【正文】 （ 3）項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模與主要建設(shè)內(nèi)容 （ 4）項(xiàng)目總體布局方案 （ 5）工程技術(shù)方案 （ 6）環(huán)境保護(hù)、安全衛(wèi)生、消防和節(jié)能 （ 7）項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)和實(shí)施計(jì)劃 （ 8）投資估算與資金籌措 （ 9）效益分析 （ 10）項(xiàng)目可行性研究報(bào)告結(jié)論與建議 表 11 主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表 序號(hào) 項(xiàng) 目 單 位 指 標(biāo) 備 注 一 方案類(lèi) 1 產(chǎn)品規(guī)模 噸 /年 15000 2 建筑面積 平方米 4600 二 項(xiàng)目建設(shè)投資 萬(wàn)元 985 1 固定資產(chǎn)投資 萬(wàn)元 855 2 鋪底流動(dòng)資金 萬(wàn)元 130 三 財(cái)務(wù)指標(biāo) 1 銷(xiāo)售收入 萬(wàn)元 6829 達(dá)產(chǎn)年 2 凈利潤(rùn) 萬(wàn)元 172 經(jīng)營(yíng)期平 均 3 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 % 所得稅后 4 投資利潤(rùn)率 % 5 投資回收期 (含建設(shè)期 ) 年 四 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)類(lèi) 1 盈虧平衡點(diǎn) % % 達(dá)產(chǎn)年 二、項(xiàng)目單位簡(jiǎn)介 蕭縣豐順康蔬菜種植農(nóng)民專業(yè)合作社成立于 2020 年 6 月，注冊(cè)資金 350 萬(wàn)元，其中蕭縣穆集供銷(xiāo)合作社出資 135 萬(wàn)元，占總股本比例%，李軍出資 150 萬(wàn)元，占總股本比例 %，李峰出資 20 萬(wàn)元，占總股本比例 %。 蕭縣豐順康蔬菜種植農(nóng)民專業(yè)合作社菜業(yè)基地位于圣泉鄉(xiāng)南部岱湖地區(qū)，北依黃河故道，東與江蘇徐州毗鄰，南與縣城接壤， 3 311兩條國(guó)道穿境而過(guò)，蕭楊 (樓 )、蕭管（粥集）路南北貫通，交通十分便利，處于淮海 (徐州 )經(jīng)濟(jì)圈，銷(xiāo)路良好，氣候、土壤十分適合農(nóng)作物生長(zhǎng)，市場(chǎng)發(fā)展前景廣闊。 2020 年產(chǎn)值 1650 萬(wàn)元，二次返利社員 萬(wàn)元，社員戶均增收 2020 余元，專業(yè)社盈利 40 余萬(wàn)元。每個(gè)大棚占地 4 畝，使用壽命 15— 18 年，目前已種植黃瓜、苦瓜、番茄、七彩椒等，現(xiàn)黃瓜已上市銷(xiāo)售，采摘期可長(zhǎng)達(dá) 7 個(gè)月，每棚年產(chǎn)量 7 萬(wàn)斤左右。 合作社成立種植部、技術(shù)部 、市場(chǎng)預(yù)測(cè)銷(xiāo)售部、財(cái)務(wù)部、原料供應(yīng)部和辦公室等部門(mén)。 合作社堅(jiān)持“以人為本、科技領(lǐng)先、以質(zhì)量求生存，向管理要效益”高質(zhì)量生產(chǎn)綠色食品的企業(yè)宗旨。合作社總體思路是，一是注重提高基地質(zhì)量，注重集中規(guī)模發(fā)展，創(chuàng)新經(jīng)營(yíng)機(jī)制創(chuàng)辦成蔬菜栽培推廣點(diǎn)和蔬菜種植業(yè)示 范區(qū)，帶動(dòng)合作社成員改變傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)種植意識(shí)，增加社員收入；二是強(qiáng)化安全意識(shí)，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)提升。鼓勵(lì)和引導(dǎo)群眾通過(guò)土地入股、參股等多種形式進(jìn)行土地流轉(zhuǎn)，擴(kuò)大規(guī)模經(jīng)營(yíng)；五是統(tǒng)一規(guī)劃設(shè)計(jì)、配套溫室大棚區(qū)的水、電、路、渠等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，提高蔬菜大棚的經(jīng)濟(jì)效益化、規(guī)模化。