公司流程管理手冊-在線瀏覽
2025-06-02 01:31本頁面
【正文】 司高管及總部各部門負(fù)責(zé)人。（2） 戰(zhàn)略規(guī)劃部是公司流程管理的歸口部門，負(fù)責(zé)組織公司總部及各部門流程的審核和優(yōu)化工作。（3） 公司總部各部門負(fù)責(zé)本部門的流程執(zhí)行及監(jiān)測，并指導(dǎo)各部門的流程管理工作。五．程序內(nèi)容（1） 流程的制定（1）管理事務(wù)涉及公司三個(gè)以上的部門或者四個(gè)以上的崗位；（2）管理事務(wù)在實(shí)施過程中附帶有物流、資金流、人流或信息流的傳遞；（3）管理事務(wù)是否需要并且能夠用固定的執(zhí)行路徑進(jìn)行規(guī)范。2. 流程制定和優(yōu)化的程序流程的制定由相應(yīng)責(zé)任部門提出申請，報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后制定。涉及兩個(gè)以上部門配合時(shí)，戰(zhàn)略規(guī)劃部應(yīng)組織相關(guān)部門評審，一級(jí)流程經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審核，總經(jīng)理簽發(fā)，二級(jí)流程部門經(jīng)理審核，主管領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)。公司總部各部門應(yīng)及時(shí)將流程廢止的信息反饋到戰(zhàn)略規(guī)劃部。（4） 流程的監(jiān)測1． 流程運(yùn)行監(jiān)測的目的是為了及時(shí)了解流程運(yùn)行的質(zhì)量和效率，并為流程評價(jià)和優(yōu)化提供基礎(chǔ)資料。2． 流程監(jiān)測工作的具體分工如下：流程責(zé)任部門負(fù)責(zé)該項(xiàng)流程的人員對流程執(zhí)行過程中出現(xiàn)的問題，可填寫《流程運(yùn)行記錄單》；流程責(zé)任部門流程管理員匯總本部門各流程責(zé)任人的《流程運(yùn)行記錄單》，隨時(shí)提交至戰(zhàn)略規(guī)劃部；戰(zhàn)略規(guī)劃部和各流程責(zé)任人根據(jù)《流程運(yùn)行記錄單》的相關(guān)內(nèi)容和日常信息反饋，負(fù)責(zé)對流程運(yùn)行過程中的異常情況進(jìn)行處理。2． 總部各部門負(fù)責(zé)對本部門和事業(yè)部對口部門的流程進(jìn)行抽樣評審調(diào)查，被調(diào)查者應(yīng)詳細(xì)填寫《流程評審表》，各部門根據(jù)評審結(jié)果對流程提出優(yōu)化、廢止的建議或意見。4． 流程優(yōu)化、廢止方案經(jīng)總經(jīng)理辦公會(huì)議審議通過后，由戰(zhàn)略規(guī)劃部根據(jù)流程的歸屬部門，下發(fā)到各相關(guān)部門進(jìn)行流程修改。附件一：流程運(yùn)行記錄單流程名稱：流程編號(hào)：填制人姓名：填制人崗位：所在單位或部門：填表時(shí)間：流程運(yùn)行問題記錄問題描述實(shí)際狀況原因分析您建議的解決辦法１、流程環(huán)節(jié)是否存在冗余或遺漏的地方？２、本流程所要求環(huán)節(jié)是否超出部門職責(zé)/權(quán)限范圍？３、本流程時(shí)限要求是否合理？是否還有環(huán)節(jié)有必要加上時(shí)限要求？４、審批審核環(huán)節(jié)是否能夠并行或采取授權(quán)以提高效率？５、流程上下游環(huán)節(jié)間是否存在協(xié)調(diào)不暢的現(xiàn)象？６、是否感覺本流程操作有困難，需要指導(dǎo)和培訓(xùn)？流程要求的表單所傳遞信息是否完整、準(zhǔn)確，能否滿足工作要求？該流程對本人相關(guān)工作的質(zhì)量和效率是否能起到促進(jìn)作用？其他反饋意見：包括對流程本身和運(yùn)行機(jī)制的建議建議：附件二：流程評審表流程名稱：流程編號(hào)：流程責(zé)任人：崗位名稱：流程責(zé)任部門：評價(jià)日期：評價(jià)指標(biāo)流程評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)及權(quán)重權(quán)重得分實(shí)際得分一、流程實(shí)際運(yùn)行的狀態(tài)評價(jià)(20%)流程是否已按照要求進(jìn)行規(guī)范運(yùn)作A： 100B：85C：60D： 40E：010%整個(gè)流程所有環(huán)節(jié)都已按照要求得到規(guī)范運(yùn)作流程中大部分環(huán)節(jié)都已按照規(guī)范進(jìn)行運(yùn)作，但有個(gè)別非關(guān)鍵環(huán)節(jié)未按要求完成，對整個(gè)流程不會(huì)產(chǎn)生太大影響流程中若干關(guān)鍵環(huán)節(jié)未按流程要求進(jìn)行運(yùn)作，但對整個(gè)流程產(chǎn)生影響不大流程中若干關(guān)鍵環(huán)節(jié)未按流程要求進(jìn)行運(yùn)作，對其他環(huán)節(jié)產(chǎn)生較大影響流程中所有環(huán)節(jié)均未按照要求完成，整個(gè)流程沒進(jìn)入實(shí)際操作階段流程各環(huán)節(jié)的操作崗位是否落實(shí)A： 100B：85
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