【正文】 存在問(wèn)題：20084221. 是否運(yùn)用：是2. 是否執(zhí)行：3. 存在問(wèn)題：檢驗(yàn)合格質(zhì)檢員在入庫(kù)單的檢驗(yàn)欄簽字，辦理入庫(kù)手續(xù)。：工裝部的材料、工具參照《工裝部來(lái)料入廠檢驗(yàn)制度》執(zhí)行；技術(shù)人員或生產(chǎn)部門的人員驗(yàn)收合格后在入庫(kù)單的檢驗(yàn)欄上簽字確認(rèn)，倉(cāng)庫(kù)方可辦理入庫(kù)手續(xù)?！秮?lái)料檢驗(yàn)報(bào)告》通知采購(gòu)人員，與供應(yīng)商協(xié)調(diào)并作退貨處理。20084221. 是否運(yùn)用：是2. 是否執(zhí)行：3. 存在問(wèn)題 審計(jì)組長(zhǎng)：xxxx 審計(jì)員：xxxx采購(gòu)審計(jì)內(nèi)部控制制度核查記錄被審計(jì)部門：采購(gòu)部 2008年10月10日制度摘要起效時(shí)間目前現(xiàn)狀審計(jì)結(jié)論20084221. 是否運(yùn)用：是2. 是否執(zhí)行：3. 存在問(wèn)題：20084221. 是否運(yùn)用：是2. 是否執(zhí)行：3. 存在問(wèn)題、總工辦、生產(chǎn)部門、市場(chǎng)部參與對(duì)供應(yīng)商的評(píng)價(jià)。，見(jiàn)作業(yè)指導(dǎo)書《供應(yīng)商評(píng)價(jià)方法》。，將結(jié)果記錄在《合格供應(yīng)商清單》中?！秮?lái)料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)》執(zhí)行進(jìn)貨檢驗(yàn)。，但應(yīng)對(duì)物料的合格證明、型號(hào)、規(guī)格和數(shù)量進(jìn)行驗(yàn)證。，生產(chǎn)部門應(yīng)及時(shí)與采購(gòu)人員溝通，采購(gòu)人員與質(zhì)保部、總工辦、生產(chǎn)人員確認(rèn)來(lái)料原因，進(jìn)行以下的處理：20084221. 是否運(yùn)用：是2. 是否執(zhí)行：3. 存在問(wèn)題：20084221. 是否運(yùn)用：是2. 是否執(zhí)行：3. 存在問(wèn)題20084221. 是否運(yùn)用：是2. 是否執(zhí)行：3. 存在問(wèn)題20084221. 是否運(yùn)用：是2. 是否執(zhí)行：3. 存在問(wèn)題,應(yīng)按《不合格控制程序》執(zhí)行,并對(duì)供應(yīng)商采取如下措施20084221. 是否運(yùn)用：是2. 是否執(zhí)行：3. 存在問(wèn)題制度執(zhí)行負(fù)責(zé)人:xxxxxxxx審計(jì)組長(zhǎng)：xxxx 審計(jì)員：，應(yīng)考慮暫停合作或取消其供貨資格。,采購(gòu)人員可組織相關(guān)部門對(duì)其進(jìn)行評(píng)審,并對(duì)其被取消資格原因進(jìn)行考慮.。,評(píng)價(jià)依據(jù): A、《供應(yīng)商質(zhì)量記錄》中過(guò)去一年的質(zhì)量狀況；B、供應(yīng)商的供貨保證能力情況。20084221. 是否運(yùn)用：是2. 是否執(zhí)行：3. 存在問(wèn)題 評(píng)價(jià)為不合格的供應(yīng)商由采購(gòu)部取消其合格供應(yīng)商的資格,并將其從《合格供應(yīng)商清單》中刪去。采購(gòu)管理制度：一、月采購(gòu)計(jì)劃，公司物料做月采購(gòu)計(jì)劃是為使公司在財(cái)務(wù)、生產(chǎn)上有計(jì)劃性，對(duì)控制資金流通和生產(chǎn)有很好的指導(dǎo)作用，生產(chǎn)計(jì)劃部根據(jù)公司實(shí)際情況，制定如下流程規(guī)范月采購(gòu)計(jì)劃：20084221. 是否運(yùn)用：是2. 是否執(zhí)行：3. 存在問(wèn)題2．各生產(chǎn)部門根據(jù)本車間庫(kù)存及生產(chǎn)訂單要求提出車間輔助物資月使用計(jì)劃；20084221. 是否運(yùn)用：2. 是否執(zhí)行：否3. 存在問(wèn)題4．