內(nèi)部控制制度手冊-在線瀏覽

【摘要】內(nèi)部控制手冊二零一三年八月目錄內(nèi)部控制流程 1第一章資金活動 2第二章采購 24第三章資產(chǎn)管理 55第四章工程項目 79第五章財務(wù)報告 116第六章合同管理 124第七章信息傳遞 143內(nèi)部控制流程2第一章資金活動**公司內(nèi)控手冊變更記錄表流程：資金

2025-06-02 22:42

內(nèi)部財務(wù)控制制度-在線瀏覽

【摘要】內(nèi)部財務(wù)控制辦法1.總則.制定目的1)確保公司政策、制度之推行。2)確保公司內(nèi)部所產(chǎn)生的報表資料的正確性與可靠性。3)衡量公司各部門的績效。4)確保公司資源、財產(chǎn)之安全及有效利用。.適用范圍本公司有關(guān)現(xiàn)金、應(yīng)收賬款、應(yīng)收票據(jù)、存貨、固定資產(chǎn)、應(yīng)付賬款、采購、銷售等作業(yè)事項的控制，依本辦法所規(guī)范的體制管理。.權(quán)責(zé)單位1)財務(wù)部負(fù)責(zé)本辦法制定

2025-05-30 12:05

存貨內(nèi)部控制制度-在線瀏覽

【摘要】存貨內(nèi)部控制制度第一章總則第一條為了加強公司對存貨的管理和控制，保證存貨的安全完整，提高存貨運營效率，保證合理確認(rèn)存貨價值，防止并及時發(fā)現(xiàn)和糾正存貨業(yè)務(wù)中的各種差錯和舞弊，根據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)和《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》，制定本制度。第二條本制度所稱存貨，是指公司在日?；顒又谐钟幸詡涑鍪鄣漠a(chǎn)成品或商品、處在生產(chǎn)過程中的在產(chǎn)品、在生產(chǎn)過程或提供勞務(wù)過程中耗用的材料和物料，主要包括

2024-09-26 15:05

生產(chǎn)內(nèi)部控制制度-在線瀏覽

【摘要】......生產(chǎn)內(nèi)部控制制度草案第一節(jié)內(nèi)控概述一、定義與范圍生產(chǎn)是將包括原料、輔料、包裝物等各種物料轉(zhuǎn)化為產(chǎn)成品的過程。本制度所指的生產(chǎn)包括以下主要業(yè)務(wù)活動：1、生產(chǎn)計劃安排生產(chǎn)部根據(jù)生產(chǎn)預(yù)算及客戶的訂單確

2025-05-26 00:37

采購內(nèi)部控制制度-在線瀏覽

【摘要】......采購內(nèi)部控制制度第一章總則第一條為了加強公司對采購業(yè)務(wù)的內(nèi)部控制，規(guī)范請購與審批、采購與驗收、付款等行為，防范采購過程中的差錯和舞弊，根據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)和《公司內(nèi)部控制基本規(guī)范》，結(jié)合公司的實際

2025-05-30 04:39

內(nèi)部控制制度——存貨-在線瀏覽

【摘要】內(nèi)部控制制度——存貨1、總則1．1控制目標(biāo)（1）規(guī)范存貨管理行為；（2）防范存貨業(yè)務(wù)中的差錯和舞弊；（3）保護存貨的安全、完整，提高存貨運營效率。1．2適用范圍（1）本制度適用于公司在正常生產(chǎn)經(jīng)營過程中持有以備出售的、或為了出售仍處在生產(chǎn)過程中的、或?qū)⒃谏a(chǎn)過程或提供勞務(wù)過程中耗用的存貨管理；（2）存貨管理包括計劃、采購與生產(chǎn)、保管、發(fā)出、

2025-05-30 12:04

財務(wù)內(nèi)部控制制度-在線瀏覽

【摘要】財務(wù)內(nèi)部控制制度內(nèi)部會計管理體系一、根據(jù)交通規(guī)費征收的特點，處里設(shè)財務(wù)科，財務(wù)工作由處長主管，下設(shè)科長、規(guī)費會計、經(jīng)費會計、出納、審計崗位，處下屬各所、隊設(shè)財務(wù)室，設(shè)規(guī)費會計、出納。二、處長對財務(wù)科工作全面負(fù)責(zé)，領(lǐng)導(dǎo)會計人員和單位其他人員認(rèn)真執(zhí)行會計法律、法規(guī)、規(guī)章、制度；督促內(nèi)部會計管理制度的貫徹實施，保證會計資料合法、真實、準(zhǔn)確、完整，保障會計人員依法行使職權(quán)，對忠于職守

