【正文】 面申請，報項目組批準(zhǔn)、協(xié)調(diào)。不合格的設(shè)備、材料或施工剩料應(yīng)及時運出現(xiàn)場. 施工動土施工應(yīng)按福建煉化公司動土管理辦法，辦理動土手續(xù)，方可進行作業(yè)。 各施工承包單位在各自施工區(qū)域內(nèi)設(shè)立的標(biāo)語牌和警示牌，應(yīng)與環(huán)境條件相協(xié)調(diào)，美觀、和諧。 必須按照批準(zhǔn)的施工組織設(shè)計、施工技術(shù)方案、工藝紀(jì)律和操作規(guī)程組織施工，嚴(yán)禁野蠻施工。作為施工圖會審的主要成果。 會議參加單位：各施工承包商、公司有關(guān)處室及車間、施工管理部其它各部有關(guān)人員、項目組全體成員。 施工圖紙會審的主要內(nèi)容：? 圖紙是否齊全；9 / 197? 施工圖是否符合已批準(zhǔn)的總體設(shè)計和初步設(shè)計的內(nèi)容、規(guī)模和標(biāo)準(zhǔn)(已批準(zhǔn)的流程優(yōu)化方案)；? 圖紙是否符合全廠設(shè)計統(tǒng)一規(guī)定；? 從使用功能看，能否滿足生產(chǎn)和使用要求；是否方便生產(chǎn)運行、維護和檢修；對操作的靈活性及運行方案變化應(yīng)有適應(yīng)性；? 所采用的設(shè)計基礎(chǔ)資料是否準(zhǔn)確，從結(jié)構(gòu)、材質(zhì)等方面是否能滿足溫度、壓力、介質(zhì)、地質(zhì)條件、氣侯條件、地震、風(fēng)負(fù)荷等條件；? 設(shè)計說明是否齊全，對所應(yīng)遵循的規(guī)范及技術(shù)要求是否明確。 施工圖現(xiàn)場設(shè)計交底制度 施工圖設(shè)計交底及會審是保證設(shè)計質(zhì)量和順利施工的重要措施，可減少工程造價。 施工圖設(shè)計交底時間安排，原則上在施工單位接到施工圖一周以后。 設(shè)計交底的主要內(nèi)容：? 設(shè)計概況介紹，包括項目的組成，專業(yè)圖紙組成及交付情況，主要的實物工程量；? 所采用的工藝技術(shù)特點，建構(gòu)筑物、設(shè)備材料特點及對施工要求以及所采用的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；? 著重介紹主要施工工序、施工部位的設(shè)計意圖和技術(shù)要求；? 介紹同類工程的經(jīng)驗教訓(xùn)和防止質(zhì)量、安全事故措施。 施工承包單位中標(biāo)后應(yīng)嚴(yán)格按《施工組織設(shè)計編制、審查要求 》(詳見附件) 編寫施工組織設(shè)計，施工承包單位完成施工組織設(shè)計的自審工作后，一式四份送施工管理部、HSE 部（及公司內(nèi)部相關(guān)單位），審批后施工管理留二份，HSE 部留一份，返回施工承包單位一份。 項目組根據(jù)審查會議意見整理會議紀(jì)要，發(fā)往各有關(guān)單位。10 / 197 施工承包單位出版施工組織設(shè)計，向施工管理部提供六份紙質(zhì)正式版及一份電子版交項目組。 施工技術(shù)方案包括的主要內(nèi)容：? 工程概況（包括工程實物量一覽表）；? 編制依據(jù)（包括執(zhí)行的標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范）；? 施工布署；? 主要施工措施；? 特殊過程的控制；? 質(zhì)量保證措施；? HSE 方案；? 主要施工機具、檢測工具和手段用料一覽表；? 交工技術(shù)文件清單；? 施工進度網(wǎng)絡(luò)圖；? 施工承包單位完成施工技術(shù)方案的自審工作后，填寫《施工組織設(shè)計（方案）報審 表》一式六份及電子版一份報項目組。 重大施工技術(shù)方案和 HSE 方案由一體化施工管理部組織審批。 開工報告申報審批制度施工承包單位在項目開工前要提交開工申請報告，項目經(jīng)理接到開工申請后，組織管理控制部有關(guān)人員進行審查，確認(rèn)具備開工條件后由項目經(jīng)理簽發(fā)開工指令。 施工承包單位在施工準(zhǔn)備充分、外部條件已滿足施工要求的情況下填寫《開工申請報告》，報施工管理部，項目組按程序組織審批審批。? 已經(jīng)簽訂施工合同；? 