【正文】 的保存對承載媒體不是紙張的文件，由品質(zhì)部負責對電子文檔進行實時更新，并將最新版文件上傳到公共服務器上，供使用部門查閱。 文件的編號 一層文件的編號如：SMPSC01SMP——公司名稱代號；SC——手冊代號；01——文件順序號（順序號從01開始）。 三層文件的編號如：CAQ06C——三級文件代號；A——“生產(chǎn)部”的部門代號；Q—— 文件類型為“品質(zhì)標準文件”的代號；06——文件順序號（順序號從01開始）。部門代號：G=行政部；P=計劃部；Q=品質(zhì)部；S=業(yè)務部；A=生產(chǎn)部；E=工程部；F=財務部；M=總經(jīng)辦。文件類型代號：Q=品質(zhì)標準文件；P=生產(chǎn)指導文件；E=技術指導文件；H=環(huán)境指導文件；R=RoHS管理文件；Z=其它。類型編號：S=樣本、圖紙、文件、技術類表格；W=生產(chǎn)記錄類表格；P=計劃類表格；Q=品質(zhì)記錄類表格；H=環(huán)境類表格；R=RoHS類表格；Z = 其它。，以英文字母A→Z搭配兩位數(shù)的阿拉伯數(shù)字。 文件增減頁次或大幅度修改時應進行換版，版次由A→B→C遞增，即A00→B00→C00…作為版次更新。 文件的發(fā)行編號 如：2010080072010——年份；08——月份；007——發(fā)行文件的順序號（順序號從001開始）。 相關文件《記錄控制程序》 相關記錄《受控文件清單》《外來文件清單》《受控文件分發(fā)與回收登記表》《文件銷毀單》《文件修改記錄表》《客戶圖紙目錄》《客戶樣品圖紙目錄》記錄控制程序編號：SMPCX02 目的對記錄進行有效控制，以證實管理體系符合標準要求和為管理體系有效運行提供客觀證據(jù)；為采取糾正和預防措施，以及保持和改進管理體系提供信息。 范圍本文件規(guī)定了與管理體系有關的記錄的編制、標識、貯存、保護、檢索、保存期限和處置等的控制，適用于所有和管理體系有關的記錄的控制。 各部門負責本部門三層程序文件的記錄的編制、審核、修訂；負責各記錄的保存、維護、借閱和日常管理工作。 工作程序 記錄的范圍凡為管理體系文件要素和質(zhì)量保證能力要求中規(guī)定的記錄、報告、檢驗和驗證數(shù)據(jù)等，均屬記錄的范圍。 記錄的樣式及內(nèi)容由使用部門進行規(guī)定，應符合相應的體系文件中規(guī)定。臨時使用的記錄根據(jù)具體情況使用，不做統(tǒng)一規(guī)定。對記錄中規(guī)定不適用的內(nèi)容，應劃斜線表示刪除。 對于體系文件規(guī)定的記錄，按照編號、日期定期進行分類整理和歸檔，歸檔方式應便于存取檢索。 記錄應保存在安全、干燥的地方，便于檢索并注意做好防火、防蟲蛀、防潮等工作；對于保存在光盤、軟盤中的記錄要做好防壓、防磁、防曬并及時備份，防止貯存的內(nèi)容丟失。 記錄不得隨意銷毀，過期的記錄須經(jīng)所在部門主管審批后方能處置。 如合同中有要求，經(jīng)保存部門負責人核實后，記錄可提供給客戶和供應商查閱。 品質(zhì)部更新《記錄清單》，及時更換并發(fā)放有效的記錄樣式給所需部門。 相關文件 《文件控制程序》 相關記錄 《記錄清單》《文件修改記錄表》計劃目標管理程序編號：SMP03 目的 通過制定并實施業(yè)務計劃，定期評價本公司的管理績效與業(yè)務計劃、質(zhì)量環(huán)境目標的差距，按期實現(xiàn)公司的發(fā)展目標。 職責 總經(jīng)理負責在每年十二月份主持下一年度業(yè)務計劃的編寫、修訂與實施檢查；負責公司質(zhì)量環(huán)境總目標的批準。 工程部負責制訂生產(chǎn)設施及技術的改善計劃。 生產(chǎn)部負責制訂生產(chǎn)安全的策劃與現(xiàn)場管理改善計劃。 計劃部負責制訂年度生產(chǎn)計劃、供應商開發(fā)計劃、倉庫管理計劃。長期經(jīng)營計劃：三年以上的經(jīng)營計劃，稱之為長期經(jīng)營計劃，屬于公司的發(fā)展規(guī)劃。