計(jì)劃在“十二 三、項(xiàng)目年能耗 該項(xiàng)目主要能耗為：水、電、煤。 四、綜合評(píng)價(jià)和論證結(jié)論 （一）綜合評(píng)價(jià) 蕭縣豐順康蔬菜種植農(nóng)民專業(yè)合作社 是蕭縣蔬菜產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)，在發(fā)展高效種植業(yè)、帶動(dòng)基地發(fā)展發(fā)促進(jìn)農(nóng)民增收方面發(fā)揮了重要的作用。綠色蔬菜生產(chǎn)基地環(huán)境條件良好，承建該項(xiàng)目具有得天獨(dú)厚的有利條件。引進(jìn)、安裝先進(jìn)的 FD 凍干流水線、蔬菜保鮮、速凍等深加工設(shè)施，將進(jìn)一步提高產(chǎn)品檔次、銷(xiāo)價(jià)格及市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。項(xiàng)目建設(shè)具有顯著的經(jīng)濟(jì)、社會(huì)和生態(tài)效益，是完全可行和必要的。這種原始的流通體系存在著三個(gè)重大問(wèn)題：高產(chǎn)后損失（超過(guò) 30%）；高流通成本；以及高度的城市環(huán)境壓力。于是生產(chǎn)速凍、保鮮的蔬菜深加工產(chǎn)品受到了人們的廣泛關(guān)注，特別是在發(fā)達(dá)國(guó)家和我國(guó)的大、中城市，更是如此。 就當(dāng)前本地的銷(xiāo)售形勢(shì)看，蔬菜應(yīng)有的經(jīng)濟(jì)效益沒(méi)能很好的發(fā)揮，市場(chǎng)銷(xiāo)售存在很大的被動(dòng)性。 二、項(xiàng)目區(qū)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)發(fā)展現(xiàn)狀 蕭縣以農(nóng)業(yè)為主，區(qū)內(nèi)及周?chē)鸁o(wú)工業(yè)污染源，屬北溫帶季風(fēng)型大陸性氣候，四季分明，光照充足。作為農(nóng)業(yè)大縣，當(dāng)?shù)卣畯膶?shí)際出發(fā)，積極調(diào)整 農(nóng)業(yè)及農(nóng)村產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，特別把發(fā)展蔬菜，擴(kuò)大綠色蔬菜種植規(guī)模提到了重要的議事日程。全縣農(nóng)民人均純收入有了較大的增長(zhǎng)。蕭縣豐順康蔬菜種植農(nóng)民專業(yè)合作社在綠色蔬菜生產(chǎn)和加工方面都已有較好的基礎(chǔ)，在基地管理方面也有了一定的基礎(chǔ)，當(dāng)?shù)剞r(nóng)民對(duì)病蟲(chóng)害防治，施肥、噴藥等技術(shù)嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家綠色食品標(biāo)準(zhǔn)。綠色蔬菜種植面積的不斷擴(kuò)大，為該項(xiàng)目的新建提供了充足的原料，創(chuàng)造了良好的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)環(huán)境。一是推進(jìn)農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整，開(kāi)發(fā)農(nóng)業(yè)增收潛力的需要。進(jìn)一步完善 農(nóng)業(yè)產(chǎn)地環(huán)境和產(chǎn)品質(zhì)量檢測(cè)體系，擴(kuò)大農(nóng)產(chǎn)品的出口創(chuàng)匯，增加農(nóng)業(yè)效益。項(xiàng)目建成后，可大大加強(qiáng)對(duì)農(nóng)產(chǎn)品的加工能力，輻射帶動(dòng)周邊地區(qū)發(fā)展綠色蔬菜，通過(guò)建立農(nóng)村經(jīng)濟(jì)合作組織，把農(nóng)民和龍頭企業(yè)緊緊地連接起來(lái)，實(shí)際地變?yōu)榧庸ぁ⑴渌褪卟说牡谝簧a(chǎn)車(chē)間。根據(jù)國(guó)際市場(chǎng)的需求，不斷引進(jìn)適銷(xiāo)對(duì)路的新品種、新加工設(shè)備、新栽培和加工技術(shù)，并嚴(yán)格按照引進(jìn)、試驗(yàn)、示范的步驟。 