施工承包商已設(shè)立工程項目管理機構(gòu)，項目組織機構(gòu)及管理人員資質(zhì)已經(jīng)報項目組；? 質(zhì)量保證體系已建立、有完整的質(zhì)量保證體系、項目質(zhì)量計劃、質(zhì)量檢驗試驗計劃已編定完畢并通過審查；? 特殊工種人員的上崗證書已報項目組審查通過；? 主要管理人員和特崗人員已經(jīng)按計劃到位；11 / 197? 施工所需的機械已經(jīng)項目給確認(rèn)及有關(guān)部門的檢查、并將有關(guān)管理部門頒發(fā)的使用證書(影印件)報項目組；? 檢測設(shè)備清單以及檢測設(shè)備的檢定證書已報項目組；? 檢查、確認(rèn)到場的設(shè)備、材料，具體執(zhí)行《標(biāo)識管理規(guī)定》和《工程設(shè)備、材料報驗制度》，特別是土建用材料（水泥、砂子、石子和鋼筋）已報驗合格；? 施工組織設(shè)計、施工技術(shù)方案已審查，審查意見已落實；? 施工圖已會審，會審意見已得到設(shè)計單位的書面答復(fù)；? 施工技術(shù)人員已向施工人員進行了技術(shù)交底（應(yīng)有交底記錄）；? 現(xiàn)場的三通一平工作已完成。 工程報告制度 施工周報：書面 4 份、電子版 1 份交項目組。 安全工作日（人數(shù)*天數(shù)） 質(zhì)量活動情況、質(zhì)量現(xiàn)狀 圖紙及設(shè)計修改情況 設(shè)備材料到貨情況缺口 設(shè)備材料到貨與進度的比較 主進度的描述及主要實物工作量 下周進度安排 需協(xié)調(diào)的問題 施工綜合月報：書面 6 份、電子版 1 份交項目組 封面福建煉化公司 XXX XX 裝置建設(shè)（改造）項目施工綜合月報合同項目名稱: XXXX XXX 合同（第 XX 期） 編制： 項目經(jīng)理： 編制單位： 日期 項目執(zhí)行概要 本月主要工作及大事記 本月進度說明:12 / 197 本月進度綜述（包括形象進度綜述、主要實物量完成情況附件表,施工單位根據(jù)自己承擔(dān)的合同內(nèi)容填報）： 與計劃對比情況簡述（包括未完原因分析及預(yù)測） 施工人力員動態(tài)表（以附件形式報送 word 文檔）。 HSE 工作 主要的 HSE 活動 安全工作日：本月累計：. 質(zhì)量情況. 本月質(zhì)量情況簡述. 下月質(zhì)量安排. 到圖紙和設(shè)計變更. 截至上月收到圖紙清單. 本月收到圖紙. 本月收到圖紙與計劃需要的對比. 本月收到的設(shè)計變更. 設(shè)備材料到貨情況. 本月設(shè)備到貨情況 . 本月材料到貨情況. 下月計劃. 進度綜合說明月施工作業(yè)計劃(月計劃 P3). 對設(shè)計圖紙的需要. 設(shè)備、材料需求計劃. 需要協(xié)調(diào)解決的問題. 存在問題及建議. 設(shè)計方面. 供貨方面. 施工協(xié)調(diào)方面. 其他方面說明：各施工承包商可以根據(jù)自己本月施工的具體情況增加部分內(nèi)容。3 質(zhì)量管理制度：確定質(zhì)量方針、目標(biāo)和職責(zé)并在質(zhì)量體系中通過質(zhì)量策劃、質(zhì)量控制、質(zhì)量保證和質(zhì)量改進,以及實施管理活動規(guī)范有效的進行。質(zhì)量控制：為達到質(zhì)量要求所采取的作業(yè)技術(shù)和活動。在各控制點中，依據(jù)工序的重要程度和控制的必要性劃定出不同的控制等級，實施不同等級的檢查活動。 工序質(zhì)量控制分為 A、B、C 三個等級。無論對哪一控制等級進行檢查，施工承包商都必須提供有關(guān)的施工記錄和檢驗、試驗報告。 各質(zhì)量控制等級的檢查應(yīng)符合下列規(guī)定： A 級，應(yīng)由工程質(zhì)量監(jiān)督機構(gòu)、項目組施工經(jīng)理、施工承包單位專業(yè)人員聯(lián)合檢查；（必要時技術(shù)經(jīng)理或生產(chǎn)單位有關(guān)人員參加） B 級，由項目組、施工承包單位兩方專業(yè)人員聯(lián)合檢查； C 級，由施工承包單位的質(zhì)量檢查部門進行檢查。 對 A、B 等級的聯(lián)合檢查，必須在施工承包單位質(zhì)量檢查部門檢查合格之后進行。（施工測量放線報驗使用《施工測量放線報驗單》 ） 工程質(zhì)量監(jiān)督機構(gòu)在其監(jiān)督計劃中明確的停監(jiān)點（A 級點），施工承包商必須提前 24 小時通知工程質(zhì)量監(jiān)督人員檢查。