短期經(jīng)營計劃：年度的經(jīng)營計劃稱之為短期經(jīng)營計劃，屬于公司具體的發(fā)展目標和措施。，制定業(yè)務開發(fā)計劃，包括既有客戶訂單占有率的提高、新客戶的開發(fā)、開發(fā)范圍的擴大、銷售渠道的選擇和發(fā)展、銷售費用和銷售額的計劃。，制定產(chǎn)品的質(zhì)量管理計劃。，包括原材料、輔助材料的年采購數(shù)量。，包括產(chǎn)品檢驗的優(yōu)化；檢測手段的提高、員工的測試技能的評比與提高的目標；負責制訂質(zhì)量成本控制計劃。，按時間分解為階段性目標。 業(yè)務計劃的評審、整理，報總經(jīng)理召開評審會議，評審會議參加人員包括總經(jīng)理、管理者代表、各部門主管、總經(jīng)理指定人員等，評審在管理評審時進行。 。，品質(zhì)部根據(jù)公司的過程職能劃分將相應的內(nèi)容發(fā)放至相關部門，但必須指明其職能范圍的計劃目標與業(yè)務計劃其余部分的關系。、財務主管及總經(jīng)理指定人員。，業(yè)務計劃需經(jīng)總經(jīng)理批準后才允許提供給第二、三方審核。，由部門主管向總經(jīng)理提出。 每月各部門以月度總結(jié)報告形式向總經(jīng)辦匯報進度完成情況，分析現(xiàn)實狀態(tài)與目標的差異、原因和主客觀因素，以提交總經(jīng)理跟蹤、評價。 質(zhì)量環(huán)境方針 質(zhì)量環(huán)境方針的制定，根據(jù)質(zhì)量環(huán)境方針在上年度的影響以及其他內(nèi)外部因素的變更，主持修定或維持本公司的質(zhì)量環(huán)境方針，以確保公司產(chǎn)品質(zhì)量滿足和超越顧客的期望。 質(zhì)量環(huán)境方針的批準發(fā)布a.《質(zhì)量環(huán)境方針》由總經(jīng)理批準發(fā)布。各部門負責對部門內(nèi)部員工進行質(zhì)量環(huán)境方針的教育宣傳，并確保其能得到理解；各部門應通過對目標、指標的制定及實施，使方針得到貫徹執(zhí)行； 質(zhì)量環(huán)境方針的修訂 質(zhì)量環(huán)境方針需要修訂時，應由總經(jīng)理負責修訂。，由管理者代表組織各部門長跟進公司質(zhì)量環(huán)境現(xiàn)狀制定并審核，報總經(jīng)理批準后予以傳達和實施。質(zhì)量環(huán)境方針的內(nèi)容；力爭最大定量化，若目標不能定量，則用指標予以支持；來自相關方的信息與要求；可選擇的最佳技術，以及經(jīng)濟運作上的可行性； 質(zhì)量環(huán)境目標的項目公司目標應設定下列項目：a. 顧客滿意度；；。 年度質(zhì)量環(huán)境目標的批準發(fā)布a.《年度質(zhì)量環(huán)境目標》報總經(jīng)理批準后發(fā)布。 目標的實施與修改、指標，各部門進行分解并制訂或修訂部門目標，并組織實施。、指標由總經(jīng)理于每年年底的管理評審會議上進行驗證，驗證的結(jié)果記錄在《管理評審報告》上記錄，作為下年度制訂目標、指標的輸入依據(jù)之一。 范圍適用于最高管理者對質(zhì)量環(huán)境管理體系、業(yè)務計劃、質(zhì)量方針和目標的評審。 管理者代表負責向總經(jīng)理匯報質(zhì)量環(huán)境管理體系的運行情況，并負責組織管理評審和評審后跟蹤檢查工作。 程序管理流程：評審策劃（評審時機確定、評審輸入要求、評審計劃的制定和審批、評審通知和準備）→評審實施（評審方式、評審內(nèi)容）→評審結(jié)果處理（評審輸出內(nèi)容要求、評審報告、輸出的溝通、輸出的落實、輸出的跟蹤）→評審記錄 評審策劃常規(guī)情況：管理評審一般每年一次，安排在內(nèi)部質(zhì)量環(huán)境審核后進行，具體時間由總經(jīng)理確定。輸入內(nèi)容必須包括但不限于以下方面：。適當時可包括相關方滿意程度的反饋，如本公司員工、供方、和社會中的一方或多方。