城市蔬菜配送是我國(guó)蔬菜產(chǎn)業(yè)化的必然要求 改革開(kāi)放以來(lái)，隨著農(nóng)村經(jīng)濟(jì)的改革與發(fā)展，農(nóng)產(chǎn)品的生產(chǎn)與供給持續(xù)增長(zhǎng)，蔬菜產(chǎn)量大幅度上升，基本滿足了城鄉(xiāng)人民的生活需要。隨著蔬菜買(mǎi)方市場(chǎng)的形成，蔬菜 增產(chǎn)不增效的矛盾日漸突出，直接影響了農(nóng)民種菜的積極性。可以說(shuō)，城市蔬菜配送業(yè)的發(fā)展是我國(guó)蔬菜產(chǎn)業(yè)化、社會(huì)化大生產(chǎn)的必然要求。其目的在于最大限度地減少流通時(shí)間，降低流通費(fèi)用，實(shí)現(xiàn)蔬菜生產(chǎn)單位少庫(kù)存甚至“零庫(kù)存”，降低社會(huì)生產(chǎn)的總成本。 5%，且為社會(huì)生產(chǎn)節(jié)約成本 10%－ 20%。多年來(lái)的實(shí)踐證實(shí)，蔬菜配 送的推廣與發(fā)展對(duì)改革我國(guó)現(xiàn)行不合理的物流體制，合理配置資源，穩(wěn)定提高社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效應(yīng)，顯示了重要作用。由此可見(jiàn)，城市蔬菜的配送的發(fā)展已成為我國(guó)蔬菜物流現(xiàn)代化的必然趨勢(shì)。伴隨市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的競(jìng)爭(zhēng)和社會(huì)的進(jìn)步，人們生活節(jié)奏加快，工作日漸繁忙，時(shí)間觀念越來(lái)越強(qiáng)，簡(jiǎn)化事務(wù)、方便消費(fèi)，使蔬菜配送逐漸成為蔬菜消費(fèi)社 會(huì)化的需要。這種城市蔬菜消費(fèi)社會(huì)化的大趨勢(shì)已為蔬菜配送業(yè)發(fā)展提供了良好商機(jī)。 （二）項(xiàng)目建設(shè)的主要目的 提升農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)的農(nóng)產(chǎn)品加工檔次，進(jìn)一步提高市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力，強(qiáng)化對(duì)農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)基地的帶動(dòng)作用，加快農(nóng)民的致富步伐。 第三章 項(xiàng)目建設(shè)條件分析 一、項(xiàng)目區(qū)概況 （一）行政區(qū)劃 本項(xiàng)目法人單位位于安徽省宿州市蕭縣，蕭縣位于安徽省最北部，蘇、魯、豫、皖四省交界處，總面積 1871 平方公里，大部分為平原，東南部為海拔 100— 300 米的低山矮嶺。 （二）地理位置 蕭縣緊靠徐州都市經(jīng)濟(jì)圈中心城市徐州市，縣城距京杭運(yùn)河 30 公里、 徐州觀音機(jī)場(chǎng) 50 公里、連云港出?？?260 公里，素有“徐州的西大門(mén)”之稱。四季分明，氣項(xiàng)目建 設(shè)地點(diǎn) 候溫和，雨量適中，春溫多變，秋高氣爽，冬季顯著，夏雨集中，無(wú)霜期長(zhǎng)，日照充足。 歷年極端最低氣溫為 ℃，歷年極端最高氣溫為 ℃，年均氣溫 ℃；歷年平均降水量為 毫米，年平均無(wú)霜期 天，年平均相對(duì)濕度為 70%，年平均蒸發(fā)量為 毫米，年平均日照時(shí)數(shù)為 22202480 小時(shí)。 蕭縣水資源總量包括地表水和地下水兩部分，全縣多年平均地下水資源總量為 億立方米 /年，地表水和地下水資源的豐枯基本依賴降水補(bǔ)給的多寡，地下水資源賦存于地層的多孔介質(zhì)之中，水的運(yùn)動(dòng)較為緩慢。全縣水資源的水質(zhì)較好，均為重碳酸鈣型，礦化度小于 克 /升，但其鈣鎂離子偏高，導(dǎo)致水的硬度較大。地形大致可分為兩個(gè)單元，即東南部分布著一些低山丘陵，其余為黃泛平原。 