【正文】 資產(chǎn)投 資的比 例 % 建筑 工程 設(shè)備 購(gòu)置 安裝 工程 其它 費(fèi)用 合 計(jì) 1 固定資產(chǎn)投資 405 855 100 工程費(fèi)用 出口蔬菜標(biāo)準(zhǔn)加工車間 2020 m2 蔬菜保鮮庫(kù) 1500 m2 冷藏庫(kù) 500 m2 更衣室 200 m2 動(dòng)力車間、鍋爐房、材料配件庫(kù) 購(gòu)置設(shè)備 其它費(fèi)用 無(wú)形資產(chǎn) 開辦費(fèi) 預(yù)備費(fèi)用 基本預(yù)備費(fèi)用 漲價(jià)預(yù)備費(fèi) 2 流動(dòng)資產(chǎn) 130 130 3 建設(shè)期利息 4 固定資產(chǎn)投資總額（ =1+2+3） 855 土建工程明細(xì)表 附表 1— 1 序號(hào) 工程名稱 建設(shè)性質(zhì) （新建 /改建） 建設(shè)面積 （平方米） 單位造價(jià) （元 /平方米） 投資額 （萬(wàn)元） 其中：財(cái)政 無(wú)償投資 （萬(wàn)元） 1 主要生產(chǎn)車間 4000 蔬菜標(biāo)準(zhǔn)加工車間 新建 2020 蔬菜保鮮庫(kù) 新建 1500 冷藏庫(kù) 新建 500 2 輔助生產(chǎn)車間 200 更衣室 新建 200 3 動(dòng)力車間 新建 200 4 鍋爐房 新建 100 5 庫(kù)房 新建 100 原材料及配件庫(kù) 新建 100 成品庫(kù) 6 室外工程 7 合 計(jì) 設(shè)備投資明細(xì)表 附表 1— 2 序 號(hào) 設(shè) 備 名 稱 數(shù) 量 （臺(tái) /件） 單 價(jià) （元 /臺(tái)件） 投資額 （萬(wàn)元） 其中：財(cái)政無(wú)償資金 （萬(wàn)元） 1 主要設(shè)備 蔬菜漂燙設(shè)備 1 臺(tái) 蔬菜清洗機(jī) 1 臺(tái) 切片切丁機(jī) 2 臺(tái) 單凍機(jī) 1 臺(tái) FD凍干流水線 1 條 S8170 制冷機(jī)組 金屬探測(cè)儀 1 臺(tái) 2 附屬設(shè)備 不銹鋼工作臺(tái)案 100 件 電力設(shè)施配套 18 件 DZL— 2 噸蒸汽鍋爐 1 臺(tái) 合計(jì) 478 單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本估算表 附表 4— 1 序號(hào) 項(xiàng) 目 單 位 消耗定額 單價(jià)（元） 金 額（萬(wàn)元） 1 原材料 T 保鮮速凍蔬菜原料 T 平均 FD（凍干）蔬菜原料 T 10 包裝物 T 1 2 燃料和動(dòng)力 燃料費(fèi) T 500 電力費(fèi) 度 513 水 m3 3 工資及福利費(fèi) T 4 制造費(fèi)用 T 5 副產(chǎn)品回收 6 單位生產(chǎn)成本 T 。該項(xiàng)目的建設(shè)以蕭縣豐順康蔬菜種植農(nóng)民專業(yè)合作社的基礎(chǔ)設(shè)施、人才、技術(shù)和外部環(huán)境為依托，選址合理，技術(shù)方案和計(jì)劃引進(jìn)的加工、監(jiān)測(cè)設(shè)備先進(jìn)。 制定節(jié)電管理制度。 該項(xiàng)目應(yīng)采用節(jié)水暖通器材設(shè)備、節(jié)水的衛(wèi)生潔具、龍頭、閥門等。新建建筑全面執(zhí)行節(jié)能設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)。 招標(biāo)方式 招標(biāo)方式可分為公開招標(biāo)、邀請(qǐng)招標(biāo)兩種類型。 