【正文】 3)退款單和金額是否準(zhǔn)確無誤，所附賬單上是否有客人簽字。(5)順號(hào)排列各項(xiàng)營(yíng)業(yè)票據(jù)。對(duì)照營(yíng)業(yè)報(bào)表，審核各收銀員交款報(bào)告表，編制大廈營(yíng)業(yè)收入報(bào)表。（六）采購(gòu)部經(jīng)理崗位職責(zé)合理安排各環(huán)節(jié)、各工種的具體工作，使各工種職責(zé)分明、分工明確、落實(shí)月度、季度采購(gòu)計(jì)劃，確保大廈正常運(yùn)轉(zhuǎn)。根據(jù)使用部門及計(jì)財(cái)部倉(cāng)庫(kù)的實(shí)際需要，研究確定合理的庫(kù)存采購(gòu)量，并安排采購(gòu)員日常采購(gòu)工作。全面負(fù)責(zé)大廈采購(gòu)工作，承擔(dān)有關(guān)工作問題上的領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任審核各部門的申購(gòu)單，并負(fù)責(zé)聯(lián)系采購(gòu)。寫好工作日志，完成上級(jí)交辦的其他任務(wù)。負(fù)責(zé)大廈各種物資，包括日用百貨，勞保用品，制服、印刷品、維修工具、五金工具和能源等的采購(gòu)。對(duì)各部門所需物資按急先緩后的原則安排采購(gòu)，積極與供貨單位經(jīng)常取得聯(lián)系，溝通物資供貨渠道。堅(jiān)持貨比三家的規(guī)定，經(jīng)常進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)研，盡量降低物品采購(gòu)成本。采購(gòu)的物資既要保證質(zhì)量可靠，又要確保價(jià)格合理。積極與倉(cāng)庫(kù)聯(lián)系，及時(shí)了解庫(kù)存情況，防止物品積壓現(xiàn)象，采取有效措施，加快物品周轉(zhuǎn)。及時(shí)將發(fā)票、入庫(kù)單交計(jì)財(cái)部報(bào)賬，不得隨意拖帳和掛帳。（八）前臺(tái)收銀領(lǐng)班崗位職責(zé)負(fù)責(zé)前臺(tái)結(jié)賬收銀管理工作，檢查督導(dǎo)大廈夜審工作。保證本崗位的各項(xiàng)工作的完成，確保優(yōu)質(zhì)、高效。負(fù)責(zé)前臺(tái)記賬收款人員的培訓(xùn)、考核工作，并根據(jù)他們的表現(xiàn)，提出獎(jiǎng)懲意見。組織員工認(rèn)真做好應(yīng)收賬款的催收工作，及時(shí)處理各種逃賬和疑難問題，并負(fù)責(zé)與各營(yíng)業(yè)部門業(yè)務(wù)的協(xié)調(diào)。督促本部門員工做好安全保衛(wèi)、環(huán)境衛(wèi)生工作，嚴(yán)格執(zhí)行外事紀(jì)律，注意禮節(jié)禮貌、儀容儀表。督促本部門員工嚴(yán)格執(zhí)行備用金和外匯管理規(guī)定以及營(yíng)業(yè)收入的按時(shí)解交。1負(fù)責(zé)本部門員工的培訓(xùn)工作，檢查員工紀(jì)律、關(guān)心員工思想和工作情況，完成上級(jí)分配的其他工作。簽收核對(duì)餐廳掛賬賬單。準(zhǔn)確、迅速為客人辦理離店結(jié)賬事宜，并負(fù)責(zé)旅游團(tuán)體及長(zhǎng)住戶、公司、單位賬單結(jié)轉(zhuǎn)。按規(guī)定做好外幣兌換工作。對(duì)照當(dāng)天入住客人報(bào)表，查驗(yàn)當(dāng)天入住客人的預(yù)收定金等情況，并予以過賬，查驗(yàn)已壓印的信用卡簽字、有效日期、單據(jù)種類等。每天檢查電腦內(nèi)客人的消費(fèi)情況，發(fā)現(xiàn)超過信用限額要及時(shí)催討，因工作失職造成的逃賬、漏賬、錯(cuò)賬要負(fù)責(zé)賠償?？