 該項(xiàng)目計(jì)劃在2004年1—2月進(jìn)行項(xiàng)目建設(shè)的前期準(zhǔn)備工作，包括設(shè)計(jì)制定初步建設(shè)方案，繪制施工圖紙和編制工程預(yù)算，組織專(zhuān)家對(duì)建設(shè)方案進(jìn)行考察和評(píng)估論證，向上級(jí)呈報(bào)建設(shè)計(jì)劃。同時(shí)在4—6月進(jìn)行設(shè)備的購(gòu)置，安排基地蔬菜種植計(jì)劃。具體建設(shè)進(jìn)度如下圖。%計(jì)算，項(xiàng)目基準(zhǔn)收益率按10%計(jì)算，%計(jì)算，所得稅率按33%計(jì)算，教育附加費(fèi)按營(yíng)業(yè)稅的3%計(jì)算，項(xiàng)目計(jì)算期為12年。項(xiàng)目共計(jì)增加銷(xiāo)售收入9757萬(wàn)元。 總成本及經(jīng)營(yíng)成本估算 該項(xiàng)目第三年達(dá)到設(shè)計(jì)加工能力，其成本估算數(shù)據(jù)如下： ①單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本估算 項(xiàng)目年增蔬菜加工能力20000噸，生產(chǎn)出口蔬菜產(chǎn)品12700噸，平均每噸產(chǎn)品成本6730元。 ②項(xiàng)目總成本 ，其中固定成本 316萬(wàn)元。 根據(jù)項(xiàng)目現(xiàn)金流量表（全部投資）計(jì)算： 投資回收期:。 ②清償能力分析 該項(xiàng)目建設(shè)共需財(cái)政有償資金520萬(wàn)元，項(xiàng)目發(fā)揮效益后兩年還清財(cái)政有償資金有充分保證。 盈虧平衡點(diǎn)= =4580（噸） ②敏感性分析 當(dāng)產(chǎn)品價(jià)格上漲5%時(shí)，%,財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值為48951；當(dāng)產(chǎn)品價(jià)格下降5%時(shí)，%,財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值為13668；當(dāng)產(chǎn)銷(xiāo)量增加5%時(shí), %,財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值為44519；當(dāng)產(chǎn)銷(xiāo)量下降5%時(shí), %,財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值為24433；當(dāng)經(jīng)營(yíng)成本上漲5%時(shí)，%,財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值為5969；當(dāng)經(jīng)營(yíng)成本下降5%時(shí)，%,財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值為68726；當(dāng)投資額增加5%時(shí)，%，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值為26378；當(dāng)投資額減少5%時(shí)，%，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值為35757。所以在今后的經(jīng)營(yíng)運(yùn)行中要加強(qiáng)企業(yè)內(nèi)部管理，不斷引進(jìn)新技術(shù)和先進(jìn)的管理辦法，提高工作效率，降低生產(chǎn)成本。 生態(tài)效益評(píng)價(jià) 項(xiàng)目區(qū)在縣城邊緣，對(duì)面是縣植物園,環(huán)境優(yōu)美。加工的下腳料經(jīng)無(wú)害化處理可作飼料或肥料，排出的廢水經(jīng)氧化處理后可直接用于農(nóng)田灌溉。 盡管該項(xiàng)目無(wú)污染，但仍按環(huán)保部門(mén)要求進(jìn)行設(shè)計(jì)、施工和生產(chǎn)。 社會(huì)效益評(píng)價(jià) 農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng) ①壯大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)和促進(jìn)結(jié)構(gòu)調(diào)整情況 項(xiàng)目實(shí)施后，可年增綠色蔬菜加工能力20000噸，輻射帶動(dòng)綠色蔬菜生產(chǎn)基地10萬(wàn)畝，進(jìn)一步壯大蔬菜這一主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)的生產(chǎn)能力，優(yōu)化調(diào)整農(nóng)作物種植結(jié)構(gòu)。引導(dǎo)農(nóng)民參加市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。綠色蔬菜生產(chǎn)基地達(dá)到10萬(wàn)畝的規(guī)模，農(nóng)民人均純收入可增長(zhǎng)2000元，蔬菜加工可增加就業(yè)人員200名。同時(shí)，建立了一套完整、嚴(yán)格的產(chǎn)、加、銷(xiāo)運(yùn)作機(jī)制和先進(jìn)的企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理手段，使項(xiàng)目農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化的組織化程度進(jìn)一步完善和提高。項(xiàng)目的實(shí)施，擴(kuò)大了經(jīng)濟(jì)作物的種植面積，提高了單位土地面積的效益，企業(yè)對(duì)蔬菜生產(chǎn)實(shí)行定單制度和保護(hù)價(jià)收購(gòu)，保護(hù)了項(xiàng)目區(qū)農(nóng)民的利益，降低了風(fēng)險(xiǎn)；蔬菜經(jīng)深加工后，大大提高了初級(jí)農(nóng)產(chǎn)品的附加值，解決了部分農(nóng)村剩余勞力就業(yè)問(wèn)題。 其它社會(huì)影響 通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，可調(diào)動(dòng)項(xiàng)目區(qū)農(nóng)民對(duì)農(nóng)業(yè)增加投入的積極性，加強(qiáng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)條件。 第六章 投資估算與資金籌措 ①《**省建筑工程綜合定額》； ②《**工程經(jīng)濟(jì)信息》； ③《建筑結(jié)構(gòu)可靠度設(shè)計(jì)統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)》（GB 50068