【正文】 程序設(shè)備采購審批程序保證采購工作規(guī)范確保設(shè)備采購滿足工程進度、質(zhì)量要求確保設(shè)備采購不超過成本目標8施工準備七通一平臨時設(shè)施工程隊伍進場施工設(shè)備進場保證施工正常運轉(zhuǎn)滿足本工程的要求9施工許可申請辦理各種施工開工行政審批保證工程正常開工10WBS編制WBS結(jié)構(gòu)分解、項目單元定義、編碼滿足工程實際施工管理的要求達到施工管理進度、成本控制精度要求定義系統(tǒng)、完備11信息管理系統(tǒng)設(shè)計滿足項目進度、質(zhì)量、成本控制要求使工程實施、管理各項工作暢通、高效保證信息隨時可獲得與真實滿足項目進度、質(zhì)量、成本控制要求使工程實施、管理各項工作暢通、高效保證信息隨時可獲得與真實12總承包方案編制上述各種工作內(nèi)容匯總各種工作機制總承包管理協(xié)調(diào)機制參與工程實施的各部門、責任人、承包人起草自己的責任、工作流程、工作機制、報告體系、協(xié)調(diào)責任13技術(shù)實施方案各專業(yè)、分部分項目工程技術(shù)方案能指導(dǎo)工程實施滿足計劃的要求保證施工質(zhì)量達到承包14質(zhì)量管理體系各專業(yè)、分部分項工程質(zhì)量管理體系保證施工質(zhì)量達到承包目標5試運行項目試運營管理規(guī)范項目試運營管理工作流程試運營技術(shù)規(guī)定試運營管理信息確保項目各項設(shè)施正常運營運營數(shù)據(jù)測試符合要求隨時解決運營過程中的故障操作人員培訓(xùn)、移交要求 總承包項目管理基本流程設(shè)計總承包項目部明確總承包管理的基本流程，至少應(yīng)包括承包管理總工作流程、總承包管理策劃流程、總承包管理日常工作流程、總承包過程控制流程。 總承包管理總工作流程中標通知書組建總承包項目部確定總承包管理范圍總承包管理策劃編制總承包管理方案總承包工程管理總結(jié)確定崗位、職能、方法實施總承包管理 總承包管理總工作流程 總承包管理日常工作流程熟悉總包合同，確定管理范圍確定分包專業(yè)及施工范圍編制專業(yè)分包招標及進場計劃編制專項方案編制計劃、編制交叉施工協(xié)調(diào)方案、編制分包合同簽定計劃過程控制和實施制定施工組織總設(shè)計編制總進度計劃及主項施工方案過程控制及實施工期目標、質(zhì)量目標安全目標、企業(yè)形象目標文明施工目標成本/效益目標雇主滿意指標工程施工及管理交付精品工程雇主及監(jiān)理審核 總承包管理日常工作流程 總承包項目管理策劃流程根據(jù)總承包管理辦法確定策劃內(nèi)容根據(jù)策劃內(nèi)容分別進行策劃根據(jù)策劃結(jié)果編制總承包管理方案總承包項目部討論定稿報上級主管部門備案或?qū)徟霞壷鞴懿块T總承包管理實施方案 總承包管理策劃流程 總承包管理過程控制流程分項或?qū)ｍ椆芾砟繕酥贫▽嵤┐胧┗蚣m正與預(yù)防措施實施定期或不定期專項檢查日常檢查正常或存在偏差管理目標 總承包管理過程控制流程3 項目目標(任務(wù))分解總承包項目經(jīng)理必須于項目實施規(guī)劃前完成項目任務(wù)分解，并形成分解任務(wù)清單及任務(wù)詳細述表。石油化工工程的項目任務(wù)一般從四個方面進行初步分解：(1) 項目生命周期(工期總承包可分為設(shè)計、采購、施工、試運行)；(2) 中間交付品(施工總承包可分為單位工程、子單位工程、分部、分項、檢驗批)；(3) 組織責任；(4) 人為設(shè)置區(qū)段。參考表31。可參考表32。(2) 專業(yè)管理層與各部門、專業(yè)工程師之間的關(guān)系可采用直線式、職能部門式、矩陣式組織模式。項目經(jīng)理項目副經(jīng)理項目總工質(zhì)安總監(jiān)商務(wù)經(jīng)理分包協(xié)調(diào)計劃管理質(zhì)量、技術(shù)設(shè)計、方案安全、環(huán)境質(zhì)檢、CI招標、合同成本、造價工程部安全部技術(shù)質(zhì)量部商務(wù)部采購部綜合辦公室計劃分解與協(xié)調(diào)；實際與計劃對比分析；計劃調(diào)整；綜合進度控制；總平面布置協(xié)調(diào)；分包配合管理。編制質(zhì)量、安全、文明施工、CI、環(huán)境保護等專項方案及措施；督促各項專項方案的實施；設(shè)計管理；專業(yè)分包技術(shù)方案交底、初審及修改；質(zhì)量檢查組織，督促質(zhì)量整改的落實；實施獎懲執(zhí)法。