【正文】 程施工成本管理制度 25項目回扣的申請與報銷制度 26招待費的審核與報銷制度 26公司所產(chǎn)生的其他費制度 27回款制度 27發(fā)票的管理制度 27財產(chǎn)管理制度 30支票及財務(wù)章的管理制度 3會議制度 3技術(shù)部員工轉(zhuǎn)正考核制度 32第九章 相關(guān)表格 34員工入職申請表 34員工離職申請表 35工作移交清單 36請假申請單（適用于一天以下） 38請假申請單（適用于一天以上） 39項目設(shè)計申請單 41采購申請表 42項目施工申請表 43售后服務(wù)記錄表（調(diào)試） 44售后服務(wù)記錄表（返修） 45售后服務(wù)匯總表 46返修臺賬 47回扣申請表 48貨物托運單 48銷售發(fā)票開具申請臺賬 49出差申請表 50發(fā)票簽收單 50回款計劃表 51提成核算表 51企業(yè)簡介長沙影來聲電子工程有限公司是一家領(lǐng)先于業(yè)界,為客戶提供專業(yè)音頻、視頻集成及智能控制系統(tǒng)解決方案的公司。 公司一直從事音響擴聲系統(tǒng)、專業(yè)音響燈光系統(tǒng)、智能廣播系統(tǒng)、智能會議系統(tǒng)、圖像集成系統(tǒng)等的產(chǎn)品的代理、應(yīng)用和推廣，并憑借自身的專業(yè)素養(yǎng)及雄厚實力迅速崛起于音頻系統(tǒng)集成行業(yè)，為客戶提供全方位的專業(yè)視聽系統(tǒng)解決方案及服務(wù)，是一家充滿活力的企業(yè)。我們將優(yōu)異的聽覺效果與質(zhì)量過硬的產(chǎn)品結(jié)合在一起，把專業(yè)音頻的內(nèi)涵發(fā)揮到極致?；仡櫼勋@得的成功，我們深信自己能夠再創(chuàng)新天地；我們將繼續(xù)堅持誠信、專業(yè)、專注的理念，秉承優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品、專業(yè)隊伍、全心服務(wù)的方針，以優(yōu)秀的產(chǎn)品，優(yōu)質(zhì)的工程回報社會與客戶！ 企業(yè)發(fā)展簡史 2004年，長沙影來聲電子工程有限公司成立。堅持走“以質(zhì)量求生存、以管理求效益”的企業(yè)化道路。在未來的征程中，我們將秉承“人才為本、品德為尊、能力為貴、共同成長”的理念，用事業(yè)留人，用感情留人，用待遇留人。在新的征程上，我們?nèi)沃囟肋h(yuǎn)。讓我們共同攜手，兢兢業(yè)業(yè)地工作、孜孜不倦地學(xué)習(xí)、不拘一格地思考、嘔心瀝血地創(chuàng)造，面對挑戰(zhàn)，勇敢拼搏，致力把長沙影來聲建設(shè)成為行業(yè)一流的音視頻集成企業(yè)。二、本手冊適用于本公司全體員工。對于條款中所涉及的具體內(nèi)容，公司的管理部門有權(quán)結(jié)合自身情況對本員工手冊進行修改和補充。四、對于違反人事管理制度．侵犯員工權(quán)益的行為。五、本手冊經(jīng)員工代表參與制定，并經(jīng)公司管理層商榷決議通過。、本公司采用公平、公正、公開的原則，招聘優(yōu)秀、適用之人才，無種族、宗教、性別、年齡及殘疾等區(qū)別。入職手續(xù)、應(yīng)聘者通過公司面試并經(jīng)確認(rèn)合格后，可被公司聘為員工。、公司將組織新員工參加培訓(xùn)，以使員工對公司概況有初步了解。轉(zhuǎn)正考評新聘人員試用期滿前，由各部門經(jīng)理進行考核，考核合格者正式錄用。