【正文】 文件歸檔及管理，按 JA/GD012020《檔案管理規(guī)定》執(zhí)行?？尚袝r由文 件編寫人、批準(zhǔn)人加密，審批過程可輔以以紙為載體的文件。 文件原件非經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)，不得外借。 各部門應(yīng)建立 電子版 接受文件目錄，并適時更新。 文件應(yīng)妥善保管，不得遺失。 文件應(yīng)保管在適宜的防火、防潮、防盜的場所。 由體系部保存本程序第 8 條款所列記錄。 本程序中只列出了質(zhì)量管理的記錄的表式號。環(huán)境管理和職業(yè)健康安全管理記錄的表式號中的代碼分別為 和 ，如環(huán)境管理的《文件更改審批表》的表式號為 “ ”；職業(yè)健康安全管理的《文件 更改審批表》的表式號為“ ”。 7 支持文件 《檔案管理規(guī)定》。 文件評審記錄表 編號： 評審組織部門 評審形式 評審 部門 要求完成 日 期 序號 文件編號 文 件 名 稱 備 注 評審意見（可附頁） 評審部門主管經(jīng)理 /日期： 評審組織部門綜合意見 制表 /日期： 部門主管經(jīng)理 /日期： 文件更改審批表 編號： 文件名稱 文件編號 申請部門 更改前內(nèi)容 更改后內(nèi)容（可另附頁）及更改形式 更改原因： 申請 /日期： 更改審核意見： 審核 /日期： 更改批準(zhǔn)意見： 批準(zhǔn) /日期： 文件分發(fā)審批表 編號： 是 否 電子版 是； 否； 是否跟蹤更改 是； 否； 序 號 文件編號 文 件 名 稱 申請 分發(fā)原因： 分發(fā)范圍： 申請 /日期 部門經(jīng)理 /日期 審核 /日期 批準(zhǔn) / 日期 文件分發(fā)登記表 編號： 序號 文件編號 文件名稱 分發(fā)號 領(lǐng)用 /日期 經(jīng)手人 /日期： 文件、記錄交接登記 表 編號： 序 號 編 號 名 稱 份 數(shù) 移交 /日期 接收 /日期 保存期 往來文件登記表 編號： 序號 日期 文件編號 文件名稱 領(lǐng)用 /日期 經(jīng)手人 /日期： 文件銷毀登記表 編號： 序號 文件編號 銷毀文件名稱 數(shù)量 共計銷毀 份文件。 2 適用范圍 適用于本公司質(zhì)量管理體系、環(huán)境管理體系、職業(yè)健康安全管理體系 運行記錄的控制。 辦公室 a）保存和管理歸檔記錄。 4 術(shù)語和縮寫 記錄：是為已完成的活動或達(dá)到的結(jié)果提供客觀證據(jù)的文件資料；是對當(dāng)前實物的陳述，不能進(jìn)行修改。 5 工作程序 記錄形式 在現(xiàn)階段， 記錄應(yīng)以紙為載體為主。 同一記錄，當(dāng)以紙為載體的記錄與電子版的記錄同時存在時，將以紙為載體的記錄 作為正本 。如辦公室的代碼為“ BG”。 ： Q 質(zhì)量管理記錄代碼（ Q 可省略）； E 環(huán)境管理記錄代碼； S 職業(yè)健 康安全管理記錄代碼。 記錄內(nèi)容與其他要求 ，對記錄的真實性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)責(zé)。 記錄不得隨意涂改，記錄人在記錄現(xiàn)場因糾正筆誤等正當(dāng)原因需對記錄進(jìn)行更改時，需簽章或簽字。 、字跡清楚，以便識別。 記錄編號要求 記錄應(yīng)以唯一性的編號（每一記錄均應(yīng)編順序號）予以標(biāo)識，以便識別、檢索、查閱和追溯。需要時可加編收文順序號。 當(dāng)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康 安全管理手冊、程序或作業(yè)文件 中， 未對記錄的格式作出規(guī)定時，由記錄部門自行規(guī)定。 政府有關(guān)部門、行業(yè)、上級組織對質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全記錄的保存期另有規(guī)定時，按其規(guī)定執(zhí)行。需要 時，應(yīng)填寫《文件、記錄交接登記表》 ()，由接收人簽收。 記錄的管理 非經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)，記錄原件不得外借。 在遵守有關(guān)保密規(guī)定的同時，本公司員工有權(quán)查閱 下列 與其工作環(huán)境和健康相關(guān)的職業(yè)健康安全記錄，但應(yīng)按上述 條款規(guī)定程序?qū)徟偷怯洠? a） 國家關(guān)于職業(yè)健康安全問題的法律或法規(guī)； b） 實施職業(yè)健康安全管理體系所產(chǎn)生的記錄； c） 有關(guān)工傷、疾病和事件的記錄； d） 影響員工安全健康的有毒物質(zhì)暴露量、工作環(huán)境監(jiān)測與員工健康監(jiān)護(hù)的記錄； e） 主動與被動的測量記錄。 