未經(jīng)驗收或驗收不合格的工序，施工承包商不得進入下一道工序施工，經(jīng)重新驗收合格后方能進入下一道工序施工。 不合格產(chǎn)品控制管理規(guī)定 不合格品的定義“不合格品”是一個廣義的概念，既包括設(shè)備、材料、半成品等物資的不合格品、施工工程不合格品，又包括設(shè)計文件、資料的不合格品。 2 嚴(yán)重不合格品：對使用性能有重大影響或返工造成較大經(jīng)濟損失的不合格品。這些控制應(yīng)包括：14 / 197 不合格品的標(biāo)識、文件記錄、評估、隔離、不合格品的重新布置以及向有關(guān)部門的情況通告。 產(chǎn)品標(biāo)識和不合格品狀態(tài)的維護與保持，直到按文件規(guī)定進行了適當(dāng)處理。 不合格品的隔離 對發(fā)現(xiàn)的不合格品，當(dāng)可以采取隔離措施時，施工承包商應(yīng)根據(jù)標(biāo)識立即將不合格品進行隔離，設(shè)備材料的不合格品應(yīng)立即運出現(xiàn)場。在未得到不合格品的有效處理意見時，不得繼續(xù)施工。 對于分散分發(fā)的圖紙、材料、設(shè)備中存在不合格品時，發(fā)現(xiàn)方立即通知項目組，項目組根據(jù)具體情況，向有關(guān)單位發(fā)出書面通知，防止不合格品的使用或使用擴大，并采取措施組織不合格品的有效回收和處理。 不合格品處置辦法一般分為： 修改、加工、處理 返工、返修、加固、補強 退貨（拒收） 不合格品的處置均由各責(zé)任單位負(fù)責(zé)，項目組予以檢查和督促。 施工不合格品的處理 在施工中發(fā)現(xiàn)的不合格品，由施工承包商按要求處理。15 / 197 對于重新提供的設(shè)備、材料或返工、拆除后重新施工的工程內(nèi)容，按照工程管理規(guī)定重新檢驗和試驗，所有不合格品（除設(shè)計不合格品）在整改、處置后，施工承包商均應(yīng)填寫《項目組通知回復(fù)單》 報請項目施工經(jīng)理進行復(fù)驗，復(fù)驗合格后，方可放行。 質(zhì)量事故管理規(guī)定 質(zhì)量事故的報告 發(fā)生工程質(zhì)量事故后，施工承包商應(yīng)在 2 小時內(nèi)報項目組、質(zhì)量管理部，并采取必要措施防止事態(tài)及損失擴大。 質(zhì)量事故的分類 一般質(zhì)量事故：返工造成直接損失在 10000 元以下或工程存在局部缺陷，但不影響其正常操作和使用。 返工損失在 100000 元以上； 經(jīng)鑒定影響使用年限、影響安全生產(chǎn)、造成生產(chǎn)工藝長期不合理； 結(jié)構(gòu)倒塌、混凝土梁柱層架斷裂、屋面大面積漏雨、影響結(jié)構(gòu)安全和使用年限； 造成不可挽回的歷史性缺陷，如工程軸線和水平標(biāo)高錯誤、砼標(biāo)號和級配錯誤等。 質(zhì)量事故處理方案由責(zé)任單位編寫，設(shè)備質(zhì)量事故采購方組織供貨商編寫，屬施工質(zhì)量事故由施工承包商編寫。 對造成質(zhì)量事故的責(zé)任者，責(zé)成事故責(zé)任單位按情節(jié)輕重分別給予責(zé)任人相應(yīng)的處理。 質(zhì)量事故所造成的經(jīng)濟損失及返工處理費用，由直接造成事故的責(zé)任單位負(fù)責(zé)。 監(jiān)督施工承包單位嚴(yán)格按照施工規(guī)范、設(shè)計圖紙及批準(zhǔn)的施工技術(shù)方案施工。 對隱蔽工程、定位放線、工程試驗項目等停工待檢點進行檢查和確認(rèn)，具體執(zhí)行《工序質(zhì)量控制和隱蔽工程質(zhì)量共檢制度》和《工程交接管理規(guī)定》。 處理施工中出現(xiàn)的不合格項，具體執(zhí)行《不合格品控制程序》。4 工程變更管理制度按一體化項目部《變更管理規(guī)定》執(zhí)行，統(tǒng)一項目施工階段工程變更的處理程序。 項目組負(fù)責(zé)確認(rèn)工程變更涉及的工程部位和狀態(tài)，且應(yīng)及時通知施工承包單位可能產(chǎn)生的變化，避免返工。 