第三章 考勤與考核、考勤、工作時間一、標(biāo)準(zhǔn)工時①員工上班時間為：周一到周五：上午8:3012:00，下午13:0017:30。②由于公司經(jīng)營性質(zhì)，實行5天半的工作制，周六下午和周日全天為休息日。 若員工在非正常工作時間加班并要在公司就餐，則需填寫加班申請表，員工加班需提前一天告知行政部。工程部項目工程師因公需在外就餐，則給予每人中餐10元/次，晚餐15元/次的補貼（此補貼系中餐補貼之外的補貼）。三、調(diào)休 工程部項目工程師如若加班（僅周日加班計為加班），則視加班事宜確定可否調(diào)休。② 、若加班事由為所屬項目事宜之外。工程師如若加班，需報經(jīng)工程部經(jīng)理，且由工程部經(jīng)理告知行政部備檔方可在加班后進行調(diào)休。②考績分為試用考核、年終考核。二、考勤制度①員工在年內(nèi)的考勤記錄將作為年終考核的依據(jù)。每月遲到、早退超過3次以上者，超過部分罰款20元/次，并于月底累計通報批評；全年累計遲到或早退（含不打卡）超過20次以上者，不納入年底優(yōu)秀員工的評選。三、考績制度①考績考績內(nèi)容包括（但不限于）員工的工作態(tài)度、工作能力、工作業(yè)績、團隊精神、遵紀(jì)情況等等。由公司管理層對所有員工先行考核后，呈行政人事部備檔。四、年度優(yōu)秀員工評定制度①評定標(biāo)準(zhǔn)：在公司工作滿一年以上全年累計遲到或早退（含不打卡）不超過20次、請假不超過12天。（本制度適用于年底優(yōu)秀員工的選拔）第三章 薪酬福利、社會保險經(jīng)公司正式錄用并在公司工作一定時限者，公司為其購買五險（養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險、工傷保險、失業(yè)保險、生育保險）。②員工連續(xù)工作滿一年者可領(lǐng)取工齡工資，每月工齡工資為50元，以此類推，之后在本公司工作每增加一年，每月工齡工資相應(yīng)增加50元，工齡工資與工資一起發(fā)放。②公司發(fā)薪日為每月5－7日，如遇公眾假期，發(fā)薪日可提前或推后。其中：國家法定休假：元旦、春節(jié)、清明節(jié)、勞動節(jié)、端午節(jié)、國慶節(jié)、中秋節(jié)。年休假天數(shù)依據(jù)國家法律規(guī)定執(zhí)行。年休假為帶薪休假，年休假期間將支付基本工資、獎金和補貼。②員工需要年休，應(yīng)提前一周向上級領(lǐng)導(dǎo)提出申請，獲得批準(zhǔn)后，方可休假。④員工在未得到公司事先同意情況下, 不得以年休假為理由離開工作崗位。所有假別均應(yīng)事先填寫《請假單》（格式附第九章）, 按請假核準(zhǔn)權(quán)限獲批準(zhǔn)后, 統(tǒng)一到行政人事部備檔。事假的審批權(quán)限：請假1天以下（含一天），應(yīng)事先填寫《請假單》由部門經(jīng)理簽字后報行政人事部備檔。第五章 培訓(xùn)、公司內(nèi)部培訓(xùn)工程部培訓(xùn)針對產(chǎn)品方面的培訓(xùn)時間：每個季度69次培訓(xùn)課題，每個月23次，1次針對業(yè)務(wù)部，12次針對工程技術(shù)部，根據(jù)工作繁忙程度合理分?jǐn)偟饺掌冢M量不占用員工的法定休息時間；內(nèi)容：主要是工程技術(shù)產(chǎn)品類，比如產(chǎn)品的靈活應(yīng)用,工程的管理，工程制度的培訓(xùn)；培訓(xùn)對象：指定部門﹑全體員工﹑指定某些員工；銷售部針對業(yè)務(wù)拓展方面的培訓(xùn)。