【正文】 運行起重要作用的各個場所，都能得到并使用現行有效的文件。受控文件應加蓋“受控文件”印章。 文件破損嚴重影響使用時，文件使用人可到辦公室更 換，交回破損文件，補發(fā)新文件，新文件的分發(fā)號與原文件相同，破損文件按本程序 。 文件批準實施年份 文件版本號 文件類別 衡陽市金泰檢測中心 文件序號 附表文件序號 衡陽市金泰安全生產檢測檢驗有限公司 13 / 92 程 序 文 件 文件編號： HYJT/CX01042020 第 3 頁 共 3 頁 標 題：文件控制程序 第 1 版 第 0 次修改 發(fā)布日期： 2020 年 07 月 01 日 文件的評審和更改 、質量負責人 應定期分別組織對現有技術文件和管理體系文件 進行評審，必要時進行更改，以保證持續(xù)適用和滿足使用的要求。 文件更改的審核、批準由原文件的審核、批準人負責，當原審批人不在崗時，可由接替其崗位的人員審批。文件更改時應注明更改人標識和 更改生效時間，并按原《文件發(fā)放（領用）審批表》的名單發(fā)放修改后的文件，同時收回作廢的舊文件。 作廢的文件由檔案管理員按原《文件發(fā)放（領用）審批表》收回并記錄，對需保留的作廢文件應加蓋“作廢”印章，防止誤用；對要銷毀的作廢文件，由檔案管理員填寫《檔案銷毀記錄表》，經質量負責人批準后，方可銷毀。 借閱與管理體系有關的文件，應向辦公室提出申請，辦理借閱手續(xù)。 內部審核前，檔案管理員應全面檢查各類在用文件的有效性，發(fā)現問題及時處理。 保存在計算機系統(tǒng)內 電子文件或在網絡上發(fā)放傳輸的文件，應及時備份、嚴 格控制，確保安全完整，具體執(zhí)行《數據控制與保護程序》。 N Y 實驗室主要負責人審核質量方針，質量目標。 Y 實驗室根據每年度所生產的產品、材料的實際需求和公司上級主管的指示或顧客的需求擬 定每年度的“實驗室試驗計劃”。制定出本實驗室 年度的“實驗室試驗計劃”。 實驗室各實驗小組負責編寫本專業(yè)的 相關文件、作業(yè)指導書、操作規(guī)程送交實驗室主要負責人審核批準。 Y 技術管理部門負責文件編號和出版發(fā)行工作。委托實驗單位應按照材料委托實驗通知單的格式將材料的 信息填入相應空格。然后登記臺帳，并 把“委托試驗申請單”與待試驗的樣品放在一起，以 實驗室質量方針 質量目標制定 審核批準 確定實驗室工作范圍 編制實驗室相關文件、作業(yè)指導書、操作規(guī)程 審核批準 年度試驗計劃編制 文件編號、發(fā)行 審核批準 A 根據公司任務送檢實驗 衡陽市金泰安全生產檢測檢驗有限公司 15 / 92 作為待試驗樣品的標識，并按照專業(yè)擺放。 ⑵計量校準實驗室的管理人員接收實驗校準委托后，檢查樣 品外觀有無影響計量校準準確度的外在因素， 登記在冊， 并按照“已鑒定”“未鑒定”區(qū)分擺放， 并及時 送到校準實驗小組進行有關校準實驗。 ⑵實驗室試驗人員 應嚴格按照本專業(yè)質量控制程序文件和本室儀器設備操作規(guī)程進行檢測工作。 ⑶實驗室試驗人員和相關部門人 員搬運待試驗樣品時應做到輕拿輕放，避免震動，必要時需借助搬運工具進行搬運，以免待試驗樣品在搬運過程中被損壞、碰傷或變質 。原始記錄填寫要認真，數據真實、可靠、完整、準確，字跡要清晰。每頁更改不得超過兩處。 ⑴實驗人員在實驗結束時，對原始記錄的數據進行處理，發(fā)出 試驗報告一式兩份，不得更改。 通用試驗報告 機性用試驗報告 機性試驗報告 材料試驗綜合報告 ⑴ 實驗人員對所試驗后的樣品進行處理；若所試驗后的樣品為一次性試驗物品，則由實驗室進行保管，并 在所試驗后的樣品上做好標識及防護措施工作；若所試驗后的樣品需歸還委托實驗單位，則由實驗室試驗人員把已試驗后的樣品送還給委托實驗單位。 ⑵對進行金相試驗、機械性能實驗、化學分析和光譜分析后的樣品，實驗室試驗人員應將所試驗后的按三個月保存期限進行保存，顧客有特殊要求時按照顧客要求期限進行光譜用試片袋 通用試料袋 實驗小組實驗 B 報告發(fā)出 實驗結束 /資料歸檔 此頁面僅供參考 衡陽市金泰安全生產檢測檢驗有限公司 16 / 92 保管。 ⑶ 對試驗后所產生的試驗結果和各種原始數據、實 驗報告等資料，實驗室試驗人員應 及時整理歸檔，保存期限為五年， 顧客有特殊要求時按照顧客要求期限進行保管。 此頁面僅供參考 衡陽市金泰安全生產檢測檢驗有限公司 17 / 92 程 序 文 件 文件編號： HYJT/CX01062020 第 1 頁 共 2 頁 標 題： 檢測（校準）工作分包管理程序 第 1 版 第 0 次修改 發(fā)布日期： 2020 年 07 月 01 日 一、目 的 選擇合格分包方，對 分包項目進行有效控制，保證向客戶提供準確有效的檢測報告。 三、職 責 各檢測科室負責提出分包需求和分包可行性方案、分包協議起草，并使用分包實驗室； 技術負責人負責分包需求批準，質量負責人負責對分包方能力評審； 總工室負責分包協議的簽訂和分包使用登記； 辦公室負責分包檔案管理。 應選擇遵守 CNAS/CL01:2020《檢測和校準實驗室能力認可準則》標準、并具有相應檢測能力的實驗室進行分包。 質量負責人組織內審員和相關檢測人員對分包方的能力進行 評審，并填寫《分包單位調查評價表》，如結果符合要求，經技術負責人批準后由總工室與分包方簽訂分包協議。 分包的終止和變更 分包協議履行過程中，應對分包方進行定期評審，若發(fā)現分包方的能力發(fā)生變化，不能滿足本實驗室要求時，應立即終止分包協議。 應在原分包協議終止后，再進行分包方的變更。 衡陽市金泰安全生產檢測檢驗有限公司 18 / 92 程 序 文 件 文件編號： HYJT/CX01062020 第 2 頁 共 2 頁 標 題：檢測（校準）工作分包管理程序 第 1 版 第 0 次修改 發(fā)布日期： 2020 年 07 月 01 日 分包項目應在檢測工作實施前以書面形式征得委托方同意。分包方提供的 檢測報告連同本站檢測原始記錄與檢測報告副本一起存檔。 五、附表或記錄 HYJT/CX0106FB012020《分包項目申請表》 HYJT/CX0106FB022020《分包單位調查評價表》 六、相關程序文件 HYJT/CX01082020《 要求、標書和合同評審程序 》 衡陽市金泰安全生產檢測檢驗有限公司 19 / 92 程 序 文 件 文件編號： HYJT/CX01072020 第 1 頁 共 2 頁 標 題： 外部服務和供應品采購控制程序 第 1 版 第 0 次修改 發(fā)布日期： 2020 年 07 月 01 日 一、目 的 規(guī)范對檢測質量有影響的服務和供應品的采購，加強檢測用試劑和消耗性材料的管理，確保檢測工作質量。 三、職 責 質檢室負責儀器設備服務商和供應商的選擇和建檔資料的收集，儀器設備的采購； 各檢測科室負責試劑與消耗性材料供應商的選擇和建檔資料的收集，試劑與消耗性 材料的采購； 各檢測科室負責本室服務和供應品的申購、使用、接收及對其使用的評價和反饋。 對檢測質量有影響的供應品采購文件 (包括采購申請表、圖紙、檢查方法以及表明檢測結果可被接受的技術條件等信息或資料 )在發(fā)出之前，其技術內容應經技術負責人審查批準。若服務商或供應商無獨立質量保證時，應進行必要的市場調研，對服務 商或供應商進行評估，選擇質量相對保證的服務商或供應商。 儀器設備服務商和供應商、試劑與消耗性材料供應商的評估分別由質檢室和相關檢測科室負責組織，技術負責人、有關檢測人員參加，評估意見應記入《供應 (服務 )商評價表》。對無質量保證的 供應商供應品，應進行重點檢查，必要時按相應檢測標準進行檢測，確保其符合要求后方可入庫。 倉庫管理員應建立健全入庫試劑、消耗性材料臺帳，檢測人員領用材料須登記，領用劇毒品須經室主任批準。 試劑、消耗性材料應貯存于固定的場所（倉庫），嚴禁煙火，無關人員不得入內。