腿私Y(jié)賬后及時(shí)做好記錄，并通知房務(wù)中心及電話總機(jī)。1做好電腦保養(yǎng)、報(bào)修工作。1堅(jiān)持一人開單，一人收付錢款，兩人共同計(jì)算，互相復(fù)核的工作制度。暗記識(shí)別信用卡、支票、現(xiàn)鈔真?zhèn)蔚姆椒?，如有疑問立即向中?guó)銀行有關(guān)部門聯(lián)系。（十）餐廳收銀員崗位職責(zé)做好開市前的準(zhǔn)備工作，備注必要的賬單與用品熟悉掌握餐廳收銀機(jī)操作技能和收款的基本知識(shí)。（2）客人掛賬簽單，須經(jīng)餐廳當(dāng)值經(jīng)理簽字。（4）客人付信用卡、核對(duì)黑名單，壓抑簽購(gòu)單，填寫客人身份證號(hào)碼，核對(duì)簽名。（6）客人現(xiàn)金付款、應(yīng)正確找零。（8）將收銀機(jī)的營(yíng)業(yè)記錄帶登記在營(yíng)業(yè)收入報(bào)表上。做好交接班工作，清點(diǎn)備用金，并保證下一班有足夠的找零錢。積極參加培訓(xùn)，遵守大廈規(guī)章制度，完成上級(jí)分配的其他工作。入庫(kù)物資到貨后，要根據(jù)到貨物資的發(fā)票及入庫(kù)單認(rèn)真進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)證物資的品名、數(shù)量、產(chǎn)品質(zhì)量是否符合要求。嚴(yán)格執(zhí)行領(lǐng)發(fā)單制度，發(fā)放物資一定要憑領(lǐng)料單，必須有指定人員簽字后方可發(fā)放。建立貨卡和物資數(shù)量細(xì)賬，根據(jù)收發(fā)料單登記貨卡和明細(xì)金額賬、實(shí)物帳，經(jīng)常核對(duì)，保持賬、卡、物相符，月底編制收、發(fā)、存報(bào)表。清倉(cāng)盤點(diǎn)工作中如發(fā)現(xiàn)差錯(cuò)缺損應(yīng)及時(shí)查明原因，上報(bào)處理。發(fā)現(xiàn)問題簽署意見，有權(quán)拒收入庫(kù)，直至通知計(jì)財(cái)部停止付款。1核對(duì)數(shù)量、質(zhì)量不符合標(biāo)準(zhǔn)的物品，退貨食品除拒絕驗(yàn)收外，應(yīng)填寫好貨物退貨單，交采購(gòu)部負(fù)責(zé)退換。三、計(jì)財(cái)部工作人員素質(zhì)要求計(jì)財(cái)部工作人員必須具有強(qiáng)烈的工作責(zé)任心和敬業(yè)奉獻(xiàn)精神，遒守國(guó)家財(cái)政法規(guī)和酒店規(guī)定的管理制度、規(guī)范。嚴(yán)于律己、團(tuán)結(jié)互助、努力學(xué)習(xí)。職業(yè)道德良好，行為準(zhǔn)則符合酒店要求。要求如下：崗位知識(shí)要求能力要求經(jīng)歷要求財(cái)務(wù)總監(jiān)大學(xué)本科或財(cái)經(jīng)類專業(yè)以上學(xué)歷，會(huì)計(jì)師以上職稱。具有較高的政策理論水平。五年以上財(cái)會(huì)工作經(jīng)歷，擔(dān)任過三年以上財(cái)務(wù)部門經(jīng)理經(jīng)歷。熟悉有關(guān)財(cái)稅法規(guī)、政策。具有業(yè)務(wù)實(shí)施、組織、管理、協(xié)調(diào)公關(guān)、語(yǔ)言文字表達(dá)和理解判斷能力。五年以上酒店財(cái)務(wù)工作經(jīng)歷，擔(dān)任過三年以上會(huì)計(jì)主管經(jīng)歷。具有一定的財(cái)務(wù)管理基礎(chǔ)理論知識(shí)，熟悉有關(guān)財(cái)稅政策和制度掌握酒店會(huì)計(jì)核算流程，有一定管理能力。