具體培訓(xùn)分為業(yè)務(wù)培訓(xùn)和產(chǎn)品培訓(xùn)，產(chǎn)品培訓(xùn)由業(yè)務(wù)牽頭技術(shù)部實施，每月一次。 新進員工關(guān)于本制度及相關(guān)規(guī)定的培訓(xùn)（略）。為增強員工培訓(xùn)積極性，促進員工與團隊共同進步。獎勵要求如下：培訓(xùn)時長為一小時以上。培訓(xùn)需參與人員在培訓(xùn)記錄表上簽字認(rèn)可通過。培訓(xùn)負(fù)責(zé)人非經(jīng)理及以上級別。、人員外出培訓(xùn)凡經(jīng)公司批準(zhǔn)，受公司指派外出培訓(xùn)、進修的員工，占用的上班時間不計缺勤，取得合格證書后，學(xué)費給予報銷。凡為公司公費指派外出培訓(xùn)、進修的員工，必須在培訓(xùn)完畢并取得國家機關(guān)認(rèn)可證書起一周內(nèi)與公司簽訂勞動協(xié)議。第六章 部門職能、財務(wù)部財務(wù)部是公司一切財政事務(wù)及資金活動的管理與執(zhí)行機構(gòu)，負(fù)責(zé)公司日常財務(wù)管理、籌資管理和財務(wù)分析工作，其工作范圍和職責(zé)主要有：一、負(fù)責(zé)公司財務(wù)管理工作。審核各項資金使用和費用開支。辦理日?，F(xiàn)金收付、費用報銷、稅費交納、銀行票據(jù)結(jié)算，保管庫存現(xiàn)金及銀行空白票據(jù)，按日編報資金日報表。二、負(fù)責(zé)公司會計核算工作。編制年度、季度、月份會計報表。管理好會計檔案。設(shè)置成本核算賬表，做好成本核算，控制成本支出，收集登記匯總各項成本數(shù)據(jù)資料，及時、正確地為成本預(yù)測、控制、分析提供資料。完善各項成本輔助賬的設(shè)置，健全各項統(tǒng)計數(shù)據(jù)。五、配合公司內(nèi)部審計。會計①公司的賬務(wù)處理，每月做好財務(wù)憑證； ②合理節(jié)稅；③業(yè)務(wù)、設(shè)計、施工提成表等的核算； ④每日現(xiàn)金報表，每月財務(wù)報表的制作； ⑤根據(jù)公司貨物管理的流程做好產(chǎn)品入庫的錄帳工作；⑥做好發(fā)票的開具、領(lǐng)用、核銷及存檔的工作，增值稅發(fā)票進項的管理；⑦每月賬面庫存與貨物管理的核對；⑧協(xié)調(diào)好與財務(wù)相關(guān)政府部門的關(guān)系； ⑨熟練掌握公司各事項的流程⑩領(lǐng)導(dǎo)所安排的其他事項。 ⑥熟練掌握公司各事項的流程⑦完成公司領(lǐng)導(dǎo)所安排的其他事項。 ②負(fù)責(zé)辦理員工的社會保險工作。 ④管理公司人事檔案。⑥嚴(yán)格執(zhí)行公司規(guī)章制度，認(rèn)真履行其工作職責(zé)。⑧負(fù)責(zé)做好公司經(jīng)營用水、電管理工作。⑨加強用水、電費用核算，及時交納水、電費。?及時辦理公司各有關(guān)證照年檢等手續(xù)。?負(fù)責(zé)組織物資的供應(yīng)計劃，組織物品的供應(yīng)、采購工作，做好物品進、出、存統(tǒng)計核算工作。?負(fù)責(zé)公司員工月度及年度的活動策劃。、銷售部①完成公司下達的銷售目標(biāo)及回款。③負(fù)責(zé)客戶的開拓與項目信息的收集，完成客戶量和項目的積累。⑤對競爭品牌產(chǎn)品的性能、價格、促銷手段等進行收集、整理和分析。⑦熟練掌握公司所經(jīng)營的產(chǎn)品資源。