土壤為潮土類(lèi)、褐土類(lèi)、石灰土類(lèi)、棕壤土類(lèi)、砂疆黑土類(lèi)，以淤土、兩合土、沙土、鹽堿土、土淤土為主，其中淤土平均有機(jī)質(zhì) %、堿解氮含量為 70mg/kg、速效磷含量 15mg/kg、速效鉀含量 120mg/kg、PH 值為 ，兩合土平均有機(jī)含量 %、堿解氮含量 60mg/kg、速效磷含量 、速效鉀含量 100mg/kg、 PH 值為 ，沙土平均有機(jī)質(zhì)含量 %、堿解氮含量為 50mg/kg、速效磷含量 8mg/kg、速效鉀含量75 mg/kg、 PH 值為 。 工程地質(zhì)條件 蕭縣東、西有寒武、奧陶系地質(zhì)構(gòu)成。北區(qū)第四紀(jì)地層分布廣泛，地基承載力山前地帶可達(dá) 18 噸 /平方米。項(xiàng)目區(qū)最大凍土深度 20 厘米，地震烈度 6 度。 蕭縣區(qū)域大地構(gòu)造屬中淮地臺(tái)魯西隆起區(qū)南極，區(qū)境范圍內(nèi)除寒武系、奧陶系有部分裸露外，其余均為第四系掩蓋，低山殘匠占全部總面積的 ％。淺層地下水流向與地形坡降及河流方向一致， 由西北向東南。 根據(jù)項(xiàng)目區(qū)地質(zhì)普查鉆孔揭露地層屬第四級(jí)河流沖擊相地層，分述如下： ①粉質(zhì)粘土，淺褐黃色 ，可塑狀，中偏高壓縮性，在埋深約 1 米以上及 米，粉粒含量較多，部分段為粉土，松散狀，結(jié)構(gòu)性差。 ③粉質(zhì)粘土，黃綠色，硬塑狀，中等壓縮性，含有鈣質(zhì)結(jié)核，在埋深約 6 米處較富集。層厚不詳。 （四）交通運(yùn)輸條件 蕭縣東鄰江蘇徐州市 25 公里，素有“徐州的西大門(mén)”之稱。隴海、符夾鐵路縱橫穿境，連霍、合徐高速公路于縣境內(nèi)交匯， 3 311 國(guó)道， 30 10 202 省道與縣鄉(xiāng)道路交織成網(wǎng)，境內(nèi)公路密度為每平方公里 130 公里，已形成公路、鐵路、航空相結(jié)合的，內(nèi)外相聯(lián)的立體交通網(wǎng)絡(luò)，承東啟西，南引北聯(lián)，是重要的交通樞紐。蕭縣植被保存完好，工業(yè)污染程度低，具有生產(chǎn)加 工綠色食品的自然條件。全縣水果掛果面積 50 萬(wàn)畝，主要有葡萄、蘋(píng)果、梨、黃白桃、巴斗杏、柿子、櫻桃、山楂等。 （二）豐富的礦產(chǎn)資源 蕭縣礦產(chǎn)資源豐富，水電供應(yīng)充足。蕭縣南北分屬淮、黃河水系，地下水量為 億立方米，水質(zhì)優(yōu)良，生產(chǎn)、生活用水充足。 （三）雄厚的經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ) 工業(yè)基礎(chǔ)雄厚，門(mén)類(lèi)齊全。公元 9 年，出現(xiàn)鑄造銀、銅質(zhì)錢(qián)幣的造錢(qián)工廠；北宋年間，開(kāi)始出現(xiàn)陶瓷生產(chǎn)，神宗元豐年間，開(kāi)始出現(xiàn)小煤窯，蘇東坡曾作《石炭歌》贊之。 2020 年全縣工業(yè)總產(chǎn)值 17 億元 (1990 年不變價(jià) )，形成了煤炭開(kāi)采、農(nóng)副產(chǎn)品加工、建材、造紙、釀酒、化工、紡織、機(jī)械制造等八大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，有較強(qiáng)的協(xié)作配套能力。 （四）較完善的基礎(chǔ)設(shè)施 生產(chǎn)生活設(shè)施完善，人居環(huán)境良好。蕭縣是安徽省委 20 個(gè)精神文明建設(shè)示范縣之一。項(xiàng)目區(qū)地理位置優(yōu)越，交通便利，方便原材料和產(chǎn)品的運(yùn)入運(yùn)出； 場(chǎng)地與周邊農(nóng)田界限明確，遠(yuǎn)離工業(yè)污染源，不存在工業(yè)污染對(duì)苗木生長(zhǎng)產(chǎn)生不良影響。 四、項(xiàng)目建設(shè)有利條件不利因素及風(fēng)險(xiǎn)分析分析 （一）項(xiàng)目建設(shè) 有利條件 政策環(huán)境 近幾年，蕭縣縣為了加快農(nóng)民的致富步伐，制定出臺(tái)了一系列優(yōu)化調(diào)整農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的政策措施，大力支持發(fā)展高效、優(yōu)質(zhì)、創(chuàng)匯農(nóng)業(yè)。并在用水、用電、用地等方面給與支持。