收發(fā)退補(bǔ)料工作流程a0版pl-wi--在線瀏覽
2024-12-30 08:45本頁(yè)面
【正文】 及退倉(cāng)工作，欠料的統(tǒng)計(jì) ， 補(bǔ)料的 申請(qǐng) 和領(lǐng)料 工作 。 工程部、品質(zhì)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)線退料狀態(tài)的確認(rèn)工作。2 、 檢 驗(yàn) 員 依 判 定 結(jié) 果 對(duì) 不 合 格 物 料作 明 確 不 合 格 標(biāo) 識(shí) ， 并 將 處 理 方 式 記錄 在 《 退 料 單 》 上4退 料 入 倉(cāng)生 產(chǎn) 部計(jì) 調(diào) 部車 間 物 料員 / 拉 長(zhǎng)倉(cāng) 管 員《 退 料 單 》車 間 物 料 員 或 拉 長(zhǎng) 負(fù) 責(zé) 將 退 料 退 回 相應(yīng) 倉(cāng) 庫(kù) ， 倉(cāng) 管 員 核 數(shù) 簽 收 并 在 1 個(gè) 工作 日 內(nèi) 將 退 料 按 品 質(zhì) 、 品 種 、 規(guī) 格 等分 類 入 倉(cāng)5單 據(jù) 傳 遞計(jì) 調(diào) 部倉(cāng) 管 員帳 務(wù) 員《 退 料 單 》1 、 倉(cāng) 管 員 按 實(shí) 際 退 料 品 種 規(guī) 格 、 退料 數(shù) 量 于 當(dāng) 天 內(nèi) 辦 理 卡 帳 、 帳 務(wù) 的 記錄 工 作 ， 并 將 《 退 料 單 》 在 當(dāng) 天 下 午下 班 前 交 計(jì) 調(diào) 部 帳 務(wù) 員 處 理2 、 計(jì) 調(diào) 部 帳 員 在 二 個(gè) 工 作 日 內(nèi) 將《 退 料 單 》 分 送 計(jì) 調(diào) 部 物 控 及 財(cái) 務(wù) 部6信 息 處 理計(jì) 調(diào) 部財(cái) 務(wù) 部物 控 員會(huì) 計(jì)《 退 料 單 》《 項(xiàng) 目 退 料 匯總 表 》財(cái) 務(wù) 部 會(huì) 計(jì) 根 據(jù) 《 退 料 單 》 每 月 負(fù) 責(zé)編 制 《 項(xiàng) 目 退 料 匯 總 表 》 并 計(jì) 調(diào) 部 物控 確 認(rèn)7 文件名稱： 收 發(fā) 退 補(bǔ)料工作流程 文件編號(hào)： PLWI02 版本： A0 頁(yè)碼： 第 4 頁(yè) 共 8 頁(yè) 制 修 訂 記 錄 文件版本 制修訂日期 制修訂頁(yè)次 制修訂摘要 A0 202014 1～ 8 第一版 本文件非經(jīng)公司準(zhǔn)許不得私自翻印 作業(yè)內(nèi)容 收料 供方按公司要求正確填寫(xiě)《送貨單》，并隨實(shí)物送至指定地點(diǎn) 。若無(wú)誤，則通知送貨人 員或組織人員卸貨，否則要求、協(xié)助供方糾正，供應(yīng)商如不糾正則拒收（必要時(shí)，聯(lián)系采 購(gòu)員處理）； 倉(cāng)管員 嚴(yán)禁超量收料（供應(yīng)商備品除 外） 倉(cāng)管員 核對(duì)實(shí)物數(shù)量（重量） 、外觀質(zhì)量 是否與《送貨單》所列一致， 并核查是否有產(chǎn)品質(zhì) 量合格證，無(wú)誤后將 貨物卸到待檢區(qū)，簽署《送貨單》，并留下一 聯(lián)后交回供方，表示已 收 實(shí)物 倉(cāng)管員 收貨后在 60 分鐘 內(nèi)以《 來(lái)料送 檢單》方式交 品 質(zhì) IQC 報(bào)檢 且 說(shuō)明待檢物料所在位置 品質(zhì)部 IQC 根據(jù)《來(lái)料送檢單》上來(lái)料量按《 AQL 抽樣 計(jì)劃》執(zhí) 行抽樣 ； 依 《品質(zhì)部抽樣 規(guī)定》、《檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)》 、與承認(rèn)書(shū)要求或樣品進(jìn)行檢驗(yàn)；依 《品質(zhì)部抽樣規(guī)定》、《檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)》 、 與承認(rèn)書(shū)要求或樣品作出判定并作相應(yīng)標(biāo)識(shí)【原則上 