、市場有關的因素：本公司的技術、研究和開發(fā)滿足市場需求的狀況；競爭對手的業(yè)績及對本公司構(gòu)成的危險等；，如，財務、社會或環(huán)境條件以及相關法律法規(guī)的變化等。，如產(chǎn)品和服務范圍的較大改變；組織機構(gòu)重大調(diào)整和職能變化；標準變化；生產(chǎn)工藝重大改變等。管理者代表根據(jù)總經(jīng)理決定的管理評審具體時間和評審的要求擬訂《管理評審計劃》，交總經(jīng)理審批。 評審實施總經(jīng)理主持召開管理評審會議，管理者代表或其指定人員做好《會議記錄》，評審會議具體按照《管理評審計劃》的議程進行。：產(chǎn)品和過程的性能目標—與顧客要求有關的產(chǎn)品的改進；質(zhì)量管理體系及其過程有效性的改進。、產(chǎn)品以及使顧客和其他相關方滿意的戰(zhàn)略和啟動情況。 評審結(jié)果溝通，各部門負責人以內(nèi)部培訓的方式告知公司員工，以便向組織的人員表明管理評審過程如何導致使公司獲益的新目標，激發(fā)全員參與的熱情，為達成公司的新目標而努力。 措施落實和跟蹤，組織采取改進措施，落實到相關的部門或人員，并確定跟蹤或匯報的方式和時間。 評審記錄的保存 管理者代表對管理評審中產(chǎn)生的相關記錄按《記錄管理程序》的要求進行整理和保存。 范圍本規(guī)定適用于內(nèi)部質(zhì)量成本的歸集,核算和管理。:用于預防不合格品和故障發(fā)生所需要支付的費用。:產(chǎn)品交貨前不能滿足規(guī)定質(zhì)量所損失的費用。 職責?！顿|(zhì)量成本統(tǒng)計表》的質(zhì)量成本匯總核算后，提供給品質(zhì)部?！顿|(zhì)量成本統(tǒng)計表》，并將此提供給財務部匯總、核算。，并監(jiān)督各部門落實。各部門為二級核算單位,負責提供本部門產(chǎn)品質(zhì)量成本的分類明細。二級科目:預防成本,鑒別成本,內(nèi)部故障成本,外部故障成本。 質(zhì)量成本核算周期 質(zhì)量成本按產(chǎn)品形成的全過程與企業(yè)成本核算同步,采用歷月制。,產(chǎn)品,設備進行檢測的試驗費維修費。 質(zhì)量成本數(shù)據(jù)的來源。 質(zhì)量成本分析應有趨勢分析。 100% 同期銷售總額 外部故障損失率= 外部故障損失 180。100% 同期銷售總額。 質(zhì)量成本的改進品質(zhì)部根據(jù)質(zhì)量成本綜合分析的情況，按《糾正預防和改進程序》，要求有關責任部門采取措施予以改進。內(nèi)部故障成本和外部故障成本大幅上升或連續(xù)上升；出現(xiàn)典型事件，導致質(zhì)量成本的明顯變化，影響質(zhì)量指標的達成。 相關文件《糾正預防與持續(xù)改進控制程序》 相關記錄《質(zhì)量成本統(tǒng)計表》《質(zhì)量成本統(tǒng)計分析報告》人力資源管理程序編號：SMPCX06 目的通過對公司人力資源的合理規(guī)劃配置，為所有公司員工實施有效管理并提供適宜培訓，以確保其能勝任本職工作，滿足工作質(zhì)量要求，確保公司管理方針的貫徹和目標的實現(xiàn)。 職責 總經(jīng)理負責批準公司人力資源管理各項計劃及制度的批準； 行政部負責根據(jù)各部門需求，編制公司年度招聘、培訓及考核計劃并跟進其實施； 各部門配合行政部實施人員招聘、培訓及考核計劃并對特殊人員資格進行認定。、培訓、技能和經(jīng)驗等方面實施考核并選擇錄用。員工：由行政部對應聘人員的素質(zhì)進行面試考核（口試或筆試），合格后交用人部門試用其崗位技能,如果合格方可錄用。管理人員：由行政部負責招聘，由行政主管與總經(jīng)理或董事層進行面試考核，合格后方可錄用。對于國家規(guī)定的特殊工種如電工、司機等必須持國家規(guī)定有效資格證件，方可錄用。同時，通過培訓提升員工質(zhì)量環(huán)境意識，為實現(xiàn)公司的質(zhì)量環(huán)境目標作出貢獻。 崗前培訓 崗前培訓由行政培訓和用人部門培訓兩部分組成。 