2025-06-05 02:19

財務(wù)內(nèi)部控制制度-在線瀏覽

【摘要】金世紀(jì)公司財務(wù)內(nèi)部控制制度一、總則1、為了適應(yīng)社會主義市場經(jīng)濟的需要，加強公司財務(wù)管理和內(nèi)部控制，規(guī)范企業(yè)財務(wù)行為，提高經(jīng)濟效益，本公司根據(jù)《企業(yè)財務(wù)通則》的規(guī)定，結(jié)合企業(yè)的實際情況，制定本制度。2、本公司財務(wù)管理由財務(wù)部負(fù)責(zé)，其基本任務(wù)和方法是：做好各項財務(wù)收支的計劃、控制、核算、分析和考核工作，依法合理籌集資金；參與經(jīng)營投資決算；有效利用企業(yè)各項資產(chǎn)；努力提高經(jīng)濟

2024-09-26 18:41

內(nèi)部審核控制制度-在線瀏覽

【摘要】佛山市南海友鼎會計稅務(wù)服務(wù)有限公司內(nèi)部審核控制制度建立質(zhì)量控制制度、完善質(zhì)量控制機制是提高業(yè)務(wù)質(zhì)量、防范代理記賬風(fēng)險的可靠保證。根據(jù)《代理記賬管理辦法》及相關(guān)會計法律政策，從業(yè)務(wù)承接與資料傳遞、建賬前準(zhǔn)備工作、質(zhì)量控制稽核以及學(xué)習(xí)制度等具體業(yè)務(wù)的各環(huán)節(jié)實施全方位的質(zhì)量控制，保證代理記賬的質(zhì)量。一、業(yè)務(wù)承接與資料料傳遞控制制度

2025-01-08 01:52

內(nèi)部控制制度-在線瀏覽

【摘要】第一篇：內(nèi)部控制制度 北京安家永富資產(chǎn)管理有限公司 內(nèi)部控制制度 第一章總則 第一條為了加強北京安家永富資產(chǎn)管理有限公司(以下稱“公司”)的內(nèi)部控制，促進公司合法合規(guī)、誠信經(jīng)營，提高風(fēng)險防范能...

2024-10-25 07:10

內(nèi)部控制制度-在線瀏覽

【摘要】第一篇：內(nèi)部控制制度 財務(wù)管理制度 第一章總則 一、為了確保本單位各項資產(chǎn)的安全有效使用、資金的安全運行，提高資金的使用效率，保障本單位財務(wù)會計管理的合法合規(guī)，財務(wù)報告及相關(guān)信息真實完整，根據(jù)《...

2024-10-24 22:06

內(nèi)部控制與制度控制-在線瀏覽

【摘要】第一篇：內(nèi)部控制與制度控制 企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》可以說是就企業(yè)而言的內(nèi)部控制法律文件，是中國內(nèi)部控制學(xué)領(lǐng)域的一次革命，和以往的規(guī)范相比，從單純的內(nèi)部會計控制向企業(yè)內(nèi)部控制全方位覆蓋，出現(xiàn)了從注冊會...

2024-10-24 21:13

造價質(zhì)量內(nèi)部控制制度-在線瀏覽

【摘要】.....工程造價部內(nèi)部質(zhì)量控制制度三級復(fù)核質(zhì)量控制措施，以確保造價咨詢質(zhì)量。b.三級復(fù)核是指專業(yè)咨詢?nèi)藛T自校、項目負(fù)責(zé)人（區(qū)域負(fù)責(zé)人）復(fù)核以及部門經(jīng)理復(fù)核，各級復(fù)核必須由不同人員完成，不能由同一人員同時完成不同的復(fù)核工作。c.

2025-06-05 01:36

生產(chǎn)循環(huán)內(nèi)部控制制度-在線瀏覽

【摘要】29/30內(nèi)部控制制度《生產(chǎn)循環(huán)》文件管制等級：　□管制文件　□非管制文件文件履歷紀(jì)要頁文　件　發(fā)　行　單　位文　件　管　制　等　級管理代表□管制文件□非管制文件文　　件　　履　　歷　　紀(jì)　　錄版次修　訂　內(nèi)　容核準(zhǔn)

2025-05-30 07:59

財務(wù)內(nèi)部控制制度內(nèi)容-在線瀏覽

【摘要】生活需要游戲，但不能游戲人生；生活需要歌舞，但不需醉生夢死；生活需要藝術(shù)，但不能投機取巧；生活需要勇氣，但不能魯莽蠻干；生活需要重復(fù)，但不能重蹈覆轍。-----無名金世紀(jì)公司財務(wù)內(nèi)部控制制度一、總則1、為了適應(yīng)社會主義市場經(jīng)濟的需要，加強公司財務(wù)管理和內(nèi)部控制，

2025-05-30 04:24

支票內(nèi)部控制制度(更新版)

支票內(nèi)部控制制度(專業(yè)版)

支票內(nèi)部控制制度(留存版)

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