【正文】 具有一定的收銀工作經(jīng)驗，責(zé)任心強，較好的外貌形象和人際交往溝通能力。五、會計核算：執(zhí)行國家財政部頒發(fā)《旅游、飲食服務(wù)行業(yè)會計制度》。將稅務(wù)登記證正本懸掛在營業(yè)場所指定位置，副本存放于辦稅人員處。、印制各類帳、表、憑證：按會計核算的需要購買各類會計帳簿、憑證、報表、三聯(lián)收據(jù)、三聯(lián)繳款單、科目匯總表、各類財務(wù)辦公用品、印制各類內(nèi)部用憑證、表格（具體式樣、方式附后）（有條件的情況下）：在收銀員培訓(xùn)開始時，將收銀軟件裝入收銀電腦并調(diào)試正常，輸入預(yù)定菜譜，以備培訓(xùn)、營業(yè)使用。餐單使用時，必須按順序逐張使用，今天使用的第一張餐單號碼必須接續(xù)昨天使用的最后一張餐單的號碼，不得跳號、倒序使用餐單。以保持順序編號的完整性。包括：直接耗用的原材調(diào)料、配料、輔料、燃料、食品、飲料、酒水的成本。經(jīng)營過程中發(fā)生的間接支出，無法直接進入成本的支出。管理費用包括：公司經(jīng)費、工會經(jīng)費、職工教育經(jīng)費、勞動保險費、待業(yè)保險費、勞動保護費、董事會費、外事費、租賃費、咨詢費、審計費、訴訟費、排污費、綠化費、土地使用費、土地損失補償費、技術(shù)轉(zhuǎn)讓費、研究開發(fā)費、稅金、燃料費、水電費、折舊費、修理費、無形資產(chǎn)攤銷、低值易耗品攤銷、開辦費攤銷、交際應(yīng)酬費、壞帳損失、存貨盤虧和毀損、上級管理費以及其他管理費用。成本費用的核算應(yīng)嚴格遵循權(quán)責(zé)發(fā)生制原則、配比原則，嚴格區(qū)分本期成本費用與下期成本費用的界限，直接費用與間接費用的界限。費用報銷：應(yīng)由報銷人填寫相應(yīng)費用報銷單，并附有效原始單據(jù)，述明事由，經(jīng)經(jīng)理簽批同意后，財務(wù)主管審核同意，出納照單支付。財務(wù)主管依據(jù)會計報表，編寫財務(wù)分析說明，并連同報表裝訂成冊報送經(jīng)理審閱，以總結(jié)本期經(jīng)營效果和指導(dǎo)下個營業(yè)期間的工作。六、前臺收銀：按本店規(guī)定著裝，做好收銀臺內(nèi)外及個人衛(wèi)生；檢查收銀電腦等各類收銀設(shè)備的運行狀態(tài)和清機狀況；發(fā)現(xiàn)收銀等設(shè)備異常或損壞，應(yīng)立即向經(jīng)理匯報，并與工程部取得聯(lián)系，由專業(yè)維修人員維修，不得自行開機處理。確定收銀員分工，按收單、蓋章、打單、收款順序的操作位置上崗。將收銀聯(lián)傳打單人，其余各聯(lián)交服務(wù)員（一聯(lián)服務(wù)員留存，以備客人核對，兩聯(lián)送傳菜部傳菜用），酒水單一聯(lián)交吧臺，一聯(lián)傳打單人，以備結(jié)帳使用。（酒水）：按上述程序同樣處理。若因質(zhì)量退菜，程序相同，但應(yīng)由經(jīng)理簽注“廚師長買單”字樣，廚師長簽字認可，從廚師長當(dāng)月工資中扣回。若估清時收銀帳單已打制完畢，由經(jīng)理在點菜單和收銀帳單上同時劃掉此菜，并簽字確認，收銀員應(yīng)重新計算收銀單合計并打制新收銀帳單。、贈送：向客人贈送菜品、酒水或免單時，均應(yīng)由經(jīng)理在收銀帳單上簽字認可，并注明贈送對象。