材料機械信息收集整理；材料、機械收發(fā)、保管、使用管理；專業(yè)分包水電、機械配合協(xié)調(diào)管理。 施工管理層組織結(jié)構(gòu)圖各部門設(shè)置應(yīng)隨著項目進展進行適當?shù)恼{(diào)整(設(shè)計、施工、試運行等)。項目經(jīng)理及施工經(jīng)理應(yīng)具備和項目等級相適應(yīng)的執(zhí)業(yè)資格，大型項目的總承包項目經(jīng)理部管理人員中的高級職稱人員不應(yīng)低于10％(《建設(shè)工程項目管理規(guī)范》)。5 項目設(shè)計管理 概述工程設(shè)計在工程總承包中占有十分重要的地位。因此，實施工程總承包必須加強設(shè)計管理工作，建立一套適應(yīng)項目特點行之有效的設(shè)計體制、組織機構(gòu)、運行機制和協(xié)作關(guān)系。(2) 項目設(shè)計經(jīng)理由設(shè)計院派出，專業(yè)設(shè)計人員由設(shè)計院各有關(guān)專業(yè)室派出。無論集中辦公或不集中辦公，矩陣管理的原則和項目設(shè)計組成員的職責分工不變。(5) 項目設(shè)計組/部的工作需要有關(guān)部門和人員的支持及配合，這些部門的有關(guān)人員并不一定列入項目設(shè)計組織，由公司或設(shè)計院統(tǒng)一管理和提供服務(wù)。項目經(jīng)理公司設(shè)計院項目設(shè)計經(jīng)理項目控制經(jīng)理工藝管道總 圖電 氣儀 表儲 運給 排 水采暖通風土建及結(jié)構(gòu)及安全環(huán)保工業(yè)衛(wèi)生慨 算 項目設(shè)計組織圖標 項目設(shè)計工作的矩陣式管理 設(shè)計工作矩陣式管理(1) 公司承攬總承包項目的設(shè)計工作原則上實行矩陣式管理，即項目管理與專業(yè)室管理的矩陣關(guān)系，他們的工作目標是一致的，即項目設(shè)計經(jīng)理從項目管理角度保證項目目標的實現(xiàn)。(2) 專業(yè)室是設(shè)計院的常設(shè)組織，項目設(shè)計組/部是為完成特定項目設(shè)計任務(wù)而建立的臨時性組織。當項目任務(wù)完成之后，項目設(shè)計組/部即行解散。項目設(shè)計經(jīng)理負責項目設(shè)計的組織和實施，負責項目設(shè)計數(shù)據(jù)的管理和設(shè)計進度計劃的編制，并協(xié)助項目經(jīng)理進行設(shè)計進度及費用的控制。具體落實到各專業(yè)設(shè)計組的項目工作任務(wù)，既是項目設(shè)計經(jīng)理管理的目標，也是專業(yè)室主任管理的目標。(5) 在項目實施過程中，設(shè)計院常設(shè)的專業(yè)室要對其派出的項目專業(yè)設(shè)計人員提出關(guān)于貫徹執(zhí)行工作手冊、程序、有關(guān)規(guī)范標準等方面的要求，并對本專業(yè)采用的設(shè)計和計算表格、設(shè)計文件的內(nèi)容和格式等作出明確詳細的規(guī)定。 設(shè)計工作矩陣式管理圖示。項目設(shè)計經(jīng)理在項目經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下負責組織、指導(dǎo)和協(xié)調(diào)該項目的設(shè)計工作。(3) 如果項目合同規(guī)定公司只承擔設(shè)計任務(wù)，則項目設(shè)計經(jīng)理承擔履行合同的全部責任，并直接與用戶進行聯(lián)系。 項目設(shè)計經(jīng)理的主要任務(wù)(1) 熟悉合同及其附件所確定的工作范圍，明確設(shè)計分工，按照項目工作分解結(jié)構(gòu)(WBS)提出設(shè)計裝置(工區(qū))表及進行設(shè)計工作分解，并提出設(shè)計工作任務(wù)清單。(3) 審查專利商提供的基礎(chǔ)設(shè)計或其他形式的工藝包。