設(shè)計變更的分類 按引起變更的原因分類，可分為設(shè)計原因變更和非設(shè)計原因變更； 按提出方分類，可分為設(shè)計提出的變更、施工承包商提出的變更、項目組或福建煉化公司有關(guān)部門提出的變更； 按對控制目標(biāo)的影響分類，可分為影響施工進度的變更、影響施工費用的變更和同時進度的變更。 項目組發(fā)現(xiàn)設(shè)計錯誤或提出合理化建議（節(jié)省費用或加快施工進度）而需要修改設(shè)計時，項目組提交書面的《工程變更申請表》報施工管理部批準(zhǔn) 設(shè)計修改聯(lián)系工作由設(shè)計聯(lián)絡(luò)組或項目組落實 每份變更申請只限一個主題，即無直接關(guān)系的兩個或多個主題，不能出現(xiàn)在同一份變更單上。 設(shè)計變更的實施與跟蹤 施工承包商收到設(shè)計變更后應(yīng)立即檢查變更部位的施工狀態(tài)，對于未施工的，按變更要求施工；對于已施工或正在施工的，立即暫停止放工并通知項目組檢查確認(rèn)施工狀態(tài)，同時報送書面通知。5 現(xiàn)場簽證管理規(guī)定 現(xiàn)場施工過程中，如發(fā)生設(shè)計圖紙以外的工程（作）量，應(yīng)依據(jù)合同辦理簽證，作為工程結(jié)算的依據(jù)。但由于設(shè)計變更引起的返工應(yīng)辦理簽證。施工承包商在辦理工程簽證時，必須注明簽證理由及依據(jù)，需簽證的實物量、并附有關(guān)的書面證件。施工、項目經(jīng)理按授權(quán)指引進行辦理。 項目工程計劃、統(tǒng)計管理規(guī)定及月、周工程進度計劃、統(tǒng)計報表。 已完工程量的計量核準(zhǔn)資料。 批準(zhǔn)并完成的工程變更。 施工經(jīng)理審核已完工程量并對本月完成的工程進行質(zhì)量確認(rèn)。 每月 24 日，施工經(jīng)理對施工進度確認(rèn)。 進度款支付申請書中的計算內(nèi)容必須與工程月度計劃內(nèi)容相對應(yīng)，如因施工承包商原因月計劃完成未達到 80%時，本月進度款停付。 其它 由于施工承包商自身的原因所引起的經(jīng)濟處罰，在本月進度款中代為扣除。7 工程會議管理制度 會議 工程調(diào)度會以及計劃、質(zhì)量、安全、技術(shù)等專業(yè)會議，也包括項目組與公司各部門間的工作對接會。 會議舉辦單位及參加單位與會人員要求 項目組組織并主持現(xiàn)場碰頭會、質(zhì)量例會和專題會視會議內(nèi)容由項目級或質(zhì)量管理部組織。 各單位參加會議的人員應(yīng)相對固定，并書面通知項目組備案。 會議紀(jì)要 所有會議均須形成會議紀(jì)要，紀(jì)要由主辦單位起草，會議主持人簽發(fā)；必要時，送有關(guān)與會代表會簽。會議紀(jì)要在會后 2 天內(nèi)送發(fā)各單位。 各類會議紀(jì)要必須統(tǒng)一按要求編號、歸類、發(fā)放和存檔。 與會人員攜帶的移動電話、對講機、BP 機等在開會時應(yīng)關(guān)機，以避免干擾會議秩序。 議題： 檢查上次會議布置的內(nèi)容； 檢查工程進展情況； 協(xié)調(diào)解決施工過程中遇到的計劃、進度、質(zhì)量、安全、設(shè)計、供應(yīng)及相關(guān)單位配合等問題； 安排下一步的工作； 其它有關(guān)問題。 議題： 檢查落實上次例會議題的執(zhí)行情況； 通報有關(guān)施工、設(shè)計、供應(yīng)等方面的質(zhì)量情況； 協(xié)調(diào)解決質(zhì)量方面的問題； 專題會 為研究解決某一特定問題、處理施工過程的突發(fā)事件、以及布置安排臨時緊急任務(wù)。會議由項目組組織。 文件資料的接收 施工承包商書面形式的文件封面應(yīng)注明：文件名稱、發(fā)文單位、編制人、時間及版本等信息。并按照施工管理部《管理手冊》進行處理和操作。 如果有特殊要求的文檔需經(jīng)施工管理部領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)才能發(fā)放。9 分項、分部、單位工程驗收制度 開工前，施工承包商根據(jù)施工合同范圍劃分單位工程或一體化項目部的分項、分部、單位工程劃分表，填寫《單位工程劃分申報表》報項目組。施工承包商按分項工程、分部工程和單位工程控制施工質(zhì)量，施工完畢自檢合格后分別填寫《分項工程質(zhì)量報驗申請表》、《分部工程質(zhì)量報驗申請表》 和《單位工程質(zhì)量報驗申請表》報項目組。