單項(xiàng)工作內(nèi)容承包一般適用于工程規(guī)模大或工作內(nèi)容復(fù)雜的建設(shè)項(xiàng)目，業(yè)主將需要實(shí)施的全部工作內(nèi)容按照不同階段的工作、單位工程或不同專業(yè)工程的工作內(nèi)容進(jìn)行分別招標(biāo)，分別發(fā)包給不同性質(zhì)的承包商 。 三、其它社會(huì)影響 通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，可調(diào)動(dòng) 項(xiàng)目區(qū)農(nóng)民對(duì)農(nóng)業(yè)增加投入的積極性，加強(qiáng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)條件。引導(dǎo)農(nóng)民參加市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。 清償能力分析 該項(xiàng)目建設(shè)共需貸款 400 萬(wàn)元，而項(xiàng)目年新增利潤(rùn)為 170 萬(wàn)元，項(xiàng)目發(fā)揮效益后兩年多還清財(cái)政有償資金有充分保證。 （二）銀行貸款 400 萬(wàn)元。 土建工程：建設(shè)蔬菜加工車間、冷藏庫(kù)、保鮮庫(kù)等 4600 平方米，投資 337 萬(wàn)元。目前合作社擁有社員員 160 多名，其中大中專以上學(xué)歷 12 人，高級(jí)管理人員 5 名，高級(jí)專業(yè)技術(shù)人員 2 名，專業(yè)技術(shù)人員 12 名，會(huì)計(jì) 3 名。 （ 5）采購(gòu)部：負(fù)責(zé)生產(chǎn)原料的采購(gòu)工 作。 （四）財(cái)務(wù)管理 項(xiàng)目建設(shè)資金設(shè)立專賬、專人管理，做到?？顚Ｓ?，單位自籌資金提前籌足，并提前到位。 銷售隊(duì)伍和銷售網(wǎng)絡(luò)建設(shè) 專業(yè)社設(shè)有銷售部，由分管的副總經(jīng)理任銷售部經(jīng)理，設(shè)立徐州、淮北、合肥辦事處，配備精干的銷售人員，負(fù)責(zé)辦理銷售業(yè)務(wù)和信息反饋工作。其產(chǎn)品結(jié)構(gòu)根據(jù)市場(chǎng)的銷售情況進(jìn)行 調(diào)整。 如果把配送中心看成配送路線的起點(diǎn)和終點(diǎn)的話，配送路線問(wèn)題就是一個(gè)旅行商問(wèn)題。 （二）配送模式與服務(wù)方式的確定 蔬菜配送方式屬于城市配送中心，并且是加工型配送中心。 1入庫(kù)，裝箱后的產(chǎn)品可以直接銷售，也可以暫存入冷庫(kù)內(nèi)。 清洗，洗凈蔬菜表面的灰塵和泥沙。在工程建設(shè)的同時(shí)，引進(jìn)國(guó)內(nèi)外先進(jìn)的加工技術(shù)和優(yōu)良蔬菜品種，使產(chǎn)品完全達(dá)到超市標(biāo)準(zhǔn)。該項(xiàng)目具有同時(shí)規(guī)避這兩種風(fēng)險(xiǎn)的能力。 （二）項(xiàng)目建設(shè)不利因素 影響項(xiàng)目建設(shè)和實(shí)施的主要不利因素：一是一家一戶分散的小生產(chǎn)與企業(yè)對(duì)初級(jí)產(chǎn)品要求的統(tǒng)一性和一致性之間的矛盾。當(dāng)?shù)剞r(nóng)民在蔬菜種植上有悠久的歷史和豐富的經(jīng)驗(yàn)，蔬菜產(chǎn)區(qū)環(huán)境良好，無(wú)污染，僅項(xiàng)目區(qū)周邊鄉(xiāng)鎮(zhèn)蔬菜面積 10 余萬(wàn)畝，項(xiàng)目單位自身蔬菜面積 2020 余畝，發(fā)展綠色蔬菜加工有著充足 的資源。 總之，項(xiàng)目區(qū)已經(jīng)具備了項(xiàng)目建設(shè)的有利條件，項(xiàng)目地點(diǎn)選擇合理。