以上計(jì)劃要求每月30日前交于采購(gòu)部主管；20084221. 是否運(yùn)用：2. 是否執(zhí)行：否3. 存在問(wèn)題6．生產(chǎn)計(jì)劃部按月對(duì)臨時(shí)物資和特殊物資進(jìn)行趨勢(shì)分析，經(jīng)常使用物資可轉(zhuǎn)為常規(guī)物料，通知倉(cāng)庫(kù)做庫(kù)存儲(chǔ)備；20084221. 是否運(yùn)用：2. 是否執(zhí)行：否3. 存在問(wèn)題二、請(qǐng)購(gòu)要求，采購(gòu)部根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃部提出的月采購(gòu)計(jì)劃進(jìn)行采購(gòu)。公司為了更好地管控物料的采購(gòu)，對(duì)各部門及車間的物料流程作如下要求20084221. 是否運(yùn)用：是2. 是否執(zhí)行：3. 存在問(wèn)題制度執(zhí)行負(fù)責(zé)人:xxxxxxxx 審計(jì)組長(zhǎng)： 審計(jì)員：20084221. 是否運(yùn)用：2. 是否執(zhí)行：3. 存在問(wèn)題：沒(méi)有匯總4．工裝部全部為計(jì)劃生產(chǎn)，模具用材料及刀具，不需做庫(kù)存，又有專業(yè)要求，由車間根據(jù)生產(chǎn)要求提出請(qǐng)購(gòu)申請(qǐng)，由部長(zhǎng)審核，常務(wù)副總經(jīng)理批準(zhǔn)后交采購(gòu)部主管進(jìn)行安排采購(gòu)；20084221. 是否運(yùn)用：是2. 是否執(zhí)行：3. 存在問(wèn)題：目前由齊助理審批6．新設(shè)備的采購(gòu)申請(qǐng)由相關(guān)部門提出，經(jīng)常務(wù)副總經(jīng)理批準(zhǔn)后交采購(gòu)部采購(gòu)；但對(duì)于專業(yè)性較強(qiáng)的設(shè)備，可由總工指定人員或直接進(jìn)行供應(yīng)商的考查并可給采購(gòu)提供選取建議；20084221. 是否運(yùn)用：是2. 是否執(zhí)行：3. 存在問(wèn)題：由采購(gòu)部門做產(chǎn)品采購(gòu)周期一覽表，以便車間、庫(kù)管員提前請(qǐng)購(gòu)。三、 供應(yīng)商選取與評(píng)價(jià)，供應(yīng)商的選擇對(duì)于公司產(chǎn)品的質(zhì)量和成本有很大影響，因此供應(yīng)商由采購(gòu)部匯同總工辦或技術(shù)支持部、絕緣事業(yè)部、質(zhì)保部、生產(chǎn)車間共同控制。1．常規(guī)產(chǎn)品供應(yīng)商，有采購(gòu)部組織評(píng)選至少三家，做供應(yīng)商調(diào)查和考查，了解供應(yīng)商生產(chǎn)規(guī)模、質(zhì)量、價(jià)格情況，以供備選；20084221. 是否運(yùn)用：2. 是否執(zhí)行：3. 存在問(wèn)題：目前沒(méi)有做到每個(gè)產(chǎn)品3個(gè)廠商3．供應(yīng)商評(píng)價(jià)由采購(gòu)部組織，總工辦或技術(shù)支持部、絕緣事業(yè)部、質(zhì)保部、生產(chǎn)車間共同參與，按ISO9001《供應(yīng)商評(píng)價(jià)程序》執(zhí)行。四、 物料采購(gòu)：20084221．常規(guī)產(chǎn)品：采購(gòu)員根據(jù)《物料采購(gòu)程序》，選取合格供應(yīng)商，填寫采購(gòu)訂單，傳真供應(yīng)商，不能按要求采購(gòu)到的，要及時(shí)通知生產(chǎn)車間和倉(cāng)庫(kù)，以便生產(chǎn)車間調(diào)整；20084221. 是否運(yùn)用：是2. 是否執(zhí)行：3. 存在問(wèn)題：3．急料的采購(gòu)：需緊急采購(gòu)的產(chǎn)品可電話通知采購(gòu)人員，但必須在二日內(nèi)補(bǔ)寫采購(gòu)單據(jù)給采購(gòu)人員；未按時(shí)補(bǔ)寫月終交人力資源部處理；20084221. 是否運(yùn)用：是2. 是否執(zhí)行：3. 