三年以上酒店財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)核算工作經(jīng)歷。掌握會(huì)計(jì)理論知識(shí)，熟悉酒店成本核算等業(yè)務(wù)知識(shí)。熟悉酒店成本核算流程。通過行業(yè)外語(yǔ)Ｂ級(jí)考核，取得電腦證書。掌握會(huì)計(jì)核算基礎(chǔ)知識(shí)，熟悉有關(guān)政策規(guī)定。語(yǔ)言文字表達(dá)清晰。一年以上酒店會(huì)計(jì)或會(huì)計(jì)核算工作經(jīng)歷。具有一定的財(cái)務(wù)知識(shí)。通過行業(yè)外語(yǔ)Ｂ級(jí)考核，取得電腦證書。前臺(tái)收銀領(lǐng)班中專畢業(yè)。具有業(yè)務(wù)實(shí)施和組織、管理能力。二年以上酒店收銀工作經(jīng)歷。掌握前臺(tái)收銀員專業(yè)知識(shí)。通過行業(yè)外語(yǔ)Ｂ級(jí)考核，取得電腦證書。采購(gòu)部經(jīng)理大?；蛞陨蠈W(xué)歷，助理經(jīng)濟(jì)師以上職稱。具有業(yè)務(wù)實(shí)施、組織管理、協(xié)調(diào)公關(guān)的能力。五年以上酒店采購(gòu)工作經(jīng)歷，擔(dān)任過三年以上采購(gòu)主管經(jīng)歷。掌握市場(chǎng)情況和商品知識(shí)和酒店采購(gòu)管理制度。通過行業(yè)外語(yǔ)才級(jí)考核。熟悉本崗位財(cái)產(chǎn)物資管理基本知識(shí)。通過行業(yè)外語(yǔ)Ｃ級(jí)考核，取得電腦證書。一年以上酒店倉(cāng)管工作經(jīng)歷四、計(jì)劃財(cái)務(wù)部工作規(guī)范（一）總臺(tái)結(jié)賬收款工作規(guī)范散客結(jié)賬收款工作流程項(xiàng)目規(guī)范內(nèi)容與要求入住登記核查總臺(tái)傳來的訂房委托書是否有接待員及輸單員的簽名后，找開電腦核對(duì)客人姓名、房號(hào)、抵離日期、房?jī)r(jià)、付款方式等資料是否與訂房委托書相符。（2）現(xiàn)金結(jié)算：根據(jù)接待員開出的房?jī)r(jià)、入住天數(shù)等收取預(yù)付金，并開出預(yù)付款收據(jù)。（4）支票結(jié)算：應(yīng)檢查支票的收受范圍及有效性，并請(qǐng)客人出示身份證或有效證件，查對(duì)后作好記錄，同時(shí)開出預(yù)收款收據(jù)，寫明支票種類及號(hào)碼。（6）預(yù)收款收據(jù)一式四聯(lián)，一聯(lián)交客人作離店結(jié)賬憑證，二聯(lián)隨現(xiàn)金、支票交計(jì)財(cái)部入賬，一聯(lián)留總臺(tái)作存根備查。B、收到末聯(lián)機(jī)的賬單后，也應(yīng)按上述要求認(rèn)真核對(duì)賬單和登記單，再打開電腦，將賬單內(nèi)容輸入客人賬戶，并將賬單插入客人的房間賬卡內(nèi)。結(jié)賬（1）客人結(jié)賬時(shí)，應(yīng)主動(dòng)禮貌問好，當(dāng)問清客人確是離店結(jié)賬后，應(yīng)立即通知樓層服務(wù)員（或房務(wù)中心）檢查該客人房間的小酒吧等其它項(xiàng)目消費(fèi)情況，開消費(fèi)單據(jù)，或用電話報(bào)賬。B/檢查取出的賬卡資料內(nèi)有無附件，有否賓客同意專賬單。D/打開電腦核對(duì)客人的全部賬單是否已輸入賬戶，特別要檢查那些未能與總臺(tái)結(jié)賬聯(lián)機(jī)的費(fèi)用發(fā)生點(diǎn)。F/向客人收回預(yù)收款收據(jù)，并核對(duì)，如客人的預(yù)收款收據(jù)遺失，而查核確有預(yù)收款的，請(qǐng)客人在預(yù)收款收據(jù)遺失單上簽字。