(10) 審核和批準有關(guān)的設(shè)計文件以及需要用戶批準或認可的所有設(shè)計文件，并促使用戶及時批準這些文件；(11) 負責處理用戶、專利商及設(shè)計協(xié)作單位的有關(guān)函電，并督促各專業(yè)及時答復(fù)；(12) 組織有關(guān)專業(yè)研究和確定工程重要技術(shù)方案，特別是綜合性技術(shù)方案，以及節(jié)能、環(huán)保、安全衛(wèi)生和各專業(yè)的設(shè)計條件銜接等；(13) 協(xié)同項目經(jīng)理、采購經(jīng)理及其他有關(guān)人員協(xié)調(diào)和處理設(shè)計工作中出現(xiàn)的涉及項目控制方面的問題。組織有關(guān)專業(yè)參加采購部門召開的制造廠(商)協(xié)商會(VCM)。(16) 定期召開設(shè)計計劃執(zhí)行情況檢查會，檢查和分析設(shè)計中存在的主要問題，研究解決辦法，并及時向項目經(jīng)理、設(shè)計院及有關(guān)部門報告。(18) 組織設(shè)計文件的匯總、入庫和分發(fā)。(20) 項目施工階段，組織設(shè)計交底，派遣項目設(shè)計代表，審查設(shè)計修改。(22) 組織各專業(yè)做好項目設(shè)計總結(jié)。 專業(yè)負責人 專業(yè)負責人的主要職責(1) 專業(yè)負責人在項目設(shè)計經(jīng)理和專業(yè)室的雙重領(lǐng)導(dǎo)下，對項目實施中本專業(yè)的設(shè)計工作及其進度、費用(人工時)和質(zhì)量負責。 專業(yè)負責人的主要任務(wù)(1) 協(xié)助項目設(shè)計經(jīng)理，收集項目基礎(chǔ)資料，落實設(shè)計條件，明確專業(yè)設(shè)計工作范圍，編制工程設(shè)計規(guī)定，估算設(shè)計工作量(人工時)，落實設(shè)計進度，代表本專業(yè)確認設(shè)計進度計劃。(3) 組織編制本專業(yè)詢價技術(shù)文件，參加報價技術(shù)評審和配合采購工作。(5) 嚴格執(zhí)行公司及公司設(shè)計院的質(zhì)量體系文件，按質(zhì)量保證程序的規(guī)定審核本專業(yè)的設(shè)計文件、設(shè)計條件及設(shè)計成品。(7) 組織對本專業(yè)的設(shè)計成品、基礎(chǔ)資料、計算書、調(diào)研報告、文件、函電、設(shè)計條件、變更等文件的整理和歸檔。 設(shè)計、校核、審核人員(1) 上述人員在項目設(shè)計組織和設(shè)計院專業(yè)室的雙重領(lǐng)導(dǎo)下，承擔具體的項目設(shè)計任務(wù)，對設(shè)計文件進行設(shè)計、校核和審核。 項目設(shè)計與采購、施工等的職責和分工 項目部內(nèi)設(shè)計與采購的職責分工(1) 設(shè)計部門向項目部采購部門提出設(shè)備、散裝材料的請購文件(詢價書中的技術(shù)文件)，由項目部采購部門加上商務(wù)文件后，匯集成完整的詢價文件發(fā)出詢價。(3) 設(shè)計部門派員參加廠(商)協(xié)調(diào)會(ACM)，參與技術(shù)協(xié)商。審查意見應(yīng)及時返回采購人員。(5) 根據(jù)項目總體進度計劃而編制的裝置主進度計劃和采購進度計劃，由項目設(shè)計經(jīng)理和項目采購經(jīng)理確認其中的關(guān)鍵控制點(如設(shè)計提交請購文件日期、廠商返回圖紙日期等)。(7) 設(shè)備、材料(指散裝材料，下同)的檢驗工作由項目部采購部門負責組織實施，必要時可商請設(shè)計人員參加。(2) 由項目設(shè)計經(jīng)理組織各專業(yè)向施工管理對口人員進行設(shè)計交底。必要時經(jīng)項目經(jīng)理提出，由項目設(shè)計經(jīng)理或設(shè)計院派項目設(shè)計人員赴現(xiàn)場擔任設(shè)計代表。(5) 施工前期準備階段，涉及部門可向施工經(jīng)理或項目施工部門提出施工分包方面的建議，以便組織施工分包時考慮。(7) 所有的設(shè)計變更均應(yīng)嚴格按照項目變更和用戶變更的程序辦理。 項目部內(nèi)設(shè)計與開車的職責分工(1) 項目設(shè)計部門負責提出裝置開車的操作原則。(3) 由開車部門提出開車主要程序和開車進度計劃，交項目計劃工程師協(xié)調(diào)編入項目總體進度計劃、裝置主進度計劃。(5) 根據(jù)項目開車部門的要求，涉及部門應(yīng)派員參加開車方案的討論。項目設(shè)計部門及施工采購部門應(yīng)根據(jù)需要派員到現(xiàn)場負責處理開車中出現(xiàn)的有關(guān)問題。