機構內(nèi)審不符合項案例-在線瀏覽
2025-06-22 22:30本頁面
【正文】 實不當，見證材料不充分。 ? 提出有效的糾正措施。 ? 適宜的見證方式，必要時應進行現(xiàn)場跟蹤。 不合格項案例 ? 描述不清楚、不完整或過于籠統(tǒng)簡單，以至于事實無法追溯 ?現(xiàn)象 ?原因 ?解決方案 案例 1 ? 管理評審的輸入信息較少 ? 缺陷項，與 JJF10692022 符合 案例 2 ? 查 2022年度內(nèi)審計劃和 9月 20~21日內(nèi)審實施計劃 ， 未列出管理體系全部條款 、 全部門 。 案例 2 ? 糾正措施： 1． 首先組織內(nèi)審員對 JJF10692022進行培訓 ， 特別針對以上不合格項進行認識 。 在明年的內(nèi)審中要全面到位 。 不 ! 這是糾正措施 , 你還沒有糾正 ! 案例 3 ?機構填寫的記錄，如天平使用記錄，試劑配制記錄，采樣記錄等記錄的信息量不夠。 ?具體少了哪些信息，少了的信息是否對結果有影響要列出來，再加上 JJF1069沒有具體規(guī)定哪些信息 。 (建議 ) ? 機構制定的作業(yè)指導文件 《 精密壓力表操作規(guī)程 》 規(guī)定的 XXX，不符合 JJGXXX— XXXX規(guī)定的 XXX的要求。 ? 具體少了哪些，要列出來。 ? 具體少了哪些，要列出來。 ? 具體少了哪些，太籠統(tǒng)，要列出來。 ? 不合格項 ,與 JJF10692022 合。 ? 缺什么內(nèi)容要寫清楚，不然不好整改？ 案例 10 ? 量塊檢定證書 (6738號 )的原始記錄 (記錄號 6738)的信息不全 . ? 缺陷項 ,與 JJF10692022 符合 . ? 機構不能提供有效的監(jiān)測、控制環(huán)境溫度的記錄 . ? 不合格項 ,與 JJF10692022 符合 . ? 提成太籠統(tǒng)。 (建議 ) ? 計量室 X4456編號或型號的立式光學計僅貼有準用標識，沒有編碼、上次校準的日期、再校準的日期。 案例 13 ? 使用“建議”、“應該”、“不應”等主觀判斷為依據(jù) ?現(xiàn)象 ?原因 ?解決方案 ? 應完善質(zhì)量手冊中 《 公正性聲明 》 關于保護和尊重顧客的專利權、所有權等的有關內(nèi)容應完善 案例 1 并未反映出與規(guī)范的不符合 ? 內(nèi)審活動還存在某些欠缺，例如：缺內(nèi)審計劃，內(nèi)審檢查表設計上有欠缺，不能做到覆蓋所有條款，內(nèi)審員對標準（ JJF10692022） 理解還有某些問題，宜近一步完善提高 案例 2 ?只是內(nèi)審表上欠缺導致不能覆蓋所有要素還是由于缺內(nèi)審計劃 ? ?是通過這一條表明內(nèi)審員對標準理解有問題嗎 ? ? 文件控制有待進一步改造提高，文件受控的概念、高度尚有欠缺，某些文件缺“ 唯一性標準（包括發(fā)布日期 /或修訂標準） ” ? 近似領導的批示。 ? 檢測結果質(zhì)量保證監(jiān)控計劃的可操作性不強
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