存在問(wèn)題： 執(zhí)行: 復(fù)核： 采購(gòu)審計(jì)內(nèi)部控制制度核查記錄被審計(jì)部門：采購(gòu)部 制度摘要起效時(shí)間目前現(xiàn)狀審計(jì)結(jié)論新產(chǎn)品的采購(gòu)：可由設(shè)計(jì)人員根據(jù)特殊要求（質(zhì)量要求、技術(shù)要求、圖紙資料等）并提出采購(gòu)方案，經(jīng)相關(guān)副總經(jīng)理或總工程師批準(zhǔn)后，自行采購(gòu)所需的試樣物料。20084221. 是否運(yùn)用：是2. 是否執(zhí)行：3. 存在問(wèn)題：6．由市場(chǎng)部從廠商采購(gòu)后并直接銷售的產(chǎn)品，由市場(chǎng)部?jī)?nèi)勤下達(dá)產(chǎn)品出貨單給采購(gòu)辦理產(chǎn)品入庫(kù)，并要提供產(chǎn)品的稅票，以便采購(gòu)安排付款；20084221. 是否運(yùn)用：是2. 是否執(zhí)行：3. 存在問(wèn)題：五、采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)收：20084221．常規(guī)產(chǎn)品到貨后有倉(cāng)庫(kù)通知質(zhì)保部質(zhì)檢員按《來(lái)料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)》進(jìn)行檢驗(yàn)；20084221. 是否運(yùn)用：是2. 是否執(zhí)行：3. 存在問(wèn)題：3．如在生產(chǎn)過(guò)程或安裝使用過(guò)程中發(fā)現(xiàn)有質(zhì)量問(wèn)題應(yīng)書面及時(shí)反饋質(zhì)保部和采購(gòu)人員（內(nèi)部產(chǎn)品信息反饋報(bào)告），以便及時(shí)反饋供應(yīng)商改進(jìn)。4．如特殊產(chǎn)品進(jìn)行多次采購(gòu)逐漸變?yōu)槌Ｒ?guī)產(chǎn)品時(shí)，相關(guān)的技術(shù)部門人員可下達(dá)ISO9000文件（產(chǎn)品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)）給質(zhì)保部，并同時(shí)通知采購(gòu)人員下一批次由質(zhì)保部進(jìn)行檢驗(yàn)；20084221. 是否運(yùn)用：是2. 是否執(zhí)行：3. 存在問(wèn)題：20084221. 是否運(yùn)用：是2. 是否執(zhí)行：3. 存在問(wèn)題：收集供應(yīng)商的資料：通過(guò)供應(yīng)商的有關(guān)樣本及文字資料了解對(duì)方的產(chǎn)品；通過(guò)媒體或其它途徑了解其信譽(yù)等事項(xiàng)。分析收集的資料，并根據(jù)供應(yīng)商的能力調(diào)查表進(jìn)行評(píng)價(jià)20084221. 是否運(yùn)用：是2. 是否執(zhí)行：3. 存在問(wèn)題：制度執(zhí)行負(fù)責(zé)人: 審計(jì)組長(zhǎng)： 審計(jì)員：在最近一段使用期間內(nèi)，供應(yīng)商供貨是否及時(shí)20084221. 是否運(yùn)用：是2. 是否執(zhí)行：3. 存在問(wèn)題：市場(chǎng)部對(duì)該產(chǎn)品的反饋20084221. 是否運(yùn)用：是2. 是否執(zhí)行：3. 存在問(wèn)題：對(duì)于新開發(fā)的供應(yīng)商，由采購(gòu)部門組織相關(guān)部門人員進(jìn)行評(píng)定，如評(píng)定合格，則可進(jìn)行采購(gòu)試用；對(duì)于已經(jīng)是我司的主料合格供應(yīng)商，則由相關(guān)采購(gòu)部組織相關(guān)部門進(jìn)行最少每年一年的綜合評(píng)定，評(píng)定合格，則繼續(xù)列為我司的合格供應(yīng)商；評(píng)定不合格，則要求供應(yīng)商改善至滿足我司的條件為止，否則列為不合格供應(yīng)商。參加評(píng)定的部門為：采購(gòu)部、總工辦或技術(shù)支持部、絕緣事業(yè)部、質(zhì)保部、生產(chǎn)部或市場(chǎng)部20084221. 是否運(yùn)用：是2. 是否執(zhí)行：3. 