客人要求結(jié)帳時，收銀員應(yīng)按菜單、酒水單記錄逐項輸入收銀電腦，打制收銀餐單，制單完畢，將收銀餐單交服務(wù)員送客人確認后收款?！?現(xiàn)金結(jié)帳：客人使用現(xiàn)金結(jié)帳，收款人從服務(wù)員手中接過現(xiàn)金后，應(yīng)立即當(dāng)面點款、驗鈔, ，并與收銀餐單合計數(shù)核對，確認數(shù)額、真?zhèn)危l(fā)現(xiàn)票面異?；蜷L、短款，應(yīng)當(dāng)面向服務(wù)員提出，并暫緩收款，由服務(wù)員持原交來全部現(xiàn)鈔與客人接洽，經(jīng)核對無誤后，再按上述程序收款，并在收銀餐單上蓋上收款人名章，將所有單據(jù)完整裝訂放置，同時將現(xiàn)金按票面、幣種分置現(xiàn)金收款柜內(nèi)。注意事項：一般結(jié)帳時不收取非簽單客人支票，收取支票，不兌換現(xiàn)金；支票不合規(guī)，應(yīng)予拒收，請客人換取新支票或采用其他方式結(jié)帳。刷卡完畢后，請客人在信用卡單各聯(lián)上簽名，同時核對其簽名式樣是否與信用卡背面簽名式樣符合，不符，同樣請客人改換其他方式結(jié)帳，收妥帳款應(yīng)將單據(jù)裝訂完整放置，同時將信用卡單裝訂順序放置于收款柜內(nèi)。收銀員到客人簽名帳單，應(yīng)立即查對掛帳協(xié)議，確認該客人是否協(xié)議允許簽單客人，簽名式樣是否相符，相符則請經(jīng)理簽字，確認該簽單掛帳有效，同時在簽單登記表上寫明簽單人工作單位、姓名、消費金額、簽單時間；與協(xié)議不符請客人改換其他方式結(jié)帳。：客人需要發(fā)票，收銀員應(yīng)按餐單結(jié)帳實收金額開據(jù)發(fā)票，并在收銀餐單上蓋上“已開票”章，同時由經(jīng)手服務(wù)員在餐單上簽寫發(fā)票金額和本人姓名予以確認。關(guān)閉各類收銀用設(shè)備電源，清理收銀臺面，檢查柜鎖保險柜鎖閉情況。七、稽核：收到收銀員交來收銀手工、電腦報告、繳款單、收銀餐單及原始單據(jù)，應(yīng)進行“四核對”餐單與取菜單（酒水單）核對；手工收銀報告與電腦收銀報告核對；餐單與手工收銀報告核對，收銀交來菜單與傳菜班交來取菜單核對（酒水單與吧臺交來酒水單核對）。：是否有金額合計；是否有收銀員名章及“收訖”章和“已開票”章；是否符合掛帳、打折、贈送、簽單手續(xù)；退菜（酒水）、作廢帳單是否有經(jīng)理簽字、吧員簽字?！?檢查餐費帳單上的臺號、客人數(shù)與取菜單是否相符，有無漏計、少收茶位費用，應(yīng)特別注意加位后是否收取茶位費?！?檢查打折、贈送、免單、退單、結(jié)清、賠償、掛帳等項目和餐單有無經(jīng)理簽字，是否符合手續(xù)規(guī)定。：將收銀臺交來菜單與按臺號整理歸類后，與傳菜班交來的取菜單逐張逐項核對，檢查有無缺張、缺項或多張、多項，發(fā)現(xiàn)上述情況，均應(yīng)深入追查，落實原因和責(zé)任人。：，首張是否與前日末張餐單號連續(xù)，有無缺號，發(fā)現(xiàn)缺號或不連續(xù)順序使用，應(yīng)立即追查原因，落實責(zé)任人及帳單去向。，檢查匯總是否正確。：：將現(xiàn)金、支票、信用卡繳款單、客人消費簽單掛帳登記表與收銀員手工報告各相應(yīng)欄目合計金額核對，檢查有無差錯，