（3）結(jié)賬后在客人入住登記單蓋上“已結(jié)賬”章，并在電腦做“CHECKOUT”，關(guān)閉國(guó)內(nèi)外長(zhǎng)途電話，防止漏賬。（2）采用封包交款的，應(yīng)將核對(duì)無誤后填制的交款單連同現(xiàn)金、支票、信用卡等裝入特制的信封內(nèi)封好，投入指定的保險(xiǎn)箱內(nèi)，并請(qǐng)?jiān)趫?chǎng)的其他收銀員在登記表上簽字見證。（4）編制收銀員報(bào)告，與各類賬單一起交夜審員審核，報(bào)告中要列明發(fā)票賬單的使用情況。及時(shí)與當(dāng)天到店團(tuán)隊(duì)的陪同聯(lián)系，一起核對(duì)該團(tuán)人數(shù)、房間、就餐及離店時(shí)間等事宜，并請(qǐng)陪同在團(tuán)隊(duì)結(jié)算單上簽字。當(dāng)天離店的團(tuán)隊(duì)走后，將資料卡、到店團(tuán)通知單及賬單一起轉(zhuǎn)到信用催收，將寓客賬轉(zhuǎn)到外客賬中。收到團(tuán)隊(duì)就餐通知單后，應(yīng)即將就餐的餐廳名稱寫到該團(tuán)資料卡上，夜班結(jié)賬員應(yīng)根據(jù)該團(tuán)準(zhǔn)確人數(shù)及就餐廳地點(diǎn)開出包餐單送到各餐廳收款點(diǎn)，包餐單上應(yīng)注明該團(tuán)主賬號(hào)、就餐標(biāo)準(zhǔn)及人數(shù)。團(tuán)隊(duì)客人所有自費(fèi)項(xiàng)目付清后，填寫團(tuán)隊(duì)行李發(fā)放表送前廳部行李房。每月最后一天分別打出當(dāng)月長(zhǎng)住戶的房費(fèi)、餐費(fèi)、電話費(fèi)等分項(xiàng)明細(xì)賬單，確認(rèn)后做賬目壓縮，并通過電腦轉(zhuǎn)如信用催賬的電腦賬中。每月5日前送到長(zhǎng)住戶房中，如前一個(gè)月欠款未付清，應(yīng)一并列入欠賬通知單上。（4）款收到后，出具收款收據(jù)，并編制當(dāng)天交款報(bào)告。（2）每月核對(duì)合同及電腦中的有關(guān)數(shù)據(jù)，注意長(zhǎng)住戶的離店時(shí)間，為結(jié)賬做好準(zhǔn)備。退定金時(shí)，要核對(duì)預(yù)收款收據(jù)，方可辦理有關(guān)結(jié)賬手續(xù)。（4）每月上旬做一份長(zhǎng)住戶欠款情況表，分別報(bào)部經(jīng)理和財(cái)務(wù)總監(jiān)，對(duì)拖欠一個(gè)月以上的客戶經(jīng)催收無效后，須打?qū)ｉT報(bào)告，報(bào)計(jì)財(cái)部、營(yíng)銷部和總經(jīng)理，及時(shí)采取措施。如需調(diào)賬或沖賬，應(yīng)由主管經(jīng)理審核確認(rèn)簽字后方可執(zhí)行，不得私自在電腦中更改任何賬目。其余工作如上述收款流程收款時(shí)要唱票（二）外幣兌換工作規(guī)范現(xiàn)鈔兌換按規(guī)定時(shí)間，每日早上根據(jù)中國(guó)銀行公布的外匯行情,t調(diào)整好外匯牌價(jià)。收到外匯后要認(rèn)清幣種、面值、鑒別真?zhèn)?、唱票收取，發(fā)現(xiàn)可疑，應(yīng)及時(shí)與中國(guó)銀行聯(lián)系。根據(jù)計(jì)算出金額付給客人人民幣，將第二聯(lián)兌換水單給客人，第一聯(lián)送中國(guó)銀行，第三聯(lián)留存。該客人當(dāng)面在旅行支票上復(fù)簽一欄中簽字，如客人持有簽過字的旅行支票，一定要求客人當(dāng)面背書。根據(jù)客人所要兌換的旅行支票、填寫在客人已填寫的外幣兌換水單上，分欄填寫支票、外幣符號(hào)及金額，按當(dāng)日公布的外匯旅行支票牌價(jià)，計(jì)算出應(yīng)兌人民幣的金額，并扣去規(guī)定的貼息。