【正文】 編制/時間： 審批/時間： 溫州強泰模具廠內(nèi)部審核報告 共 2 頁 第 1 頁審核組成員： 職能部門 不合格項數(shù)量質(zhì)保能力要求總經(jīng)理管理者代表辦公室生產(chǎn)部技質(zhì)部供銷部倉庫合計1. 職責(zé)和資源●●●2. 文件和記錄●●●3. 采購和進貨檢驗●●●●4. 生產(chǎn)過程控制和過程檢驗●●●5. 例行檢驗和確認檢驗5●6. 檢驗試驗儀器設(shè)備●●●7. 不合格品的控制7●8. 內(nèi)部質(zhì)量審核8●9. 認證產(chǎn)品的一致性9●10. 包裝、搬運和儲存10合計 內(nèi) 審 檢 查 表QR/ NO：受檢部門： 管理層檢查人： 檢查日期：涉及要素檢查內(nèi)容檢查結(jié)果記錄判定1. 是否編制手冊\程序和相關(guān)三層文件.2. 最高管理者或其代表是否簽署了質(zhì)量管理體系文件發(fā)布令？3. 是否建立了適合本公司的管理機構(gòu)？4. 文件是否包含了ISO9001的所有條款？5. 組織是否存在對產(chǎn)品質(zhì)量有影響的外包過程？如有，在組織QMS是否明確，實施了控制1. 通過與最高管理者座談，了解最高管理者是否知道滿足顧客要求和法律法規(guī)要求的重要性。： 開關(guān)和相關(guān)部門：2017年 11月7日： A組： B組： ：⑴首、末次會議：總經(jīng)理及質(zhì)量負責(zé)人和審核有關(guān)部門的管理人員參加。 檢查是否具備迎接外審的條件。審核方法：采取集中式審核及現(xiàn)場抽查和驗證。被審核過程、部門：涉及本公司生產(chǎn)的質(zhì)量管理體系覆蓋范圍的所有產(chǎn)品和所有部門和過程。溫州強泰模具廠 2017年度內(nèi)部質(zhì)量審核文件持有部門 管理代表 受控狀態(tài) 受控 編 制 A01 審 核 批 準(zhǔn) 二零一七年十一月七日溫州強泰模具廠2017 年度內(nèi)審工作計劃 審核目的：檢查本公司質(zhì)保能力是否符合質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)要求，是否得到有效地保持實施和改進；檢查CQC認證產(chǎn)品的一致性、ISO9001：2016實際管理文控記錄及可追溯性。 檢查是否具備迎接外審的條件。審核依據(jù)：ISO9001：2016標(biāo)準(zhǔn)；本公司質(zhì)量手冊、程序文件和相關(guān)規(guī)定；相關(guān)法律法規(guī)。審核時間、持續(xù)時間：2017年11月7日編制/日期： 審批/日期： 溫州強泰模具廠內(nèi)部審核實施計劃 審核組長: 組員: 第1頁 共1頁：檢查本公司質(zhì)保能力是否符合質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)要求，是否得到有效地保持實施和改進；檢查CQC認證產(chǎn)品的一致性。：⑴ ISO9001：2016標(biāo)準(zhǔn)〔2〕本公司的質(zhì)量手冊、程序文件； 〔3〕相關(guān)的法律法規(guī)。⑵審核活動：按審核日程安排，被審核方有關(guān)人員在本崗位。2. 在質(zhì)量管理體系中是如何體現(xiàn)的？3. 如何對顧客要求的識別與確定，與產(chǎn)品有關(guān)要求的評審、設(shè)計開發(fā)、顧客滿意程度的監(jiān)視和測量、數(shù)據(jù)分析以及持續(xù)改進方面的要求。由最高管量者簽署,該方針基本與公司點相適應(yīng)方針主要通過宣傳欄傳達給員工。1. 采購產(chǎn)品特性的測量和監(jiān)控策劃結(jié)果是否形成文件，并被執(zhí)行？2. 對生產(chǎn)和服務(wù)提供過程中的半成品（在制品）特性的測量和監(jiān)控，重劃結(jié)果是否形成文件并被執(zhí)行？3. 產(chǎn)品交付前，對產(chǎn)品特性是否進行測量和監(jiān)控？交付顧客的產(chǎn)品是否符合下列條件：1）所有規(guī)定的測量或監(jiān)控項目都已圓滿完成？2）交付前產(chǎn)品測量和監(jiān)控結(jié)果符合接收準(zhǔn)則？3）有關(guān)證據(jù)齊備并獲認可？4. 