改革開放以來(lái)，蕭縣工業(yè)在調(diào)整和機(jī)制創(chuàng)新中快速發(fā)展，現(xiàn)有 48 個(gè)縣屬工業(yè)企業(yè) ，近 2 萬(wàn)家鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)，廣東錦豐、江蘇維維、山東新汶、安徽省古井、深圳康達(dá)爾等一批國(guó)內(nèi)知名企業(yè)相繼來(lái)蕭投資。孫圩子胡蘿卜、閆集黑皮冬瓜、馬井韭青韭黃、圣泉蕭國(guó)圣桃、黃河故道水晶梨、龍城石榴、新莊黃牛、黃口三元雜交豬、丁里華英鴨等名優(yōu)農(nóng)產(chǎn)品種養(yǎng)基地聞名全國(guó)。 除第一層外，其他各層地基承載力標(biāo)準(zhǔn)值均在 140KPa 以上。 本區(qū)第四系分布廣泛，孔隙水儲(chǔ)存于第四系砂層之中，主要大氣降水為主補(bǔ)給水源。 蕭縣域境內(nèi)水系發(fā)達(dá)，溝渠縱橫，河流多系人工河道，河道平直，水量受季節(jié)影響，變化較大，夏季水流量大、水流急，冬季河水變淺，水流緩慢。 水文條件 蕭縣位于淮河流域中游，二、三級(jí)支流范圍里，隸屬于華北平原南部的淮北平原中部。項(xiàng)目建設(shè)對(duì)于進(jìn)一步調(diào)整優(yōu)化當(dāng)?shù)氐霓r(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)，提高該地區(qū)綠色、有機(jī)蔬菜在市場(chǎng)上的競(jìng)爭(zhēng)力，進(jìn)一步增強(qiáng) 企業(yè)活力，膨脹規(guī)摸，實(shí)現(xiàn)一家一戶小生產(chǎn)和大市場(chǎng)的有效對(duì)接，促進(jìn)當(dāng)?shù)剞r(nóng)業(yè)生產(chǎn)條件和生態(tài)環(huán)境的改善和提高都有著十分重要的意義。為此，不少蔬菜物流企業(yè)把配送作為一種從用戶需要到用戶滿足的營(yíng)銷策略加以推廣和應(yīng)用。為了從根本上解決農(nóng)民賣菜“難”問(wèn)題，各級(jí)政府積極推行蔬菜貿(mào)工農(nóng)一體化、產(chǎn)加銷一條龍的產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)，大力培植和發(fā)展蔬菜龍頭企業(yè)、蔬菜配送中心和蔬菜批發(fā)市場(chǎng)等蔬菜流通、加工企業(yè)，構(gòu)建現(xiàn)代蔬菜物流新體系，大力推行訂單蔬菜、合同蔬菜，促進(jìn)了我國(guó)蔬菜產(chǎn)業(yè)的良性發(fā)展，從而推動(dòng)了城市蔬菜配送業(yè)的興起與發(fā)展。二是適應(yīng)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)律，創(chuàng)新經(jīng)濟(jì)經(jīng)營(yíng)機(jī)制的需要。蔬菜種植面積 28 萬(wàn)畝，單產(chǎn)達(dá)到了 4478 公斤，總產(chǎn) 128 萬(wàn)噸，總產(chǎn)值達(dá)到 71171 萬(wàn)元。因此，開發(fā)高檔保鮮蔬菜并通過(guò)超市進(jìn)入家庭，進(jìn)一步提高城市蔬菜供應(yīng)的水平、質(zhì)量，增加菜農(nóng)收入，繁榮城鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)等方面發(fā)揮顯著的綜合效益，是蔬菜產(chǎn)業(yè)發(fā)展的必然趨勢(shì)。通過(guò)該項(xiàng)目建設(shè)，發(fā)展訂單農(nóng)業(yè)，可以帶動(dòng)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，增加農(nóng)民經(jīng)濟(jì)收入。 