解送銀行每天兌換工作結(jié)束后，應(yīng)將當(dāng)日所兌的外幣現(xiàn)金、旅行支票分別做代兌換現(xiàn)鈔及代兌換支票的結(jié)匯單，根據(jù)銀行要求逐欄填寫清楚。加強(qiáng)對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金保管，制訂有效的制度，遵守執(zhí)行。給服務(wù)員送來的取菜單、酒水小票蓋章、用POS打出客人消費(fèi)賬單，讓服務(wù)員送給客人并收款。A、收到現(xiàn)金時(shí)，應(yīng)向服務(wù)員唱票。C、如是店外客人要求簽單的，須經(jīng)康樂部經(jīng)理同意，并請(qǐng)客人在賬單上寫清單位、聯(lián)系人及電話等，必要時(shí)請(qǐng)客人出示證件，同時(shí) 注明通過什么方式或何時(shí)來付清，賬單送總臺(tái)結(jié)賬處掛賬。E、客人用支票付款的，需請(qǐng)客人出示身份證并將證號(hào)等記錄在支票背面。要編制寓客及外客轉(zhuǎn)賬掛賬登記表，連同賬單送至總收款處，要求結(jié)賬員核對(duì)無誤后簽收，以備核查。賬單一定要連號(hào)，作廢單必須經(jīng)康樂經(jīng)理簽字，二聯(lián)同附。給服務(wù)員送來的取菜單、酒水小票蓋章、用POS打出客人消費(fèi)賬單，讓服務(wù)員送給客人并收款。A、收到現(xiàn)金時(shí)，應(yīng)向服務(wù)員唱票。C、如是店外客人要求簽單的，須經(jīng)餐飲部經(jīng)理同意，并請(qǐng)客人在賬單上寫清單位、聯(lián)系人及電話等，必要時(shí)請(qǐng)客人出示證件，同時(shí) 注明通過什么方式或何時(shí)來付清，賬單送總臺(tái)結(jié)賬處掛賬。E、客人用支票付款的，需請(qǐng)客人出示身份證并將證號(hào)等記錄在支票背面。要編制寓客及外客轉(zhuǎn)賬掛賬登記表，連同賬單送至總收款處，要求結(jié)賬員核對(duì)無誤后簽收，以備核查。賬單一定要連號(hào)，作廢單必須經(jīng)餐飲經(jīng)理簽字，二聯(lián)同附。查看夜審員工作日記，及時(shí)處理查出的問題，并將處理結(jié)果及有關(guān)情況做好工作日記。核對(duì)總臺(tái)及各營(yíng)業(yè)點(diǎn)的發(fā)票、賬單、報(bào)表及有關(guān)原始憑證的內(nèi)容是否完整，有否錯(cuò)漏虛假，賬單、發(fā)票合計(jì)數(shù)與報(bào)表是否相符。核對(duì)夜審員的各項(xiàng)報(bào)表與各收銀點(diǎn)的報(bào)表是否相符。檢查轉(zhuǎn)外客賬的各種賬單是否符合手續(xù)。檢查離店客人余額表，如有未結(jié)賬的款項(xiàng)，查明原因及時(shí)處理。1將總臺(tái)與各營(yíng)業(yè)點(diǎn)的發(fā)票、賬單與報(bào)表上的發(fā)票賬單使用情況進(jìn)行核對(duì)。項(xiàng)目規(guī)范內(nèi)容與要求信用工作每天從總稽核員處取得從前臺(tái)通過電腦轉(zhuǎn)來的外客明細(xì)賬單，初步審核明細(xì)賬所列客戶名稱及有關(guān)資料填寫是否完全，然后將賬單按國(guó)外、外地、市內(nèi)分類交給有關(guān)結(jié)賬員，并匯總當(dāng)天外客賬總額，以便統(tǒng)計(jì)。負(fù)責(zé)各種國(guó)內(nèi)、國(guó)外匯款的接納、整理、登記及發(fā)放工作，并根據(jù)自己的登記表，每月初報(bào)出上月外客賬發(fā)生數(shù)，收回?cái)?shù)和欠款金額數(shù)，以及欠款收回率等，同時(shí)寫出上月催收情況匯報(bào)，報(bào)計(jì)財(cái)部、營(yíng)銷部。