IQC 在收到《來(lái)料送檢單》二 天 內(nèi)給出 № 流 程 圖 部 門 責(zé) 任 人 表 單 作 業(yè) 內(nèi) 容1計(jì) 調(diào) 部生 產(chǎn) 部倉(cāng) 管 員車 間 拉 長(zhǎng)/ 物 料 員《 退 料 通 知單 》倉(cāng) 管 員 在 備 料 過(guò) 程 中 、 生 產(chǎn) 車 間 拉 長(zhǎng)（ 物 料 員 ） 在 生 產(chǎn) 過(guò) 程 中 負(fù) 責(zé) 統(tǒng) 計(jì) 本倉(cāng) 庫(kù) / 車 間 / 完 成 生 產(chǎn) 或 任 務(wù) 尚 缺 物料 ， 填 寫(xiě) 《 欠 料 反 饋 單 》 報(bào) 上 級(jí) 主 管審 核 ； 其 它 異 常 如 丟 失 或 損 壞 等 導(dǎo) 致的 欠 料 由 責(zé) 任 部 門 填 寫(xiě) 《 欠 料 反 饋單 》 提 報(bào) 至 一 級(jí) 主 管 審 核欠 料 統(tǒng) 計(jì)補(bǔ) 料 申 請(qǐng)補(bǔ) 料 審 批總 經(jīng) 辦 副 總 經(jīng) 理《 申 請(qǐng) 補(bǔ) 料單 》計(jì) 調(diào) 部 經(jīng) 理 確 認(rèn) 后 交 副 總 經(jīng) 理 審 批 同意 補(bǔ) 料 即 簽 署 《 申 請(qǐng) 補(bǔ) 料 單 》 并 返 交責(zé) 任 部 門4補(bǔ) 料 發(fā) 放計(jì) 調(diào) 部生 產(chǎn) 部倉(cāng) 管 員車 間 物 料員《 領(lǐng) 料 單 》《 申 請(qǐng) 補(bǔ) 料單 》補(bǔ) 料 經(jīng) 審 核 批 準(zhǔn) 后 ， 生 產(chǎn) 車 間 開(kāi) 具《 領(lǐng) 料 單 》 并 附 《 申 請(qǐng) 補(bǔ) 料 單 》 提 交倉(cāng) 庫(kù) ， 倉(cāng) 管 員 依 《 領(lǐng) 料 單 》 、 《 申 請(qǐng)補(bǔ) 料 單 》 進(jìn) 行 補(bǔ) 料 發(fā) 放 工 作5單 據(jù) 傳 遞計(jì) 調(diào) 部 倉(cāng) 管 員《 退 料 單 》《 申 請(qǐng) 補(bǔ) 料單 》倉(cāng) 管 員 在 發(fā) 料 當(dāng) 日 完 成 帳 務(wù) 處 理 工 作并 將 《 領(lǐng) 料 單 》 及 《 申 請(qǐng) 補(bǔ) 料 單 》 交計(jì) 調(diào) 部 帳 務(wù) 員 ， 計(jì) 調(diào) 部 帳 務(wù) 員 在 一 個(gè)工 作 日 內(nèi) 完 成 帳 務(wù) 的 處 理 并 將 單 據(jù) 統(tǒng)一 提 交 財(cái) 務(wù)6異 常 欠 料2生 產(chǎn) 部車 間 員 工/ 拉 長(zhǎng) / 物料 員 / 生產(chǎn) 主 管 /生 產(chǎn) 經(jīng) 理《 申 請(qǐng) 補(bǔ) 料單 》 / 《 獎(jiǎng) 罰通 知 單 》欠 料 部 門 負(fù) 責(zé) 人 負(fù) 責(zé) 審 核 本 部 門 人 員提 交 的 欠 料 統(tǒng) 計(jì) ， 審 核 該 欠 料 是 否 為正 常 補(bǔ) 料 ， 正 常 補(bǔ) 料 則 直 接 物 控 跟蹤 ； 異 常 欠 料 ， 則 確 認(rèn) 后 由 欠 料 部 門填 寫(xiě) 《 申 請(qǐng) 補(bǔ) 料 單 》 返 交 申 請(qǐng) 人 ； 屬人 為 錯(cuò) 誤 導(dǎo) 致 的 補(bǔ) 料 ， 需 由 部 門 負(fù) 責(zé)人 填 寫(xiě) 《 獎(jiǎng) 罰 通 知 單 》審 核3計(jì) 調(diào) 部物 控 員計(jì) 調(diào) 經(jīng) 理《 申 請(qǐng) 補(bǔ) 料單 》 / 《 獎(jiǎng) 罰通 知 單 》物 控 員 對(duì) 《 申 請(qǐng) 補(bǔ) 料 單 》 進(jìn) 行 審 核 ，并 核 實(shí) 缺 料 情 況 ， 審 批 補(bǔ) 料 申 請(qǐng) ， 不同 意 補(bǔ) 料 的 要 給 出
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