⑨熟練掌握公司各事項的流程。?掌握工程進度，及時組織工程驗收事項。?業(yè)務(wù)經(jīng)理負(fù)責(zé)收集所有銷售人員的客戶信息，并在每月5日定期將該信息發(fā)至行政人事部備檔。、技術(shù)部①熟練掌握公司所經(jīng)營的產(chǎn)品系列及性能、價格體系，并不斷完善，及時更新產(chǎn)品資料庫。③項目報備管理。⑤工程案例的收集及歸檔、備份等。⑦文檔、方案及公司資料的保密工作。⑨準(zhǔn)確理解項目訴求信息，做好售前及設(shè)計方案的產(chǎn)品配置與技術(shù)支持，提高產(chǎn)品可控性。?進場施工前，與業(yè)務(wù)及工程部做好技術(shù)交底工作。?熟練掌握公司各事項的流程。、工程部①充分理解每個工程項目的實施方案，確保施工無誤。③做好每個項目的報建、施工與驗收工作。⑤負(fù)責(zé)項目施工的聯(lián)系及施工人員的安排，并說明注意事項。⑦安排好項目的售后工作。⑨日常施工人員的信息與價格收集，降低施工成本，切記安全施工。?熟練掌握公司各事項的流程。、物流部①憑采購所填的訂單跟蹤表（格式附第九章）進行貨物追蹤。③產(chǎn)品出入庫管理，憑蓋有出庫專用章出庫單出貨。⑤匯總發(fā)貨單，并通過短信平臺通知客戶發(fā)貨信息。⑦熟練掌握公司各事項的流程。、采購部①負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品的采購事項。③每日訂貨后填寫訂單跟蹤表給貨物管理人員，由貨物管理人員進行貨物追蹤。⑤熟練掌握公司各事項的流程。第七章 部門流程、銷售工作流程一、方案設(shè)計申請流程： 業(yè)務(wù)填寫項目設(shè)計申請單（格式附第九章）→設(shè)計部。三、施工流程： 業(yè)務(wù)填寫施工申請表（格式附第九章）→組織設(shè)計部與工程部確定施工方案→三方簽字→工程經(jīng)理安排工程施工員→設(shè)計部存檔→施工。五、客戶信息管理： 在每月5日銷售經(jīng)理對業(yè)務(wù)經(jīng)理銷售日志及客戶信息匯總→內(nèi)務(wù)部部將匯總客戶信息建立成電子版→內(nèi)務(wù)抽查回訪及短信平臺發(fā)送短信。協(xié)助業(yè)務(wù)與客戶進行售前技術(shù)洽談（方案的電子版不外傳，可提供電子版的文件是參數(shù)表和圖紙）。、工程工作流程一、施工流程： 協(xié)同設(shè)計和業(yè)務(wù)部制定方案初稿→項目產(chǎn)品配件清單無誤→報建報驗、施工→施工中保持業(yè)務(wù)與項目方的溝通→完工培訓(xùn)→、財務(wù)日常流程一、訂貨流程： 業(yè)務(wù)填寫采購申請表→采購根據(jù)采購申請表訂貨→填寫訂單跟蹤表給物流→物流跟蹤貨物到貨情況。 三、報賬流程： 報賬人填寫報賬單→會計審核票據(jù)及數(shù)量→直接上級審核簽字（或總經(jīng)理簽字）→到出納處報賬款。 工程部提成申請發(fā)放流程與業(yè)務(wù)一致（簽字人為工程部經(jīng)理與總經(jīng)理），與項目施工完成后并經(jīng)部門經(jīng)理初驗后的次月工資中發(fā)放。二、工作時間員工外出，須填寫外出欄，否則將以曠工處理。三、工作時間應(yīng)注意保持辦公室區(qū)域的安靜和整潔；工作時間內(nèi)應(yīng)堅守工作崗位，不得喧嘩打鬧，不得擅離職守，嚴(yán)禁竄崗、閑聊。五、工作時間必須佩帶公司工作牌，工作時間不帶工作牌行政部給予警告。若遺失應(yīng)在兩個工作日內(nèi)向行政人事部申請補辦（繳納十元工本費）。