采購內(nèi)部業(yè)務(wù)流程-在線瀏覽
2025-06-02 01:10本頁面
【正文】 年度銷售計(jì)劃年度銷售計(jì)劃年度計(jì)劃29 / 30風(fēng)險(xiǎn)控制文檔（RCD）單位名稱：浙江潔美電子科技有限公司 單位編碼：業(yè)務(wù)流程名稱：采購業(yè)務(wù) 業(yè)務(wù)流程編碼：當(dāng)前子流程名稱：年度采購計(jì)劃管理 當(dāng)前子流程編碼： 控制點(diǎn)編號(hào)經(jīng)營目標(biāo)風(fēng)險(xiǎn)類別風(fēng)險(xiǎn)描述控制目標(biāo)的類型控制目標(biāo)具體描述現(xiàn)有控制措施控制文件的文號(hào)及名稱遵循法律目標(biāo)財(cái)務(wù)報(bào)告目標(biāo)營運(yùn)目標(biāo)經(jīng)營決策風(fēng)險(xiǎn)違反法律風(fēng)險(xiǎn)財(cái)務(wù)報(bào)告失真資產(chǎn)安全受到威脅營私舞弊風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)編號(hào)具體描述C完整性控制A準(zhǔn)確性控制V有效性控制R接觸性控制214。214。保證采購計(jì)劃符合實(shí)際需求存管理部經(jīng)理審核年度計(jì)劃：對(duì)參考數(shù)據(jù)進(jìn)行審核對(duì)采購計(jì)劃數(shù)據(jù)進(jìn)行審核214。214。保證采購計(jì)劃符合實(shí)際需求商品總監(jiān)根據(jù)庫存管理部提交的年度采購計(jì)劃表，對(duì)采購計(jì)劃數(shù)據(jù)進(jìn)行審批214。214。保證采購計(jì)劃符合實(shí)際需求供應(yīng)鏈系統(tǒng)副總裁復(fù)核年度采購計(jì)劃214。214。保證采購計(jì)劃經(jīng)過有效的審批總裁審批年度采購計(jì)劃供應(yīng)商月度計(jì)劃通知供應(yīng)商完成庫存管理部管理員通知供應(yīng)商供應(yīng)商月度計(jì)劃采購訂單處理采購計(jì)劃產(chǎn)品中心總監(jiān)OA系統(tǒng)OA系統(tǒng)銷售計(jì)劃（經(jīng)理）OA系統(tǒng)統(tǒng)公司總經(jīng)理不通過不通過產(chǎn)品庫存管理部庫存計(jì)劃員庫存管理部管理員庫存管理部管理員打印供應(yīng)商月度采購計(jì)劃市場(chǎng)營銷中心總監(jiān)銷 售計(jì) 劃(市場(chǎng)總監(jiān))銷售計(jì)劃銷售計(jì)劃審批采購計(jì)劃產(chǎn)品庫存管理部經(jīng)理維護(hù)計(jì)劃協(xié)議計(jì)劃協(xié)議不通過年度采購計(jì)劃管理已完成產(chǎn)品周期制定已完成年品類計(jì)劃已設(shè)定產(chǎn)品銷售計(jì)劃(市場(chǎng)總監(jiān)查詢產(chǎn)品庫存OA系統(tǒng)年度采購計(jì)劃年度采購計(jì)劃通過年度采購計(jì)劃銷售計(jì)劃年度采購計(jì)劃商品周期使用設(shè)定產(chǎn)品庫存管理部庫存計(jì)劃員采購計(jì)劃制定采購計(jì)劃制定產(chǎn)品銷售計(jì)劃產(chǎn)品管理部規(guī)劃管理品類計(jì)劃設(shè)定 風(fēng)險(xiǎn)控制文檔（RCD）單位名稱：浙江潔美電子科技有限公司 單位編碼：業(yè)務(wù)流程名稱：采購管理 業(yè)務(wù)流程編碼：當(dāng)前子流程名稱：月度采購計(jì)劃 當(dāng)前子流程編碼：控制點(diǎn)編號(hào)經(jīng)營目標(biāo)風(fēng)險(xiǎn)類別風(fēng)險(xiǎn)描述控制目標(biāo)的類型控制目標(biāo)具體描述現(xiàn)有控制措施控制文件的文號(hào)及名稱遵循法律目標(biāo)財(cái)務(wù)報(bào)告目標(biāo)營運(yùn)目標(biāo)經(jīng)營決策風(fēng)險(xiǎn)違反法律風(fēng)險(xiǎn)財(cái)務(wù)報(bào)告失真資產(chǎn)安全受到威脅營私舞弊風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)編號(hào)具體描述C完整性控制A準(zhǔn)確性控制V有效性控制R接觸性控制214。