液 體試劑倉庫應安裝防爆燈。劇毒品存放在保險柜內，鑰匙由兩人保管。凡有毒有害物品按 《實驗室安全作業(yè)管理程序》 處置。 衡陽市金泰安全生產檢測檢驗有限公司 20 / 92 程 序 文 件 文件編號： HYJT/CX01072020 第 2 頁 共 2 頁 標 題：服務和 供應品管理程序 第 1 版 第 0 次修改 發(fā)布日期： 2020 年 07 月 01 日 五、附表或記錄 HYJT/CX0107FB012020《服務與供應品需求申請表》 HYJT/CX0107FB022020《服務與供應品采購申請及驗收單》 HYJT/CX0107FB032020《供應 (服務 )商評價表》 HYJT/CX0107FB042020《供應商評價檔案登記表》 HYJT/CX0107FB052020《供應合同登記表》 HYJT/CX0107FB062020《服務與供應品驗證不合格處理記錄表》 六、相關程序文件 HYJT/CX0119 2020《 實驗室安全作業(yè)管理程序 》 衡陽市金泰安全生產檢測檢驗有限公司 21 / 92 程 序 文 件 文件編號： HYJT/CX01082020 第 1 頁 共 2 頁 標 題：要求、標書和合同評審程序 第 1 版 第 0 次修改 發(fā)布日期： 2020 年 07 月 01 日 一、目 的 對客戶的要求及檢測標書、合同 (協議 )進行評審，確定本實驗室是否有能力和資源履約，以確保標書 和合同能滿足客戶的要求。 三、職 責 實驗室主任負責來自省環(huán)境保護局等指令性任務的接洽和協調；重要、復雜、大型合同或委托協議的簽訂，標書的簽發(fā)； 技術負責人主持評審會議和檢測方案的批準； 合同管理員負責合同評審材料的收集、保存及任務書的下達，例行、簡單合同的簽訂。 四、程 序 業(yè)務接洽 實驗室主任負責指令性任務的接洽并協調； 業(yè)務受理員負責客戶委托業(yè)務接洽，檢測室配合； 檢測項目負責人選擇檢測方法，對分包項目、使用的非標方法、經我實驗室驗證確認但未經計量認證的檢測方法要征得客戶同意。 對于招投標項目，由項目負責人填寫標書； 業(yè)務受理員根據業(yè)務內容、范圍和客戶要求按以下兩種方式，對合同、委托協議和標書進行評審： (1)對于簡單任務、例行和常規(guī)工作、內部客戶的要求由合同管理員按 ； (2)對復雜、先進、重大任務的合同、委托協議或標書，按 ，合同、委托協議及標書由實驗室主任簽訂。 衡陽市金泰安全生產檢測檢驗有限公司 22 / 92 程 序 文 件 文件編號： HYJT/CX01082020 第 2 頁 共 2 頁 標 題：要求、標書和合同評審程序 第 1 版 第 0 次修改 發(fā)布日期： 2020 年 07 月 01 日 評審會議 (1) 由技術負責人主持，項目負責人及項目承擔科室負責人參加評審會議； (2) 合同管理員匯報草擬的合同，項目負責人匯報草擬的檢測方案或標書，與會人員對合同或標書內容進行逐條評審，提出改進意見； (3) 會后合同管理員根據評審結果對合同進行修改，并將修改后的合同通知客戶，得到客戶的承認； (4) 標書由項目負責人進行修改，修改后的標書由實驗室主任簽發(fā)投標。 送檢 樣品由送樣人交樣品管理間。 在執(zhí)行合同期間，如需對合同進行修改應按 ，并將修改內容及時通知所有受到影響的人員，包括客戶。 二、范 圍 適用于所有客戶和被檢測方對本實驗室工作質量投訴的受理和處理。 質量負責人組織投訴調查、分析復驗（必要時）、負責糾正措施落實以及向客戶反饋信息； 各責任科室配合受理人做好客戶投訴處理工作； 辦公室負責投訴 記錄的歸檔保存。 受理人對來訪者所投訴的問題應在《投訴登記表》中作相應記錄，并由投訴人簽字。 辦公室在發(fā)放檢測報告時，不定期附《檢測報告用戶意見表》，主動征求客戶意見，提高檢測工作質量。 需對檢測結果進行復測時，由質量