設(shè)備、散裝材料采購的主要工作程序有：編制采購計劃；確定合格投標商；編制詢價文件及報價評審；召開供貨商協(xié)調(diào)會議(VCM)及簽訂合同；供貨廠商圖紙和資料(ACF/CF)的提供和確認；設(shè)備檢驗和監(jiān)制；催交、包裝和運輸?shù)取?推薦供貨廠商在確定設(shè)備、材料和各供貨廠商(投標商)的采買程序中，設(shè)計人員根據(jù)下列原則提出推薦的供貨廠商：(1) 根據(jù)設(shè)備、材料的技術(shù)參數(shù)和技術(shù)特性選擇合適的供貨廠商(2) 同類設(shè)備投產(chǎn)后對原供貨廠商提供的設(shè)備、材料運行狀況是否良好和安全可靠的信息反饋(3) 供貨廠商的信譽、經(jīng)營和財務(wù)狀況是否良好(4) 產(chǎn)品質(zhì)量和交貨期是否可靠(5) 該供貨廠商是否是某類設(shè)備或材料唯一的生產(chǎn)廠商 編制請購文件(1) 設(shè)備請購文件的編制設(shè)備請購文件是設(shè)備采購詢價文件的重要組成部分，即設(shè)備采購詢價文件的技術(shù)要求部分。設(shè)備請購文件按項目的設(shè)備清單進行編制。設(shè)備請購文件的主要內(nèi)容有：1) 數(shù)據(jù)表；2) 技術(shù)規(guī)格說明書；3) 詢價版設(shè)備簡圖；4) 制造廠提供的數(shù)據(jù)和圖紙的份數(shù)及進度要求。經(jīng)批準的設(shè)備請購文件，由項目經(jīng)理簽發(fā)后送項目控制部門和項目采購經(jīng)理/采購部門，并由其詢價和訂貨。 報價技術(shù)評審?fù)稑松虉髢r的技術(shù)評審工作由項目設(shè)計經(jīng)理組織有關(guān)專業(yè)負責進行。設(shè)計人員對投標商報價進行技術(shù)評審后，應(yīng)按標準格式寫出書面評審意見，供項目采購經(jīng)理/項目采購部門進行報價比選。 參加供貨廠商協(xié)調(diào)會議設(shè)計部門對報價技術(shù)評審中的問題應(yīng)在召開供貨廠商協(xié)調(diào)會議(VCM)之前提出。 參加檢驗工作必要時由采購部門提請設(shè)計人員參加設(shè)備、材料的檢驗工作。 設(shè)計進度計劃 裝置設(shè)計(H1)進度計劃該進度計劃屬第三級進度計劃，用以控制各專業(yè)的設(shè)計進度。(2) 各專業(yè)主要工作包及其進度安排。(3) 項目設(shè)計計劃。 編制方法(1) 根據(jù)一級/二級進度計劃對設(shè)計工作的要求，并參照類似裝置設(shè)計工作的經(jīng)驗，結(jié)合具體裝置的條件和采購、施工對設(shè)計工作的要求，按照不同的設(shè)計階段，諸如：工藝設(shè)計階段、基礎(chǔ)設(shè)計階段、詳細設(shè)計階段等，編制裝置設(shè)計(H1)進度計劃。(3) 裝置設(shè)計進度計劃的確認。 項目設(shè)計質(zhì)量管理與控制 概述(1) 工程設(shè)計的質(zhì)量不僅直接關(guān)系到工程項目的設(shè)備、散裝材料采購以及施工和開車，并對投產(chǎn)后的安全、穩(wěn)定和連續(xù)生產(chǎn)也具有十分重要的影響。(2) 工程設(shè)計首先必須滿足合同要求，同時還必須嚴格貫徹執(zhí)行國家有關(guān)方針，政策、符合國家有關(guān)法規(guī)和標準。(4) 為達到工程項目所確定的質(zhì)量目標，設(shè)計各階段中的每個環(huán)節(jié)必須按規(guī)定的質(zhì)量控制程序的要求完成，使設(shè)計全過程都處于受控制狀態(tài)。工程項目各級人員應(yīng)按各自的職責和本專業(yè)設(shè)計質(zhì)量保證程序的要求各負其責，并接受項目經(jīng)理和項目設(shè)計經(jīng)理對設(shè)計質(zhì)量的監(jiān)督和檢查。公司經(jīng)理總工程師工程技術(shù)管理部設(shè)　計　院項目經(jīng)理部項目設(shè)計經(jīng)理工藝、分析、管道、布置、管道機械、管材、絕熱、涂漆、模型專業(yè)化工設(shè)備、機械、設(shè)備、材料、機修專業(yè)總平面、豎向布置、全廠平面規(guī)劃、主導(dǎo)設(shè)計暖通室總圖室給排水室儲運工程室土建結(jié)構(gòu)室儀表室