合作社按照“ 風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)、利益共享”的原則，借鑒壽光經(jīng)驗(yàn)，探索推廣“合作社 +公司”、“合作社 +社員”、“合作社 +農(nóng)戶”等多種經(jīng)營(yíng)模式，引導(dǎo)農(nóng)民以土地入股、參股等多種形式進(jìn)行土地流轉(zhuǎn)，提高土地規(guī)模種植效益和土地產(chǎn)出率。解決 200 多人就業(yè)。 （十）可研編制單位：安徽環(huán)球工程咨詢 有限公司 （十一）可行性研究報(bào)告編制依據(jù)及范圍 編制依據(jù) （ 1）《蕭縣國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十二個(gè)五年規(guī)劃》 （ 2）《安徽省關(guān)于國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展“十二五”規(guī)劃和 2020 年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》 （ 3）《中華人民共和國(guó)環(huán)境保護(hù)法》； （ 4）省供銷社、省財(cái)政廳《安徽省供銷社系統(tǒng)“新網(wǎng)工程”項(xiàng)目管理辦法》（供業(yè)【 2020】 21 號(hào)）； （ 5）《安徽省供銷社系統(tǒng)“新網(wǎng)工程”建設(shè)資金管理暫行辦法》（財(cái)建 [2020]402 號(hào)）； （ 6）省供銷社、省財(cái)政廳《關(guān)于組織申報(bào) 2020 年“新網(wǎng)工程”目管的通知》（供業(yè)聯(lián)【 2020】 35 號(hào)）； （ 7）宿州市定額站《宿州定額信息》 2020 年第四季度 （ 8）《民用建筑設(shè)計(jì)規(guī)范》； （ 9）國(guó)家及地方有關(guān)建筑工程設(shè)計(jì)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)； （ 10）蕭縣土地利用總體規(guī)劃； （ 11）項(xiàng)目建設(shè)單位提供的有關(guān)本項(xiàng)目的各種技術(shù)資料、項(xiàng)目方案及技術(shù)資料；蕭縣建設(shè)、環(huán)保、土地等有關(guān)部門對(duì)該項(xiàng)目建設(shè)的意見(jiàn)和審批材料、證明材料等。 （九）項(xiàng)目建設(shè)期： 1 年（ 2020 年 12 月 —— 2020 年 11 月）。每個(gè)大棚占地 4 畝，使用壽命 15— 18 年，目前已種植黃瓜、苦瓜、番茄、七彩椒等，現(xiàn)黃瓜已上市銷售，采摘期可長(zhǎng)達(dá) 7 個(gè)月，每棚年產(chǎn)量 7 萬(wàn)斤左右。鼓勵(lì)和引導(dǎo)群眾通過(guò)土地入股、參股等多種形式進(jìn)行土地流轉(zhuǎn)，擴(kuò)大規(guī)模經(jīng)營(yíng)；五是統(tǒng)一規(guī)劃設(shè)計(jì)、配套溫室大棚區(qū)的水、電、路、渠等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，提高蔬菜大棚的經(jīng)濟(jì)效益化、規(guī)模化。綠色蔬菜生產(chǎn)基地環(huán)境條件良好，承建該項(xiàng)目具有得天獨(dú)厚的有利條件。于是生產(chǎn)速凍、保鮮的蔬菜深加工產(chǎn)品受到了人們的廣泛關(guān)注，特別是在發(fā)達(dá)國(guó)家和我國(guó)的大、中城市，更是如此。全縣農(nóng)民人均純收入有了較大的增長(zhǎng)。進(jìn)一步完善 農(nóng)業(yè)產(chǎn)地環(huán)境和產(chǎn)品質(zhì)量檢測(cè)體系，擴(kuò)大農(nóng)產(chǎn)品的出口創(chuàng)匯，增加農(nóng)業(yè)效益。