寓客的信用催收工作檢查寓客的明細(xì)賬。編制寓客信用超限額情況報(bào)告。（1）對(duì)用現(xiàn)金結(jié)算的超限額寓客，應(yīng)填寫結(jié)賬通知書，由信用催收員送到客人房間催收；（2）對(duì)用信用卡結(jié)算的超限額寓客，應(yīng)向信用卡中心取得授權(quán)號(hào)碼。催收信只需加上“因閣下信用卡拿不到授權(quán)號(hào)碼，請(qǐng)改換其他信用卡或用現(xiàn)金到總臺(tái)結(jié)賬付款”等字句；（3）對(duì)不受信用額度限制，但欠賬余額高出一般規(guī)定的住店客人，應(yīng)審查其手續(xù)是否符合大廈酒店的有關(guān)規(guī)定。對(duì)有合同的非長(zhǎng)住客應(yīng)按合同進(jìn)行管理，沒有合同的應(yīng)檢查其限額待遇是否有正式批準(zhǔn)單，是否符合規(guī)定的手續(xù)，對(duì)由當(dāng)?shù)貑挝淮鸀榻Y(jié)賬的住客，應(yīng)檢查與代結(jié)賬的單位有否簽訂合同，手續(xù)是否完備。（2）每天晚上，應(yīng)檢查經(jīng)發(fā)催收信后的付款情況，如果客人還未付款，應(yīng)進(jìn)行電話催款，并將客人答應(yīng)的交款日期時(shí)間記在交班簿上。掛賬客戶的信用催收工作信用復(fù)核：（1）對(duì)于當(dāng)?shù)仄髽I(yè)、機(jī)關(guān)等單位提出的掛收結(jié)算申請(qǐng)進(jìn)行復(fù)核；申請(qǐng)單位的詳細(xì)資料是否齊全，有無大廈酒店銷售部門簽署的意見，以往在本店的消費(fèi)記錄和付款情況，掛賬最高累計(jì)限額及期限。轉(zhuǎn)賬審核（1）審核轉(zhuǎn)來的轉(zhuǎn)賬結(jié)算單據(jù)，檢查其有關(guān)委托資料等是否齊全，對(duì)旅行社的賬單，還應(yīng)審核其優(yōu)惠折扣是否與合同一致。（3）按照單位賬號(hào)或明細(xì)科目，將賬單的日期、號(hào)碼、金額等內(nèi)容輸入電腦或記入各賬戶中，收到款項(xiàng)后及時(shí)轉(zhuǎn)銷。壞賬處理工作每月末，將客戶欠賬，按其拖欠時(shí)間長(zhǎng)短編制應(yīng)收賬款賬齡分析表。將確定不能收回的每一筆壞賬，寫出壞賬轉(zhuǎn)銷報(bào)告，詳細(xì)寫明賬款發(fā)生的日期、數(shù)額、追催的次數(shù)、情況、不能收回的原因以及認(rèn)定壞賬的理由依據(jù)等。(六)采購(gòu)工作規(guī)范食品采購(gòu)計(jì)劃財(cái)務(wù)部根據(jù)大廈酒店?duì)I業(yè)計(jì)劃編制食品年度、季節(jié)、日采購(gòu)計(jì)劃，報(bào)大廈酒店總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由采購(gòu)部食品采購(gòu)員實(shí)施。采購(gòu)員根據(jù)采購(gòu)分工和選定的供應(yīng)商按采購(gòu)計(jì)劃填寫采購(gòu)申請(qǐng)單，經(jīng)采購(gòu)部經(jīng)理批準(zhǔn)后進(jìn)行采購(gòu)。（2）季節(jié)采購(gòu)一般指冰凍海、河產(chǎn)品，因這些食品季節(jié)性強(qiáng)，只能進(jìn)行批量采購(gòu)。（3）采購(gòu)部應(yīng)對(duì)日采購(gòu)計(jì)劃按時(shí)、按質(zhì)、按量完成。食品采購(gòu)后，采購(gòu)員應(yīng)將食品交驗(yàn)收員驗(yàn)收，并將驗(yàn)收單中采購(gòu)一聯(lián)取回。物品采購(gòu)計(jì)劃財(cái)務(wù)部按大廈酒店?duì)I業(yè)計(jì)劃編制物品年度、月度和臨時(shí)采