七、公司所有員工必須24小時開機，避免必要時刻聯(lián)系不上，如遇緊急事件聯(lián)系不上則扣除20元/次八、愛惜公物，更不得私自將公司公物帶回家用。十、行政人事部需積極做好來訪接待工作，避免讓來賓直接進入工作區(qū)，以保證公司良好的經(jīng)營形象。十一、所有人員不得將公司資質(zhì)及技術(shù)文件（含紙質(zhì)和電子版）外發(fā)，如有特別要求則需報經(jīng)行政人事部批準(zhǔn)，且所發(fā)文件必須帶水印并注明文件用途。若工作不滿一個月、提前辭工、離職者，無特殊情況，需扣發(fā)相應(yīng)天數(shù)的工資。（2）、辭退指公司對違紀(jì)違規(guī)或不適應(yīng)公司工作需要的員工予以辭退。嚴(yán)重失職造成公司經(jīng)濟損失者；⑥歷年考績較低，工作無建樹者；⑦無正當(dāng)理由連續(xù)曠工超過2天或一個月內(nèi)累計3天者；⑧勞動法規(guī)定的其他情況。員工離職應(yīng)按公司規(guī)定移交所有屬于公司的財產(chǎn)，經(jīng)核準(zhǔn)離職且辦妥移交手續(xù)，方可正式離職。（4）、工作交接凡工作發(fā)生變動的人員（包括調(diào)職、離職）要履行工作交接；移交時，移交人員應(yīng)認(rèn)真詳細(xì)的填寫《工作移交清單》（格式附第九章）并將各移交事項落實到具體責(zé)任人。二、 辦公用品及其他消耗用品按需采購，由行政部根據(jù)各部門采購計劃結(jié)合資金使用情況進行采購，除特殊情況外，其他人不得自行采購。、衛(wèi)生管理制度 不隨地吐痰，不亂扔檳榔渣、果皮、雜物，不亂倒垃圾； 注意個人衛(wèi)生和外表形象。如當(dāng)日值日生遇特殊情況未能完成之日則必須與人換班。、安全管理制度為加強勞動安全管理，貫徹“安全第一，預(yù)防為主”的精神，有效地保護公司的財產(chǎn)，保障員工的安全和健康，根據(jù)政府有關(guān)法律和公司的要求，特制定本制度：①員工應(yīng)遵守公司安全規(guī)章、維護工作場所及生活環(huán)境的安全衛(wèi)生，并防止盜竊、火災(zāi)及其他災(zāi)害。③在公司內(nèi)禁止吸煙。⑥對公司的有關(guān)印章，空白支票，要確保規(guī)范使用，財務(wù)人員須按銀行的有關(guān)規(guī)章嚴(yán)格控制現(xiàn)金庫存。、倉庫管理制度為了進一步加強成本核算，提高公司的基本管理工作水平，進一步規(guī)范物資和成品的流通、保管和控制維護公司資產(chǎn)的安全完整加速資金周轉(zhuǎn)，特制定本制度。倉庫保管員對當(dāng)日發(fā)生的業(yè)務(wù)必須及時逐筆按順序登帳做到日清月結(jié)，確保物料進出及結(jié)存數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確無誤。定期編制庫存報表，并向采購、銷售和財務(wù)部門進行報告。物資入庫流程：物資入庫。對退貨產(chǎn)品要辦理“退貨單”入庫手續(xù)，并查明退貨原因。供貨單位名稱應(yīng)填寫全稱并與發(fā)票單位一致，入庫日期、產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價等數(shù)據(jù)必須填寫完整，倉管員及經(jīng)手人簽字，字跡必須清楚。庫存應(yīng)將物資合理布局，分門別類，由小到大分開存放，做到整齊、美觀、明了。四、如部門經(jīng)理或總經(jīng)理不