各級(jí)政府和有關(guān)部門(mén)都必須把優(yōu)化調(diào)整農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)當(dāng)作主要任務(wù)來(lái)完成，層層落實(shí)責(zé)任制，為發(fā)展高效、創(chuàng)匯農(nóng)業(yè)，實(shí)現(xiàn)與國(guó)際市場(chǎng)接規(guī)服務(wù)。已建有經(jīng)國(guó)家環(huán)?？偩钟袡C(jī)食品發(fā)展中心認(rèn)證的有機(jī)蔬菜基地 2140 畝，綠色蔬菜基地 6 萬(wàn)畝，無(wú)公害蔬菜 10 萬(wàn)畝。 市場(chǎng)優(yōu)勢(shì) 蕭縣豐順康蔬菜種植農(nóng)民專業(yè)合作社是一個(gè)集綠色蔬菜種植及加工、配送為一體的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)，產(chǎn)品有五大系列 40 多個(gè)品種，目前，該企業(yè)產(chǎn)品已基本占領(lǐng)蕭縣超市的蔬菜配送市場(chǎng)，在國(guó)際互聯(lián)網(wǎng)上建立了企業(yè)網(wǎng)站，實(shí)現(xiàn)了網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)交易和網(wǎng)上銷(xiāo)售。因此，項(xiàng)目加工配送所需勞動(dòng)力能滿足項(xiàng)目實(shí)施要求且勞動(dòng)力成本相對(duì)較低。因此，項(xiàng)目實(shí)施利潤(rùn)空間相對(duì)較大。其技術(shù)力量為項(xiàng)目實(shí)施提供了有力的科技支撐。二是生產(chǎn)加工的產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)與超市標(biāo)準(zhǔn)接軌的問(wèn)題。但是仍有部分農(nóng)民對(duì)綠色蔬菜、有機(jī)蔬菜的認(rèn)識(shí)程度不夠 ，采用的技術(shù)落后，管理粗放，違反技術(shù)規(guī)程進(jìn)行生產(chǎn)的現(xiàn)象時(shí)有發(fā)生，造成許多初級(jí)產(chǎn)品不合格，影響了農(nóng)戶和企業(yè)的利益。建立多種服務(wù)合作組織，搞好產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后系列服務(wù)，對(duì)蔬菜生產(chǎn)進(jìn)行全程跟蹤檢測(cè)和檢驗(yàn)；二是企業(yè)和農(nóng)戶之間建立完善的利益連接機(jī)制，形成風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)，利益共沾的良好協(xié)作關(guān)系。 （三）風(fēng)險(xiǎn)分析 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn) 當(dāng)蔬菜市場(chǎng)銷(xiāo)售旺盛，求大于供時(shí)，蔬菜加工環(huán)節(jié)成本加大，蔬菜加工環(huán)節(jié)具有成本風(fēng)險(xiǎn)；當(dāng)農(nóng)民盲目種植，蔬菜市場(chǎng)供大于求時(shí)，鮮菜直接銷(xiāo)售將具有種植成本分析。即鮮菜市場(chǎng)好，就減少加工數(shù)量；鮮菜市場(chǎng)差，出現(xiàn)賣(mài)菜難時(shí)，就增加蔬菜加工、庫(kù)存數(shù)量。本項(xiàng)目因規(guī)模較大，與其它生產(chǎn)企業(yè)相比，具有較大的成本優(yōu)勢(shì)，且目前本企業(yè)縣內(nèi)及周邊地區(qū)超市配送信譽(yù)較好。 技術(shù)風(fēng)險(xiǎn) 技術(shù)成熟，無(wú)風(fēng)險(xiǎn)。 第四章 項(xiàng)目建設(shè)方案 一、建設(shè)任務(wù)和規(guī)模 （一）建設(shè)任務(wù) 建設(shè)出口蔬菜標(biāo)準(zhǔn)加工車(chē)間 2020平方米，蔬菜保鮮庫(kù) 1500平方米，冷藏庫(kù) 500 平方米，更衣室 200 平方米，動(dòng)力車(chē)間、鍋爐房、材料配件庫(kù) 400 平方米；引進(jìn)國(guó)內(nèi)先進(jìn)的 FD（凍干）蔬菜流水線 1 條，蔬菜漂湯設(shè)備 1 臺(tái)，蔬菜清洗機(jī) 1 臺(tái)，切片切丁機(jī) 2 臺(tái)，單凍機(jī) 1 臺(tái)，蔬菜加工臺(tái)案 100 件及配套電力設(shè)施等。 （二