在產(chǎn)品實現(xiàn)過程的適當(dāng)階段，產(chǎn)品特性的接收準(zhǔn)則是否確定并被遵守？產(chǎn)品符合接收準(zhǔn)則的證據(jù)是否充分、可靠并被保持？測量或監(jiān)控記錄上是否指明有權(quán)力放行產(chǎn)品的人員（如簽名）？5. 根據(jù)產(chǎn)品特性測量和監(jiān)控文件的規(guī)定，測量和監(jiān)控活動沒有完成之前，需放行產(chǎn)品和交付服務(wù)時，是否得到組織有關(guān)授權(quán)人員批準(zhǔn)，或適用時顧客的批準(zhǔn)？在產(chǎn)品實現(xiàn)過程、組織設(shè)置了進貨檢/過程檢/成品檢/出廠檢,并按要求實施了測量暫無發(fā)生形成文件，并執(zhí)行Q/ 車間巡檢記錄 *8彎腳 有飛邊/修模Q/ 1172P 4000只/不良25只符合符合有記錄公司均按相關(guān)的要求實施了檢驗并有相關(guān)記錄暫無發(fā)生OKOK OKOKOKOK 內(nèi) 審 檢 查 表 　　　　　　　　　　　　　　　　 QR/ NO：受檢部門：技質(zhì)部檢查人： 檢查日期：涉及要素檢查內(nèi)容檢查結(jié)果記錄判定1. 組織是否建立、保持了“不合格品控制程序”？該程序是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求并對組織各個過程、各種情況不合格品評審、處置作出了明確的、合適的規(guī)定？其被實施能防止不合格品的非預(yù)期使用或交付？2. 不合格品的評審、處置人員及權(quán)限是否明確？不合格品是否在具有資格的人員評審一才進行處置？3. 所選擇的不合格品處置方式是否符合要求？讓步時，是否經(jīng)授 權(quán)人員批準(zhǔn)或按顧客要求批準(zhǔn)？不合格品糾正后是否重新驗證？是否采取措施，消除發(fā)現(xiàn)的不合格或防止其原預(yù)期的使用或應(yīng)用？4. 對不合格品的性質(zhì)、評審、處置（包括讓步批準(zhǔn)）是否保持記錄？5. 對交付或開始使用后的不合格品，組織是否區(qū)分輕重緩急，指定人員迅速確認不合格品，采取補救措施，解決顧客當(dāng)前不滿意？該措施是否與其所產(chǎn)品的影響（包括潛在的）相適應(yīng)？1. 組織為證實QMS的適宜性、有效性并識別持續(xù)改進機會、確定、收集、分析了哪些數(shù)據(jù)？這些數(shù)據(jù)的統(tǒng)計方法、時間、傳遞要求是否得到規(guī)定和實施？是否包括來自測量和監(jiān)控，不合格控制等主要數(shù)據(jù)？2. 組織是否建立、實施了數(shù)據(jù)分析規(guī)定？通過數(shù)據(jù)分析，應(yīng)提供的信息是否包括：1）顧客滿意？2）與產(chǎn)品要求的符合性？3）過程產(chǎn)品的特性及趨勢，包括采取預(yù)防措施的機會？4）供方業(yè)績改進與開發(fā)？3. 為提高數(shù)據(jù)分析的有效性和效率，組織是否采用了適用統(tǒng)計技術(shù)？編制了不合格品控制程序作出了規(guī)定程序第3章節(jié)作出了明確規(guī)定不合格品 原料 2016年8月17日/1172P彎腳/墊傷/進行了處理符合要求/暫無發(fā)生公司收集了,供方交貨情況,質(zhì)量目標(biāo)完成情況進行了分析 %.其中產(chǎn)品質(zhì)量90%,進行了分析/%(共940000只)采用了直方圖進行分析(使用了因果圖)供方質(zhì)量狀況統(tǒng)計表 /16年8月份 優(yōu)聚新材料 交4批合格率100%使用了直方圖,柏拉圖OKOK 內(nèi) 審 檢 查 表 　　　　　　　　　　　　　　　　 QR/ NO：受檢部門：技質(zhì)部檢查人： 檢查日期：涉及要素檢查內(nèi)容檢查結(jié)果記錄判定1. 組織QMS/EMS持續(xù)改進的機制是否形成？該機制是否創(chuàng)造了一種氛圍，使每個員工都有參與改進的意識和機會？2. 組織是否通過使用質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施以及管理評審，致力于提高QMS的有效性？3. 組織持續(xù)改進QMS績效是否明顯？有充分的、可靠的事實或數(shù)據(jù)對此予以證明？1. 組織是否建立并保持了“糾正措