存在問(wèn)題：外協(xié)加工管理：：2008422．生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)外協(xié)產(chǎn)品的數(shù)量確認(rèn)及接受加工完成的外協(xié)產(chǎn)品及外協(xié)單據(jù)的保管；20084221. 是否運(yùn)用：是2. 是否執(zhí)行：3. 存在問(wèn)題：．采購(gòu)部負(fù)責(zé)外協(xié)產(chǎn)品的價(jià)格、運(yùn)輸方式及與供應(yīng)商進(jìn)行對(duì)帳結(jié)算；20084221. 是否運(yùn)用：是2. 是否執(zhí)行：3. 存在問(wèn)題：．質(zhì)保部負(fù)責(zé)外協(xié)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)及反饋20084221. 是否運(yùn)用：是2. 是否執(zhí)行：3. 存在問(wèn)題：收貨人員保管好單據(jù)（外協(xié)加工單及送貨單）在月末交采購(gòu)人員與供應(yīng)商對(duì)帳。制度執(zhí)行負(fù)責(zé)人:審計(jì)組長(zhǎng)： 審計(jì)員：月末統(tǒng)一交給采購(gòu)部采購(gòu)人員20084221. 是否運(yùn)用：2. 是否執(zhí)行：3. 存在問(wèn)題：變更為由采購(gòu)部人員收貨入庫(kù)，計(jì)劃部外發(fā)如在外協(xié)廠發(fā)生丟失須在月末統(tǒng)一上報(bào)采購(gòu)進(jìn)行處理；否則有相關(guān)責(zé)任者按原價(jià)二倍賠償。．外協(xié)單據(jù)是與供應(yīng)商結(jié)款的依據(jù)，應(yīng)妥善保管。20084221. 是否運(yùn)用：是2. 是否執(zhí)行：3. 存在問(wèn)題：．其他部門有外協(xié)需要的按此規(guī)定執(zhí)行?！睹鈾z產(chǎn)品及其供應(yīng)商評(píng)價(jià)方法》2008422免檢產(chǎn)品及其供應(yīng)商可以用以下幾種方法進(jìn)行評(píng)價(jià)，以確定免檢產(chǎn)品：2008422該產(chǎn)品的供應(yīng)商是合格分承包方20084221. 是否運(yùn)用：是2. 是否執(zhí)行：3. 存在問(wèn)題：至少在半年內(nèi)所提供的產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定20084221. 是否運(yùn)用：是2. 是否執(zhí)行：3. 存在問(wèn)題：根據(jù)質(zhì)保部對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的反饋，認(rèn)為該產(chǎn)品質(zhì)量符合我方要求20084221. 是否運(yùn)用：是2. 是否執(zhí)行：3. 存在問(wèn)題：根據(jù)上述幾項(xiàng)的綜合評(píng)價(jià)，確定免檢產(chǎn)品，參加評(píng)定人員為：總工辦、絕緣事業(yè)部、采購(gòu)部、質(zhì)保部、市場(chǎng)部、生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)人20084221. 是否運(yùn)用：是2. 是否執(zhí)行：3. 存在問(wèn)題：列為免檢的產(chǎn)品不能免除在生產(chǎn)工序中的驗(yàn)證20084221. 是否運(yùn)用：是2. 是否執(zhí)行：3. 存在問(wèn)題： 執(zhí)行: 復(fù)核： 采購(gòu)審計(jì)內(nèi)部控制制度核查記錄被審計(jì)部門：采購(gòu)部制度摘要起效時(shí)間目前現(xiàn)狀審計(jì)結(jié)論《免檢產(chǎn)品極其供應(yīng)商評(píng)價(jià)方法》續(xù)20084221. 是否運(yùn)用：是2. 是否執(zhí)行：3. 存在問(wèn)題：《采購(gòu)部的質(zhì)量目標(biāo)及評(píng)價(jià)方法》20084221. 是否運(yùn)用：是2. 是否執(zhí)行：3. 存在問(wèn)題：評(píng)定周期：三