崗前培訓主要由行政部負責，其培訓內(nèi)容包括公司概況、廠紀廠規(guī)、人事管理規(guī)定、質(zhì)量/環(huán)境方針及目標、ISO9001基礎知識、ISO14001基本知識、TS基礎知識、ROHS基礎知識、6S 基礎知識及消防及安全生產(chǎn)常識等。 在職培訓 在職培訓是為了提高崗位人員的意識和能力，培訓包括相關的程序文件、操作規(guī)范、管理知識，崗位職責等內(nèi)容。 行政部根據(jù)不同時期對各部門的人力需求，在公司內(nèi)部進行公開招聘考核后，擇優(yōu)錄取合適人選向各用人部門進行推薦,在征得原用人部門與調(diào)入部門主管同意的前提下，由轉(zhuǎn)崗人員填寫《轉(zhuǎn)崗申請表》，提出轉(zhuǎn)崗申請。 考核合格后，行政部才可以辦理正式的轉(zhuǎn)崗手續(xù)。 特殊培訓 特殊培訓主要是針對從事檢驗與測試、內(nèi)外部審核等特殊工作的人員。 內(nèi)審員的資格培訓，應安排第三方培訓。，由現(xiàn)場管理人員與品質(zhì)檢驗人員對各崗位員工進行崗位品質(zhì)指導工作。，有必要時可派人員到專業(yè)技術培訓機構(gòu)接受培訓。 行政部依據(jù)各部門的《培訓計劃》并結(jié)合公司工作需要，在每年的12月底制定公司下一年度的年度《培訓計劃》報總經(jīng)理批準后實施。 對于培訓方式，各部門可選擇適當有效的方法進行，如授課、舉辦研討會、宣傳欄、現(xiàn)場操作教導、考察參觀、模擬訓練等。 對于培訓項目需要請聘外機構(gòu)講師來公司培訓或派出人員到外機構(gòu)培訓時，其培訓機構(gòu)必須有正式的培訓/顧問資格，由部門經(jīng)理申請，總經(jīng)理批準后實施。 考核 對于培訓效果考核方法有：提問、書面考試、現(xiàn)場操作評價、資格認可等，負責該項培訓的人員或教員可選擇現(xiàn)場考核或書面考核等進行評價。 評價時發(fā)現(xiàn)不能勝任本職工作的崗位，應及時安排再培訓和重新考核，使其具有相應的意識和能力。 范圍 適用于為達到產(chǎn)品符合要求所需的生產(chǎn)設備和工裝。 生產(chǎn)部、工程部負責本部門設備及工裝使用過程中的維護和保養(yǎng)。、安裝調(diào)試，由工程部負責組織使用部門進行驗收，驗收的內(nèi)容包括：設施名稱、型號規(guī)格、制造廠家、出廠編號、價格、技術參數(shù)、備品備件和隨機文件是否齊全等；并組織填寫《設備驗收單》做好記錄并保管；低值易耗的工、量具等由使用部門自行驗收。 驗收不合格的設備，計劃部與供方協(xié)商解決，并在《設備驗收單》上記錄處理結(jié)果。 設備的隨機文件和資料如：說明書、合格證、驗收報告、各種圖紙、審批單及有關單據(jù)等由文控歸入設備檔案妥善保存，并應一機一檔。 生產(chǎn)設備使用、維修和保養(yǎng) 根據(jù)生產(chǎn)需要，使用部門負責組織編寫本部門的《設備操作規(guī)程》，給品質(zhì)部備案后，由文控專員發(fā)放給使用部門。 設備維護保養(yǎng)分為二類：例行保養(yǎng)和周期保養(yǎng)。 使用部門于每年12月份制定下一年度的《年度生產(chǎn)設備保養(yǎng)計劃》，經(jīng)部門主管審核，報總經(jīng)理批準后執(zhí)行，計劃更改仍需經(jīng)過審批。設備運行中發(fā)生故障或日常需修理時，由操作者通知電工修理。設備的維修情況均由電工將檢修情況記錄在相應的《設備檢修記錄》上。 現(xiàn)場負責人填寫《設備事故報告單》，簽署處理意見，提出教育和預防措施后報總經(jīng)理，并交文控存放在設備檔案內(nèi)。 報廢的設施應包封、標識并隔離。 范圍本程序適用于對公司為產(chǎn)品實現(xiàn)所提供的環(huán)境支持的全過程控制。 生產(chǎn)部按相關工藝、標準、安全制度及6S要求展開日常生產(chǎn)活動，確保相關人員在生產(chǎn)活動中安全。 6S管理小組按《6S管理制度》和《設備