記錄應(yīng)妥善保管在防火、防水、防霉、防盜的場所，不得丟失和損壞。 記錄的歸檔 ： a） 產(chǎn)品或服 務(wù)的質(zhì)量記錄，待項目澆筑施工結(jié)束后， 在當(dāng)年 年末或次年初整理好歸檔； b） 環(huán)境記錄、職業(yè)健康安全記錄，每年末或次年初三個月內(nèi)歸檔。 記錄歸檔，應(yīng)由辦公室填寫《文件、記錄交接登記表》 ()。以便檢索和查詢。 記錄的銷毀 ，應(yīng)由辦公室經(jīng)理 確認(rèn)其是否確無保存價值。 ，應(yīng)經(jīng)記錄歸口管理部門經(jīng)理批準(zhǔn)，在《文件銷毀登記表》 ()中登記，經(jīng)銷毀人、監(jiān)銷人實施并簽字確認(rèn)。 本程序為質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系共用。環(huán)境管理和職業(yè)健康安全管理體系的記錄的表式號，其表式的順序號與質(zhì)量管理相同，但表式號中 的表式代碼不同。 6 引用文件 《檔案管理規(guī)定》。 9 引用記錄 《文件、記錄交接登記表》 ()； 《文件銷毀登記表》 ()。 2 適用范圍 適用于本公司質(zhì)量管理體系、環(huán)境管理體系、職業(yè)健康安全管理體系的管理評審。 3 職責(zé) 總經(jīng)理 a） 主持管理評審； b） 批準(zhǔn)增加管理評審次數(shù)； c） 批準(zhǔn)管理評審計劃； d） 批準(zhǔn)管理評審報告。 體系部 a） 歸口管理管理評審； b） 編寫管理評審計劃； c） 編寫管理評審報告； d） 分發(fā)管理評審計劃、管理評審報告； e） 審核糾正措施計劃； f） 跟蹤、驗證管理評審引發(fā)的糾正措施，并將其提交下次管理評審。 4 術(shù)語和縮寫 a） 體系：由若干要素有機(jī)構(gòu)成的系統(tǒng)。 c） 管理評審：為確保體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，對管理體系進(jìn)行的評審。 5 工作程序 評審頻次和時機(jī) 質(zhì)量管理評審、環(huán)境管理評審和職業(yè)健 康安全管理評審，每年進(jìn)行一次。 當(dāng)發(fā)生下列情況時，可增加管理評審次數(shù)，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)適時進(jìn)行管理評審： 質(zhì)量管理評審 a） 本公司內(nèi)部發(fā)生重大變化，如組織機(jī)構(gòu)、人員、工程、產(chǎn)品或服務(wù)； b） 外部環(huán)境、市場需求有較大變化； c） 發(fā)生重大質(zhì)量事故或顧客投訴較多； d） 對質(zhì)量管理體系的有效性不滿意； e） 總經(jīng)理認(rèn)為需要時。 職業(yè)健康安全管理評審 a） 本公司內(nèi)部發(fā)生重大變化，如組織機(jī)構(gòu)、人員、重大危險因素； b） 發(fā)生重大安全事故或事故隱患； c） 相關(guān)方抱怨、投訴較多； d） 職業(yè)健康安全管理體系的有效性不滿意； e） 總經(jīng)理認(rèn)為需要時。 ： a） 評審目的； b） 評審會議時間、地點； c） 參加人員； d） 準(zhǔn)備工作 (評審輸入 )要求； e） 評審會議內(nèi)容。 評審輸入 評審輸入應(yīng)于會前由評審計劃指定部門或人員準(zhǔn)備并帶到評審會議上，包括： a） 內(nèi)審、顧客審核、第三方審核結(jié)果 (原件或綜合報告 )； b） 糾正措施、預(yù)防措施和上次管理評審提出的管理體系改進(jìn)措施的實施和效果 (原件或綜合報告 )； c） 過程的業(yè)績，產(chǎn)品或服務(wù)項目的符合性和顧客反饋意見 匯總報告； d） 改進(jìn)質(zhì)量管理體系的建議及經(jīng)策劃的可能影響質(zhì)量管理體系的變更； e） 質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)執(zhí)行情況； f） 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理手冊和程序（質(zhì)量管理部分）的適宜性。 a） 內(nèi)審、相關(guān)方審核、第三方審核結(jié)果 (原件或綜合報告 )； b） 內(nèi)部、外部 職業(yè)健康安全 客觀環(huán)境的變化和持續(xù)改進(jìn)的承諾的兌現(xiàn)情況； c） 職業(yè)健康安全方針、職業(yè)健康安全目標(biāo)執(zhí)行情況； d） 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理手冊和程序（職業(yè)健康安全管理管理部分）的適宜性。