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2025-06-11 22:17本頁面
【正文】 副總經(jīng) 理（2）副總經(jīng)理（3）技術(shù)部生產(chǎn)部后勤部辦公室營銷部財(cái)務(wù)部14質(zhì)量體系196。??196。196。??4196。??????????6196。??????????8196。??????????10196。??12?????196。196。196。196。?????15?????????196。?????17????????196。196。196。196。196。????23?????196。?25?196。????196。196。196。??29?196。196。????196。?196。：主管?：協(xié)管?：配合案例4 管理體系職能分配表管理體系職能分配表（環(huán)境）序號(hào)責(zé)任者條款號(hào)總經(jīng)理管理者代表副總經(jīng) 理（1）副總經(jīng) 理（2）副總經(jīng)理（3）技術(shù)部生產(chǎn)部后勤部辦公室營銷部財(cái)務(wù)部1196。?????3????????196。??????????5196。??7????????196。?????9????????196。?????11???????196。?????13????????196。?????15????????196。?????????17196。：主管?：協(xié)管?：配合案例4 管理體系職能分配表管理體系職能分配表（安全）序號(hào)責(zé)任者條款號(hào)總經(jīng)理管理者代表副總經(jīng) 理（1）副總經(jīng) 理（2）副總經(jīng)理（3）技術(shù)部生產(chǎn)部后勤部辦公室營銷部財(cái)務(wù)部1196。196。??4196。??????????6196。??8????????196。??196。??196。196。196。?12???????196。?????14?????196。196。??15?????196。?????17196。：主管?：協(xié)管?：配合案例5 管理體系內(nèi)審計(jì)劃內(nèi)部審核計(jì)劃審核目的對(duì)公司的QMS/EMS/OSHMS進(jìn)行全面審核，評(píng)價(jià)其對(duì)要求的符合性和運(yùn)行的有效性；為實(shí)施糾正與預(yù)防措施，為體系的管理評(píng)審和改進(jìn)提供信息。審核準(zhǔn)則j GB/T 24001－2004；GB/T 19001－2000；GB/T 28001－2001標(biāo)準(zhǔn)k 公司的管理體系文件l 適用的法律法規(guī)和其他要求審核日期200X年X月10日至200X年X月12日審核組姓名 職務(wù) 組別 許XX 組長 第一小組張XX 組員 第一小組王XX 組員 第二小組高XX 組員 第二小組審核日程安排日程安排和分工見“附件”編制： 許XX (審核組長) 日期： 審核： 李X (技術(shù)部部長) 日期： 批準(zhǔn)： 宋XX（管理者代表） 日期：作業(yè)要求：學(xué)員分組討論，對(duì)“內(nèi)部審核計(jì)劃”附件中存在的缺陷，提出修改或補(bǔ)充意見。)技術(shù)部（含質(zhì)檢室、研發(fā)組、設(shè)備組、環(huán)保組）(。）生產(chǎn)部（一車間）（。. 。)15:00~17:00生產(chǎn)部（二車間）(。)17:00~18:00審核組內(nèi)部會(huì)議（溝通審核情況）X月11日8:00~10:00后勤部（。）10:00~12:00后勤部（鍋爐房、食堂、）（。）12:00~13:00休 息13:00~14:30營銷部（。）14:30~16:30營銷部（采購組、銷售組）（。）16:30~18:00審核組內(nèi)部會(huì)議（溝通審核情況）X月12日8:00~9:00追 蹤 審 核9:00~12:00審核組內(nèi)部會(huì)議（分析審核結(jié)果、編制不符合報(bào)告、體系綜合評(píng)價(jià)、編制審核報(bào)告等）12:00~13:00休 息13:00~13:40末 次 會(huì) 議案例6 檢查表檢 查 表 （1） 第 1 頁 共 2 頁受審核部門辦公室審核時(shí)間 審核員許XX、張XX陪同人員趙XX序號(hào)檢查要點(diǎn)標(biāo)準(zhǔn)條款檢 查 內(nèi) 容 和 方 法結(jié)果評(píng)價(jià)123456管理職責(zé)因素培訓(xùn)工作信息交流記錄管理管理評(píng)審
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