隨著蔬菜買方市場(chǎng)的形成，蔬菜 增產(chǎn)不增效的矛盾日漸突出，直接影響了農(nóng)民種菜的積極性。多年來(lái)的實(shí)踐證實(shí)，蔬菜配 送的推廣與發(fā)展對(duì)改革我國(guó)現(xiàn)行不合理的物流體制，合理配置資源，穩(wěn)定提高社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效應(yīng)，顯示了重要作用。 （二）項(xiàng)目建設(shè)的主要目的 提升農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)的農(nóng)產(chǎn)品加工檔次，進(jìn)一步提高市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力，強(qiáng)化對(duì)農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)基地的帶動(dòng)作用，加快農(nóng)民的致富步伐。 歷年極端最低氣溫為 ℃，歷年極端最高氣溫為 ℃，年均氣溫 ℃；歷年平均降水量為 毫米，年平均無(wú)霜期 天，年平均相對(duì)濕度為 70%，年平均蒸發(fā)量為 毫米，年平均日照時(shí)數(shù)為 22202480 小時(shí)。 土壤為潮土類、褐土類、石灰土類、棕壤土類、砂疆黑土類，以淤土、兩合土、沙土、鹽堿土、土淤土為主，其中淤土平均有機(jī)質(zhì) %、堿解氮含量為 70mg/kg、速效磷含量 15mg/kg、速效鉀含量 120mg/kg、PH 值為 ，兩合土平均有機(jī)含量 %、堿解氮含量 60mg/kg、速效磷含量 、速效鉀含量 100mg/kg、 PH 值為 ，沙土平均有機(jī)質(zhì)含量 %、堿解氮含量為 50mg/kg、速效磷含量 8mg/kg、速效鉀含量75 mg/kg、 PH 值為 。 蕭縣區(qū)域大地構(gòu)造屬中淮地臺(tái)魯西隆起區(qū)南極，區(qū)境范圍內(nèi)除寒武系、奧陶系有部分裸露外，其余均為第四系掩蓋，低山殘匠占全部總面積的 ％。層厚不詳。全縣水果掛果面積 50 萬(wàn)畝，主要有葡萄、蘋果、梨、黃白桃、巴斗杏、柿子、櫻桃、山楂等。公元 9 年，出現(xiàn)鑄造銀、銅質(zhì)錢幣的造錢工廠；北宋年間，開始出現(xiàn)陶瓷生產(chǎn)，神宗元豐年間，開始出現(xiàn)小煤窯，蘇東坡曾作《石炭歌》贊之。項(xiàng)目區(qū)地理位置優(yōu)越，交通便利，方便原材料和產(chǎn)品的運(yùn)入運(yùn)出； 場(chǎng)地與周邊農(nóng)田界限明確，遠(yuǎn)離工業(yè)污染源，不存在工業(yè)污染對(duì)苗木生長(zhǎng)產(chǎn)生不良影響。已建有經(jīng)國(guó)家環(huán)?？偩钟袡C(jī)食品發(fā)展中心認(rèn)證的有機(jī)蔬菜基地 2140 畝，綠色蔬菜基地 6 萬(wàn)畝，無(wú)公害蔬菜 10 萬(wàn)畝。其技術(shù)力量為項(xiàng)目實(shí)施提供了有力的科技支撐。 （三）風(fēng)險(xiǎn)分析 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn) 當(dāng)蔬菜市場(chǎng)銷售旺盛，求大于供時(shí)，蔬菜加工環(huán)節(jié)成本加大，蔬菜加工環(huán)節(jié)具有成本風(fēng)險(xiǎn)；當(dāng)農(nóng)民盲目種植，蔬菜市場(chǎng)供大于求時(shí)，鮮菜直接銷售將具有種植成本分析。 第四章 項(xiàng)目建設(shè)方案 一、建設(shè)任務(wù)和規(guī)模 （一）建設(shè)任務(wù) 建設(shè)出口蔬菜標(biāo)準(zhǔn)加工車間 2020