體系部負(fù)責(zé)會議簽到和會議記錄。 、評審。 評審輸出 質(zhì)量管理評審輸出 a） 對質(zhì)量管理體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性的評價； b） 對質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的適宜性的評價； c） 對質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理手冊和程序（質(zhì)量管理部分）的適宜性的評價； d） 對質(zhì)量管理體系及其過程有效性的改進(jìn)意見； e） 對產(chǎn)品和服務(wù)符合性的改進(jìn)意見； f） 為改進(jìn)質(zhì)量管理體系對資源的需求及其 解決措施。 職業(yè)健康安全管理評審輸出 a) 對職業(yè)健康安全管理體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性的評價； b) 對職業(yè)健康安全方針 、職業(yè)健康安全目標(biāo)的適宜性的評價； c) 對質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理手冊和程序（職業(yè)健康安全管理部分）的適宜性的評價； d) 對職業(yè)健康安全方針、職業(yè)健康安全目標(biāo)指標(biāo)及職業(yè)健康安全管理體系要素改進(jìn)的需求； e) 對質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理手冊和程序（職業(yè)健康安全管理部分）改進(jìn)的需求。 《管理評審報告》 ()應(yīng)就本程序 條款內(nèi)容，根據(jù)管理評審會議上總經(jīng)理的總結(jié)，由體系部編寫，經(jīng)管理者代表審核，報總經(jīng)理 批準(zhǔn)。 《職業(yè)健康安全質(zhì)量管理評審報告》，應(yīng)分發(fā)給與會部門和人員及改進(jìn)意見相關(guān)的部門和人員，還應(yīng) 向負(fù)責(zé)職業(yè)健康安全管理體系相關(guān)要素的人員、職業(yè)健康安全委員會、員工及其代表通報。 由體系部將糾正措施或預(yù)防措施實施與驗證情況，提交下次管理評審。 本程序為質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系共用。環(huán)境管理和職業(yè)健康安全管理的記錄的表式號，其表式的順序號與質(zhì)量管理相同，但表式號中的表式代碼不同。 6 引用文件 《糾正和預(yù)防措施控制程序》。 9 引用記錄 《糾正或預(yù)防措施處置單》 ()。 2 適用范圍 適用于影響產(chǎn)品質(zhì)量的人員、對環(huán)境可能產(chǎn)生重大影響的人員、對職業(yè)健康安全有影響人員的能力、意識和培訓(xùn)控制。 人事部 a) 歸口管理能力、意識和培訓(xùn)的控制； b) 審核質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全崗位能力要求； c) 審核各部門培訓(xùn)計劃，制定年度培訓(xùn)計劃； d) 制定、評審職業(yè)健康安全培訓(xùn)方案； e) 組織實施培訓(xùn)及考核； f) 保存記錄。 4 術(shù)語和縮寫 能力：是指企業(yè)的成員能夠勝任工作，具備崗位的客觀要求，包括知識、技能、智力、體力、反應(yīng)能力、決斷能力等。 質(zhì)量崗位能力要求的內(nèi)容 a) 學(xué)歷或受教育經(jīng)歷要求； b) 質(zhì)量崗位涉及專業(yè)或相關(guān)專業(yè)培訓(xùn)經(jīng)歷要求； c) 質(zhì)量崗位涉及專業(yè)或相關(guān)專業(yè)工作經(jīng)歷、經(jīng)驗、技能要求； d) 特殊質(zhì)量崗位人員經(jīng)有資格部門培訓(xùn)及資格證書要求。 職業(yè)健康安全崗位能力要求的內(nèi)容 a) 學(xué)歷或受教育經(jīng)歷要求； b) 職業(yè)健康安全方面培訓(xùn)經(jīng)歷要求； c) 職業(yè)健康安全崗位工作經(jīng)歷、經(jīng)驗、技能要求； d) 職業(yè)健康安全特殊崗位人員經(jīng)有資格部門培訓(xùn)及資格證書要求。重 要崗位的人員應(yīng)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)?？己瞬缓细袢藛T應(yīng)接受培訓(xùn)或由有能力人員替換。 意識培訓(xùn) 針對公司全體員工，包括總經(jīng)理及管理