1月度采購計(jì)劃訂制不合理214。214。214。保證采購計(jì)劃經(jīng)過有效的審批庫存管理部經(jīng)理根據(jù)訂單計(jì)劃員制定的采購計(jì)劃進(jìn)行審批，檢查合理性 風(fēng)險(xiǎn)控制文檔（RCD）單位名稱：浙江潔美電子科技有限公司 單位編碼：業(yè)務(wù)流程名稱：采購管理 業(yè)務(wù)流程編碼：當(dāng)前子流程名稱：月度采購計(jì)劃管理 當(dāng)前子流程編碼： 控制點(diǎn)編號(hào)經(jīng)營目標(biāo)風(fēng)險(xiǎn)類別風(fēng)險(xiǎn)描述控制目標(biāo)的類型控制目標(biāo)具體描述現(xiàn)有控制措施控制文件的文號(hào)及名稱遵循法律目標(biāo)財(cái)務(wù)報(bào)告目標(biāo)營運(yùn)目標(biāo)經(jīng)營決策風(fēng)險(xiǎn)違反法律風(fēng)險(xiǎn)財(cái)務(wù)報(bào)告失真資產(chǎn)安全受到威脅營私舞弊風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)編號(hào)具體描述C完整性控制A準(zhǔn)確性控制V有效性控制R接觸性控制214。3采購訂單未被準(zhǔn)確的制定214。214。214。214。214。214。214。214。214。2．品質(zhì)管理部經(jīng)理審批《供應(yīng)商績效評(píng)估表》。214。214。214。214。214。214。214。保證對(duì)供應(yīng)商評(píng)估表經(jīng)過有效的審批董事長審批《供應(yīng)商績效評(píng)估表》214。4未能有效的使用供應(yīng)商評(píng)估結(jié)果214。保證能有效的使用供應(yīng)商的評(píng)估結(jié)果供應(yīng)商評(píng)估員根據(jù)《供應(yīng)商績效評(píng)估表》，修改供應(yīng)商等級(jí)等數(shù)據(jù)采購品質(zhì)管理制度第二十八條月度采購計(jì)劃計(jì)劃采購協(xié)議維護(hù)物流中心收貨采購訂單采購訂單供應(yīng)商進(jìn)行下達(dá)采購訂單的操作產(chǎn)品庫存管理管理員產(chǎn)品庫存管理部管理員貨物已到收貨地址進(jìn)行發(fā)送貨物的操作供應(yīng)商不通過通過確認(rèn)系統(tǒng)采購訂單產(chǎn)品采購訂單產(chǎn)品采購訂單確認(rèn)系統(tǒng)中采購訂單確認(rèn)采購訂單產(chǎn)品采購訂單產(chǎn)品采購訂單審核計(jì)劃外產(chǎn)品采購訂單（采購主管）不同意同意庫存管理部經(jīng)理審核計(jì)劃外采購訂單（庫存管理部經(jīng)理） 經(jīng)理）不同意同意產(chǎn)品庫存管理（管理主管）產(chǎn)品采購訂單庫存管理部經(jīng)理產(chǎn)品庫存管理部分銷管理員打印計(jì)劃內(nèi)產(chǎn)品采購訂單產(chǎn)品采購訂單產(chǎn)品采購訂單審核計(jì)劃內(nèi)采購訂單打印計(jì)劃外采購訂單產(chǎn)品庫存管理部管理員采購計(jì)劃外采購訂單創(chuàng)建采購訂單采購訂單庫存管理理員庫存管理分銷管理員采購申請(qǐng)已提出非常采購申請(qǐng)采購計(jì)劃內(nèi)創(chuàng)建采購訂單 風(fēng)險(xiǎn)控制文檔（RCD）單位名稱：浙江潔美電子科技有限公司 單位編碼：業(yè)務(wù)流程名稱：采購管理 業(yè)務(wù)流程編碼：當(dāng)前子流程名稱：食品采購訂單處理 當(dāng)前子流程編碼： 控制點(diǎn)編號(hào)經(jīng)營目標(biāo)
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